冷菜间领班岗位职责【热选4篇】

冷菜间领班岗位职责【热选4篇】【导读】这篇文档“冷菜间领班岗位职责【热选4篇】”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！样板间岗位职责【第一篇】样板房管家岗位职责与工作标准样板房管理员一、岗位职责1、负责监督各房管人员的接待礼仪、服务礼节、仪容仪表、操作规范服务标准。2、负责每周不少于一次对员工的培训考核工作。3、负责日常清洁的检查工作。4、定期对样板房的物品进行核查、清点工作。5、密切注意安全隐患，做好对样板房突发事件的应急处理，负责指挥、协调并落实紧急预案的措施。6、负责向上级汇报工作情况，提出工作建议。二、职务内容1、对整个样板房区域进行巡视、负责一层饰品桌面卫生.2、负责交代房管员保洁重点，下班前检查门、窗、灯等关闭情况。3、负责根据天气变化样板房卫生状况等及时调整工作。4、认真做好样板房的开门、交接班和样板房钥匙借用的签名手续。5、负责与集团公司、售楼处的协调和沟通工作。6、负责申领相关的保洁耗材。7、协调保洁工具调配及保洁人员调班情况。8、负责每月计划、当月总结及相关合理建议给相关部门和领导。9、负责每月一次相关情况的汇总与汇报：维修整改、能耗、看房及参观人员人数及次数等。售楼处样板间管家岗位职责1、对客户、业主要主动、热情、大方服务，以礼相待，做到来有迎声、问有答声、走有送声，坚持讲普通话；2、严格遵守公司各项规章制度；3、保持站姿标准，精神饱满，着装整齐，引领客户动作大方得体；4、杜绝以貌取人，要一视同仁；6、做好对讲机的规范使用、保管工作；7、配合管理部各部门做好服务工作及配合销售人员做好销售工作；8、调节好自己的心情，不能带情绪上班，努力要提高自己的心理素质；9、正确掌握各岗位的工作流程及注意的事项；10、严格做好钥匙、对讲机、设施使用情况及交接记录工作；11、服从安排，完成上级交待的其它工作。设备岗位职责【第二篇】设备岗位职责4篇1.在院长领导下，全面负责设备科各项工作。.2.负责组织全院医疗仪器设备、器械、卫生材料的采购、供应、管理、维修工作，保证医疗、教学、科研、预防工作的顺利进行。3.负责审查各科室提出的医疗仪器、器械的请购计划，定期汇编、制定采购计划，按程序报请分管院长或院长审批后实施(十万元以上的仪器设备还需医院民主议事会讨论通过)。4.负责了解、检查各科室对医疗器械的需要和使用、管理情况，做好合理供应和调配工作，发现问题及时处理。5.组织有关人员对购入、调人的国内外贵重仪器设备进行验收、鉴定工作，组织建立贵重仪器管理和使用制度,督促和检査使用人员严格执行操作规程，发挥仪器设备应有效能。6.负责对万元以上贵重仪器设备定期进行技术鉴定和经济效益分析，按时向分管院长或院长汇报。7.负责全院的计量管理工作，建立健全计量管理制度、专职人员岗位责任制、周期检查制度。8.负责本科业务训练，掌握本科人员的工作、思想情况，并向院长提出晋升、奖惩意见。1.编制施工技术资料。收集、编制机电设备安装施工技术资料，随工程进度及时整理；编写、填写机电设备工程的施工管理和竣工资料；及时做好隐蔽工程记录。2.工程文件档案、技术图纸的管理。按规定对工程文件档案及技术图纸进行编目、建档，保管有关工程文件档案、技术图纸等资料。3.施工往来信件、资料的收发工作。在工程部经理的领导下，负责管理各项目的各种资料、文件及来往信件，并负责有关单位的业务联系单及各种业务信件的收发工作。4.技术、业务资料的购买。根据机电设备安装施工项目的需要，有计划地购买有关技术、业务书籍、资料，提高施工人员的技术、业务能力。1.负责本厂季(月)度工作计划的编制、审定、执行。2.组织下属部门高效开展工作，落实检查季(月）度生产作业计划完成情况，对下级的工作进行检查和考核。3.负责本厂生产系统岗位人员合理调配管理、生产设备辅助器具的配合及维护。4.定期对各车间班组工时进行评定考核。定期组织各车间班组进行安全、技术方面的培训。5.仓库管理。6.主持日常生产、质量会议，负责月末生产、质量报表的审批。7.协调同供应、销售、技术等部门的工作。8.负责生产系统的人事考评，安全、卫生、设备保养与评比工作。9.负责生产现场各项规章制度的制定完善。10.负责生产报表、仓库报表、质量报表的审核。1.贯彻落实集团公司的指示精神和战略目标。2.执行董事会的各项决议,确保各项经济指标完成。3.组织制订实施公司的年度经营发展计划与管理目标。4.分管公司财务、采购、供应、销售、行政、企管、人事工作。5.及时审批采购申报、付款、报销凭证及各部费用。6.按照人事管理权限审批人事、工资调整方案。7.负责日常行政事务管理及行政企管文件的审批。8.负责公司财务资金的运转及财务资金各种费用使用的管理工作。9.负责参与产品销售价格的制定与调整方案。10.负责大宗物资采购价格审核工作。11.负责经营计划的制订、实施、检查、考核及各项管理活动的组织。12.每天对分管部门及区域进行两次现场巡视和检查，做到及时协调处理。13.每月5日前完成当月各种培训、督查、宣传计划以及上月总结的审批。14.每月10日前完成对企业经营状况(报表)的分析,并采取相应的对策。15.每月9日参加安全日活动，并督促生产主管领导组织好安全日的检查及总结。16.每月15日前组织并完成对各部门经济目标实施细则的考核。17.每周周一参加公司例会，听取各部门汇报，协调解决提出的问题,部署下部工作。18.每半年参加一次文体活动,每年组织一次员工大会。凉菜间岗位职责【第三篇】凉菜间岗位职责1.2.3.4.5.保持卫生，生熟隔离。准确使用调料，确保专科专用。下班后卫生清理彻底，所有怕坏物品及时入保鲜柜。控制成本，做好毛利计算，数据报告准确。完成上级交代的其它工作任务。面点部岗位职责1.按照工艺标准精心制作。2.做好提前准性，杜绝上主食慢的现象发生。3.节约原料，控制成本。4.积极创新，研究新品，新面食。5.安全用电，正确使用机械规范操作。6.完成上级交代的其它工作任务。炒锅岗位职责1.负责按照工艺标准烹调各种菜肴。2.一定高度重视并在餐前检查原料是否安全。3.必须遵守菜品工艺流程提高菜品质量。4.必须树立节约意识，注意水、电、气各种原料节约。5.高度重视餐前检查身上有无任何异物出现，坚决杜绝，例如：头发。6.一定重视顾客对菜品信息，餐后巡台所发现的菜品质量问题。7.经常研究探讨菜品的口味搭配，做好创新菜。砧板岗位职责1.负责组织原料的切配工作。2.负责部分菜品的提前腌制工作。3.负责本岗位所需原料的领取饼掌握库存情况。4.负责冰箱中原料保管及验货工作，做到经常清理冰箱。5.按菜单和标准菜谱的要求切配工作。6.负责本岗位区域卫生清理工作。7.协助厨师长完成交代的其他工作任务。8.杜绝浪费现象出现，切配须彻底。9.必须在餐前备齐原料，禁止菜品清洁。10.按摆放规定放置好冰柜内原料物品。11.须在餐中听清喇叭报菜，按程序上菜。12.保持砧板卫生，包括菜刀，菜墩以及个人卫生。荷台岗位职责1.负责本岗位所需的器具。2.负责菜品的盘饰，盘头工作。3.负责本岗位卫生清理工作。4.负责开餐前备齐，备足小料。5.树立时间观念，听清喇叭催菜，提高上菜速度。6.必须服从炒锅师傅安排。7.增强节约意识，能用的调料做到不浪费。8.坚决完成上级交办的其他任务。洗碗间岗位职责1.0002.服务客人是应面带微笑，主动热情，不能把情绪带到工作中。3.做到对客人要尊重，对领导要有礼貌，团结同事。4.对待工作必须有责任心，法相主人翁仪式，无论在任何情况下不但要做到不损害公司利益，还要做到对公司每一易耗品节约。5.服务顾客时尽量满足顾客的合理要求，力求服务完美。6.工作中如有世道客人物品无论大小必须交予上级领导，绝不允许占为己有。7.任何时间公司的物品无论大小员工一律不可带出餐厅。8.下班前需对自己区域的卫生清理干净，请部长检查后方可下班。9.任何时候不得向外界泄露公司一切机密。传菜岗位职责1.上班前检查好个人的仪容仪表，工服干净整齐。2.工作中纪律严明，不说脏话，不大声喧哗。3.上菜后清楚划菜单，保证不错上，不漏上。4.传菜时注意旁边同事及客人注意避让，避免碰撞。5.认真服从领导下达的每一个指令并尽心尽力的完成，无论任何情况必须先执行后上报。6.熟悉餐厅的每一个台位，快速准确的为顾客提供食品。7.随时保持好自己区域卫生整洁干净。8.下班时应做好交班，请部长确认后方可下班。设备岗位职责【第四篇】为了规范公司成本管理，结合公司实际，使采购运行机制高效、有序运行，制定本管理制度。采购管理范围：原材料采购、机械设备采购、机物料及低值易耗品等常规采购。大宗金额的采购应适用招标竞价方式进行采购。一、原材料采购管理：1、采购计划制定：市场销售部门在接到客户订单后，制定一份书面客户订单副本交到生产部门。由生产计划部门根据客户订单及成品库及原材料库库存情况制定书面采购计划，经生产主管部门签字确认后，交到市场采购部门。采购计划的制定应包含如下项目：自编客户订单编号、产品名称及规格、交货日期、交货数量、需生产数量、需耗用材料量、采购材料量及备注。原则上客户一份订单与一份采购计划相对应，采购材料量为0，如实填写。以上各程序应在一个工作日内完成。2、原材料采购询价：市场采购部门在收到生产交来的书面采购计划一个工作日内，应向多个相关材料供应商发出书面询价邀请函进行询价。3、原材料采购申购单：询价后一个工作日内，采购部门根据材料供应商回复的采购询价函件，采用最优的性价比原则，正式填写材料采购申购单。交由总经理及执行懂事审批。材料采购申购单应包含如下事项：采购材料名称规格、数量、单价、金额及备注。采购申购单一式三联，一联自存，交客户用与材料入库及结算帐款各一联。4、采购材料验收及入库：市场采购部门采购回的材料，必须经过公司专门质检人员就质量按通行标准结合我司标准检验后，方可办理入库手续。采购入库以我司清点数量为准。采购材料入库时，市场采购部门或供应商应凭我司填发的材料采购申购单及对方材料送货清单办理入库手续，开具材料入库单。材料入库单一式四联，一联自存，一联交供应商用于结算，一联交财务（附送货单）。材料入库单须有以下人员签名确认方可有效：质检人员、经办人员、供应商经办人、仓库员等。5、材料采购结算：材料采购的结算，采用月结的方式，即：本月结算上月货款。采购结算时，供应商或采购人员凭我司开具的材料采购申购单及对应材料入库单，交到公司前台，由前台分门别类后，交到财务相关人员处办理结算及请款手续，每星期五下午3：30分，供应商及采购人员到前台领取货款。二、机械设备采购管理：1、采购计划制定：本着发挥最大效益的原则,在充分论证的基础上,综合考察公司长期战略决策的前提下,由公司生产使用部门及设备管理部门共同提出书面申请报告及设备采购计划书,交由总经理审核,上报公司董事会批准购建固定资产.2、设备采购询价：市场采购部门在收到书面申请报告及设备采购计划书一个工作日内，应向多个相关设备及材料供应商发出书面询价邀请函进行询价。3、设备采购合同：询价后一个工作日内，采购部门根据设备及材料供应商回复的采购询价函件，采用最优的性价比原则，正式填写设备采购合同。交由总经理及执行懂事审批。设备采购合同应包含如下事项：名称规格、数量、单价、金额及其他约定事项。合同一式三联，一联自存，交客户用与设备入库及结算帐款各一联。4、设备、材料验收及入库：市场采购部门采购回的设备材料，必须经过公司专门质检人员就质量检验后，方可办理入库手续。采购入库以我司清点数量为准。5、设备采购结算：设备采购的结算，采用按合同约定结算的方式结算。机械设备安装完成，经我司设备部门技术人员与设备供应商技术人员共同参与调试，设备运行达到合同约定标准，设备工程交付使用后，至少稳定运行一个月以上，方可办理结算手续及设备移交手续。三、机物料及常规大宗低值易耗品采购管理：1、采购计划制定：机物料及常规低值易耗仓库根据库存及日常消耗情况，在低于确定的最低库存时，应制定书面采购计划，交到生产计划部门，由生产部门交市场采购部门。2、材料采购询