工程档案资料检查表

总类分类子目录未发生应发生但未办理办理中已办理完成经办部门档案资料存档部门目前该资料保管人(保管人签字）1立项立项批文2项目建议书CHCS-QR-LZ063项目建议书的批复文件4可行性研究报告CHCS-QR-LZ055可行性研究（策划）听证会签表CHCS-QR-LZ076可行性报告的批复文件7项目评估研究资料8目标地块初步研究报告9项目策划报告10项目定位报告11项目开发指导书12项目初步定位报告评审会议纪要CHCS-QR-CH0113关于立项的会议纪要、领导指示14专家对项目的有关建议文件1报批报建计划CHCS-QR-BJ012报批报建清单CHCS-QR-BJ023项目预售证办理计划表CHCS-QR-BJ034选址规划意见通知书5用地申请报告、县级以上人民政府征占建设用地的批准文件和对使用国有土地的批准意见6拆迁协议、合同、安置方案等7规划意见及附图8建设用地规划许可证、许可证附件及附图9土地出让合同书10国有土地使用证11建设工程规划许可证1工程地质勘察报告2水文地质勘察报告、自然条件、地震调查3建筑用地规划红线图或标明绿线、红线的总平面图、绿线图文件、表单编号资料依据CHCS-OP-LZ01.项目拓展与论证管理流程报批报建需要项目档案资料检查表序号项目名称：工作进展资料份数工程资料名称项目建议书是否按流程规定的归档时间及时归档档案资料保管现状（是否安全?存于档案盒、档案柜还是管理混乱？）资料发放及借出有无借阅及发放登记变更资料管理人员有无资料移交记录责任部门工程范围文件审批文件可研报告项目策划建设用地、征地、拆迁文件二、报批报建报批报建计划一、项目审批文件三、勘察、测绘、设计文件第1页，共55页总类分类子目录未发生应发生但未办理办理中已办理完成经办部门档案资料存档部门目前该资料保管人(保管人签字）文件、表单编号资料依据项目档案资料检查表序号项目名称：工作进展资料份数工程资料名称是否按流程规定的归档时间及时归档档案资料保管现状（是否安全?存于档案盒、档案柜还是管理混乱？）资料发放及借出有无借阅及发放登记变更资料管理人员有无资料移交记录责任部门4验线合格文件5建筑规划、概念、方案设计任务书及评审表CHCS-QR-SJ05、CH-QR-SJ02-1、CHCS-QR-SJO46建筑规划、概念、方案设计文本等设计文件7项目实施户型确认表CHCS-QR-SJ068建筑规划、概念、方案设计评审会议纪要9建筑规划、概念、方案设计评审审批表CHCS-QR-SJ0310项目实施方案评审技术评价表CHCS-QR-SJ0711景观概念、方案设计设计任务书及评审表CH-QR-SJ02-112景观概念、方案设计设计文本等设计文件13景观概念、方案设计评审会议纪要14景观概念、方案设计评审审批表15室内装饰概念、方案设计任务书及评审表CH-QR-SJ02-116室内装饰概念、方案文本等设计文件17室内装饰概念、方案设计评审会议纪要18室内装饰概念、方案设计评审审批表19规划审批文件20人防审批文件21环保审批文件22防雷审批文件23消防审批相关文件24白蚁防治相关文件25地震审批文件26交通审批文件27园林审批文件28河湖审批文件29航空审批文件30通讯审批文件31规划、消防等部门审核签章的总图及竖向布置图32初步设计任务书CHCS-QR-SJ0833初步设计图及说明34政府初步设计审查意见CHCS-QR-SJ09报批报建需要CHCS-OP-SJ03.初步设计管理流程、CHCS-OP-SJ04.施工图设计管理流程、CHCS-OP-SJ05.景观设计管理流程、CHCS-OP-SJ06.室内装修设计管理流程、CHCS-OP-SJ07.专业（专项）设计管理流程工程范围文件CHCS-OP-SJ01.概念设计管理流程、CHCS-OP-SJ02.方案设计管理流程概念、方案设计初步设计三、勘察、测绘、设计文件相关单位对规划方案的审批文件第2页，共55页总类分类子目录未发生应发生但未办理办理中已办理完成经办部门档案资料存档部门目前该资料保管人(保管人签字）文件、表单编号资料依据项目档案资料检查表序号项目名称：工作进展资料份数工程资料名称是否按流程规定的归档时间及时归档档案资料保管现状（是否安全?存于档案盒、档案柜还是管理混乱？）资料发放及借出有无借阅及发放登记变更资料管理人员有无资料移交记录责任部门35施工图设计任务书及评审表CHCS-QR-SJ10、CH-QR-SJ02-136设计总说明37总平面布置图(包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等)38竖向布置图39室外给水、排水、热力、燃气等管网综合图40电气(包括电力、电讯、电视系统等)综合图41总平图、竖向布置图、官网综合图、电气综合图及（公司内部）评审纪要42建筑施工图43建筑施工图设计技术交底纪要CHCS-QR-SJ1444建筑施工图会审纪要CHCS-QR-SJ1345结构施工图46结构施工图设计技术交底纪要CHCS-QR-SJ1447结构施工图会审纪要CHCS-QR-SJ1348结构计算书49水电气安装工程施工图50水电气安装施工图设计技术交底纪要CHCS-QR-SJ1451水电气安装工程施工图会审纪要CHCS-QR-SJ1352施工图初步审查意见表一CHCS-QR-SJ1153施工图初步审查意见表二CHCS-QR-SJ1254景观施工图设计任务书及评审表CH-QR-SJ02-1、CHCS-QR-SJ1655景观施工图56景观施工图评审纪要（公司内部）57景观施工图设计交底纪要CHCS-QR-SJ1458景观施工图会审纪要CHCS-QR-SJ1359景观相关结构计算书60室内装饰施工图设计任务书及评审表CH-QR-SJ02-1、CHCS-QR-SJ1761装修进场条件确认表CHCS-QR-SJ1862家具饰品清单CHCS-QR-SJ1963室内装饰施工图64室内装饰施工图评审纪要（公司内部）CHCS-OP-SJ03.初步设计管理流程、CHCS-OP-SJ04.施工图设计管理流程、CHCS-OP-SJ05.景观设计管理流程、CHCS-OP-SJ06.室内装修设计管理流程、CHCS-OP-SJ07.专业（专项）设计管理流程施工图设计及评审三、勘察、测绘、设计文件第3页，共55页总类分类子目录未发生应发生但未办理办理中已办理完成经办部门档案资料存档部门目前该资料保管人(保管人签字）文件、表单编号资料依据项目档案资料检查表序号项目名称：工作进展资料份数工程资料名称是否按流程规定的归档时间及时归档档案资料保管现状（是否安全?存于档案盒、档案柜还是管理混乱？）资料发放及借出有无借阅及发放登记变更资料管理人员有无资料移交记录责任部门65室内装饰施工图交底纪要66室内装饰施工图会审纪要CHCS-QR-SJ1367装修工程竣工验收单CHCS-QR-SJ2068供电施工图设计任务书（或技术要求）及评审表CH-QR-SJ02-169供电施工图70供电施工图评审纪要（公司内部）71供电装饰施工图会审纪要CHCS-QR-SJ1372亮化施工图设计任务书（或技术要求）及评审表CH-QR-SJ02-173亮化工程施工图74亮化工程施工图评审纪要（公司内部）75亮化工程施工图会审纪要CHCS-QR-SJ1376智能化施工图设计任务书及评审表CH-QR-SJ02-177智能化工程施工图78智能化工程施工图评审纪要（公司内部）79智能化工程施工图会审纪要CHCS-QR-SJ1380其他专项设计任务书（或技术要求）及评审表CH-QR-SJ02-181其他专项设计施工图82其他专项设计施工图评审纪要（公司内部）83其他专项设计施工图会审纪要CHCS-QR-SJ1384设计交流信息记录表CHCS-QR-SJ1585销售附图销售附图（已复核签字）86规划、消防等部门审核签章的首层平面施工图87施工图审查报告（审图公司出具）88设计单位对审图意见的回复89消防设计审核意见90防雷设计审核意见91规划设计审核意见92其他相关部门设计审核意见93《材料/设备选型定板单》CHCS-QR-SJ2394材料设备分类明细表CHCS-QR-SJ2195材料设备选型计划表CHCS-QR-SJ22CHCS-OP-SJ03.初步设计管理流程、CHCS-OP-SJ04.施工图设计管理流程、CHCS-OP-SJ05.景观设计管理流程、CHCS-OP-SJ06.室内装修设计管理流程、CHCS-OP-SJ07.专业（专项）设计管理流程CHCS-OP-SJ04.施工图设计管理流程材料选型定板施工图设计及评审三、勘察、测绘、设计文件施工图审查第4页，共55页总类分类子目录未发生应发生但未办理办理中已办理完成经办部门档案资料存档部门目前该资料保管人(保管人签字）文件、表单编号资料依据项目档案资料检查表序号项目名称：工作进展资料份数工程资料名称是否按流程规定的归档时间及时归档档案资料保管现状（是否安全?存于档案盒、档案柜还是管理混乱？）资料发放及借出有无借阅及发放登记变更资料管理人员有无资料移交记录责任部门96材料设备封样清单CHCS-QR-SJ2497材料设备样板目录CHCS-QR-SJ2598设计变更及设计变更审批表CHCS-QR-SJ2699客户变更确认表和告知函100设计变更台帐1项目营销策划方案2市场调研报告3项目推广活动、广告等4《推广活动总结报告》5包括公司整体形象广告及相关报道6开盘准备工作清单CHCS-QR-YX017现场工作安排表CHCS-QR-YX048项目销售价格方案9房屋预售许可证10房屋面积预测绘报告11销售手册12《售前培训计划》13来电来访客户登记表CHCS-QR-YX0214客户成交登记表CHCS-QR-YX0315销售周报CHCS-QR-YX0516项目销售周报CHCS-QR-YX0817营销部项目周例会会议纪要CHCS-QR-YX0618月度营销报告CHCS-QR-YX0719销售特例审批表CHCS-QR-YX02-820《顾客申请记录表》CHCS-QR-YX02-121《更名申请审批表》CHCS-QR-YX02-222《换房申请审批表》CHCS-QR-YX02-323《房产没收申请审批表》CHCS-QR-YX02-524《退房申请审批表》CHCS-QR-YX02-425《延期付款申请审批表》CHCS-QR-YX02-6CHCS-OP-YX01销售前期管理流程CHCS-OP-YX02销售过程管理流程CHCS-OP-SJ09设计变更管理流程设计变更项目营销四、房屋销售、入伙相关文件材料选型定板项目销售三、勘察、测绘、设计文件第5页，共55页总类分类子目录未发生应发生但未办理办理中已办理完成经办部门档案资料存档部门目前该资料保管人(保管人签字）文件、表单编号资料依据项目档案资料检查表序号项目名称：工作进展资料份数工程资料名称是否按流程规定的归档时间及时归档档案资料保管现状（是否安全?存于档案盒、档案柜还是管理混乱？）资料发放及借出有无借阅及发放登记变更资料管理人员有无资料移交记录责任部门26《特殊客户预留房申请审批表》CHCS-QR-YX02-727《按揭情况报表》28售房合同及其附件29《入伙工作计划书》30《入伙通知书》31《入伙须知》32住流程表CHCS-QR-KF01-633入伙收费明细CHCS-QR-KF01-234客户合同、产证及相关费用的签收CHCS-QR-KF01-335《面积补差办理方案》CHCS-QR-KF01-736《面积补差协议》37办理贷款客户清单CHCS-QR-KF0138按揭情况报表CHCS-QR-KF01-139房产证复印件40维修服务单CHCS-QR-KF02-141客户赔偿申请42客户投诉处理单CHCS-QR-KF0243客户投诉台帐CHCS-QR-KF0344危机处理报告45客户回访记录46投诉升级预警表CHCS-QR-KF0447《客户投诉月报》CHCS-QR-KF0548销售分析49销售总结50房屋验收单CHCS-QR-KF01-451验收问题处理单CHCS-QR-KF01-552房屋面积