建筑企业管理全套表格(企管)

工程目标监督、检查表HKJG/QES.JL-ZD01-01工程名称目标工程质量、环境、职业健康安全目标监督检查记录（填写内容包括时间和结果）基槽基础主体竣工验收质量、环境、职业健康安全问题如有：另附质量、环境、职业健康安全问题分析报告检查人/日期：整改验证验证人员/日期：施工组织设计（专项方案）审批表HKJG/QES.JL-ZD02-01工程名称编制人部门审批意见责任人项目经理部审批项目负责人：年月日技术负责人：年月日质量负责人：年月日安全负责人：年月日公司级审批技术部门负责人：（公章）年月日质量部门负责人：（公章）年月日安全部门负责人：（公章）年月日生产部门负责人：（公章）年月日总工程师：（公章）年月日监理（建设）单位审批监理工程师：年月日总监理工程师（建设单位负责人）：（公章）年月日施组授权委托书HKJG/QES.JL-ZD02-02委托人：黑龙江农垦建工有限公司地址：哈尔滨市南岗区富水路93号技术负责人：高健职务：总工程师受托人：黑龙江农垦建工有限公司各分公司技术负责人：见附表职务：总工程师委托权限：现委托黑龙江农垦建工有限公司各分公司总工程师负责审批普通工程造价在2000万以下的施工组织设计（特殊结构工程及复杂工程除外）。黑龙江农垦建工有限公司二0一三年四月二十五日附表：各分公司技术负责人名单公司名称姓名职称公司名称姓名职称一分公司王应汉高级工程师十五分公司张洪宇工程师二分公司郑春林高级工程师十六分公司牟晶工程师三分公司肖成久高级工程师直属一公司律海军高级工程师四分公司李维东高级工程师直属二公司夏远玲高级工程师五分公司孔海英高级工程师直属三公司杨福珍高级工程师八分公司宋崴工程师天津分公司田伟高级工程师九分公司曹中海高级工程师烟台分公司姜炳良高级工程师十分公司杨滨州工程师滑模公司姜琦工程师十一分公司郑华勇高级工程师装饰一公司郭辉工程师十三分公司孙照国高级工程师特殊过程监控记录HKJG/QES.JL-ZD03-01工程名称特殊过程名称班组时间作业环境作业环境温度为℃；作业环境条件检查情况合格；不合格检查人／日期：施工过程检查施工操作是否按施工技术方案/施工技术交底操作的情况说明：检查人／日期：操作人员资格本次监控检查期间共有名工参加施工，其中人有上岗操作证，他们有人接受过技术交底。检查人／日期：施工设备检查所投用的设备，运转是否正常：正常；不正常不正常的情况说明：检查人／日期：材料检查投入施工的材料为：，经检查合格；不合格检查人／日期：过程施工质量评价施工质量是否符合要求的说明：检查人／日期：监控结论施工过程是否正常的评价：正常；不正常，同意；不同意继续施工项目经理／日期：建筑施工场地噪声测量记录表年月日HKJG/QES.JL-ZD04-01工地名称地点时分致时分测量仪器型号气象条件测点等效连续A声级建筑施工场地示意图备注绩效监视和测量记录HKJG/QES.JL-ZD04-02被检查单位检测内容：检测结果：检查人/日期施工质量检查表HKJG/QES.JL-ZD05-01工程名称形象进度被查单位序号检查内容问题简述及检查结果（对存在的质量问题写出详细情况）1资料控制水泥、砖、砌块、外加剂、钢筋、予拌混凝土、线管等质保书及检测水泥、砖、砌块、外加剂、钢筋、予拌混凝土、线管等质保书及检测2钢结构所用钢材、焊条、螺栓、涂层材料等质保书及检测3混凝土、砂浆试块强度检验4混凝土（强度、钢筋保护层厚度、植筋）、砂浆强度实体检验5钢结构（探伤、涂层厚度）实体检验6沉降观测7实体质量原材料进场分类堆放，现场标识设置8模板制安（模板厚度、支撑、清理、拆除等）9钢筋制安（规格、间距、垫块、定型支撑、外加工、通病控制等）10混凝土工程观感质量（验收标识、外观质量等）11混凝土构件尺寸、强度、碳化深度监督抽测12混凝土试块留置位置情况13砌体工程实体质量（验收标识、观感、通病防治、布管开凿）14钢结构（焊接、涂层、节点连接、预埋件等）施工质量15其它检查结论检查小结：共检查技术资料问题项，符合要求项，不符合项；检查人：共检查原材料问题项，符合要求项，不符合项；检查人：共检查实体质量问题项，符合要求项，不符合项；检查人：共进行实体抽测项，符合要求项，不符合项；检查人：检查意见（存在问题、处理意见）：检查结论：□好□一般□差检查部门：检查人员：年月日不合格、不符合评审、处置记录单HKJG/QES.JL-ZD06-01发生部门或单位严重程度发生日期不合格、不符合描述或依据：不合格、不符合评审意见：参加评审人员不合格、不符合处置结果：验证人：年月日记录人：不合格、不符合汇总单发生部门或单位：HKJG/QES.JL-ZD06-02序号不合格、不符合情况简要描述严重程度处置结果发生日期编制人：年月日顾客让步接收记录HKJG/QES.JL-ZD06-03工程名称建设单位让步接收情况或原因（可以或有必要时附相关记录，如协议、会议纪要等）：记录人：年月日部门或领导对让步接收的意见负责人日期年月日顾客意见：顾客签章：年月日纠正措施/预防措施纠正措施□预防措施□HKJG/QES.JL-ZD07-01单位名称：出现的或潜在的不合格提出人/日期：不符合属性程度质量□环境□职业健康安全□质量管理规范□严重□一般□原因分析分析人/日期：是否需要制定纠正措施/预防措施是□否□纠正措施/预防措施内容编制人/日期：审批人/日期：措施的实施情况负责人/日期：措施的有效验证有效□无效□需进一步改进□验证人/日期：备注环境因素识别与评价表单位或部门：HKJG/QES.JL-ZD08-01活动项目序号环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态评分法是否重要环境因素法规符合性发生频率影响范围影响程度社区关注度万元产值年消耗量可节约程度综合分填表人/日期：审核人/日期：重大环境因素清单单位或部门：HKJG/QES.JL-ZD08-02序号重大环境因素存在的活动（部位）环境影响时态/状态控制方法目标控制运行控制应急控制编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：危险源辨识与风险评价表单位或部门：HKJG/QES.JL-ZD09-01序号作业活动危险源可能导致的事故判别依据(Ⅰ-Ⅴ)作业条件风险评价风险级别控制措施LECD填表人/日期：审核人/日期：注：编制依据：Ⅰ不符合法律法规及其他要求Ⅱ曾发生过事故、仍未采取有效措施Ⅲ相关方出现抱怨或要求Ⅳ直接观察到的危险Ⅴ定量评价法（LEC法）重大危险源及控制计划清单单位或部门：HKJG/QES.JL-ZD09-02序号重大危险源作业活动危险源控制方法目标控制运行控制应急控制编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：废弃物清单单位：HKJG/QES.JL-ZD10-01序号废弃物名称数量产生场所性质处理方式处理时间填表人：废弃物处置记录单位或部门：HKJG/QES.JL-ZD10-02序号废弃物名称是否有毒有害是否可以回收单位数量处置日期处置去向经办人□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否物资、材料消耗统计表单位或工程名称：HKJG/QES.JL-ZD11-01物资、材料名称规格型号单位计划用量实际用量节超情况节超原因说明编制人：年月日备注：物资、材料计划用量可按日期制订，也可按工作区段（阶段）制订。水电消耗统计表单位：HKJG/QES.JL-ZD11-02项目统计时间消耗量单位统计人备注水电纸张负责人：制表人：时间：用水（电）消耗台帐HKJG/QES.JL-ZD11-03序号单位开工日期竣工日期施工面积（㎡）施工部位水（t）电（kwh）施工产值(万元)基础结构装修水检测量水累计数结算水量结算费用(元)电检测量电累计数结算电量结算费用（元）获取人：日期：年月日适用的法律法规和其他要求清单单位或部门：HKJG/QES.JL-ZD12-02序号类别法律、法规名称颁布时间或编号实施时间颁布部门相关条款符合性评价备注化学危险品采购清单单位或部门：HKJG/QES.JL-ZD13-01序号化学危险品名称单位采购数量规格型号/技术参数采购日期验收情况备注化学危险品领用清单单位或部门：HKJG/QES.JL-ZD13-02序号化学危险品名称单位领用数量规格型号/技术参数领用日期领用人验收情况备注安全检查整改指令书黑垦建工安检[]第()号HKJG/QES.JL-ZD13-03：经检查，你单位现场存在下列问题：(此栏不够可另附页)。责令你单位对上述问题于年月日前整改完毕，公司复查后，将问题整改报告书反馈检查部门。逾期不整改的，依据集团相关规定给予经济处罚；由此造成事故的，依法追究有关人员的责任。检查组负责人：检查人：检查单位（章）检查日期：年月日被检查单位项目部负责人：联系电话：二联复写：检查组、工程项目部各存档一份。安全检查问题整改报告书黑垦建工安检[]第()号HKJG/QES.JL-ZD13-04：我单位现场存在的问题整改情况：(此栏不够可另附页)。监督整改负责人：复查负责人：工程项目部负责人：联系电话：单位（章）填报人：填报日期：年月日填报说明：按“三定”原则，将指令书中提出的问题逐条整改，由公司安全部门复查合格后，在指令书中要求的时限内填报，不能在要求限期内整改完的，应在报告书中说明未整改原因和整改完成时间。二联复写：检查组、工程项目部各存档一份安全检查记录HKJG/QES.JL-ZD13-05检查部门检查编号受检部门检查时间年月日检查记录：检查负责人：受检单位负责：施工现场职业病防治整改记录单位或部门：HKJG/QES.JL-ZD14-01检查时间检查部门检查负责人职业病防治不符合情况：整改情况限期整改日期整改负责人整改复查意见复查人：年月日劳动防护用品发放记录单位：HKJG/QES.JL-ZD14-02序号工种劳保用品名称发放数量领用人签字时间备注发放人：企业职工伤亡事故登记表单位：HKJG/QES.JL-ZD15-01姓名性别年龄工种工龄入项目日期项目名称事故日期事故类型伤害部位严重程度伤残等级职工重伤、死亡事件调查报告书1、企业详细名称：地址：电话：2、业别：分级隶属关系：直接主管部门：3、发生事故日期年月日时分项目4、事故类别主要原因分析5、这次事故伤亡情况：死亡人重伤人轻伤人姓名伤害程度（死、重、轻）工种及级别性别年龄本工种工龄受过何种安全教育估计财产损失附注6、事故的经过和原因：（1）事故经过：（2）事故原因：7、预防事故重复发生的措施，执行措施的负责人，完成期限，以及措施执行情况的检查人：8、对事故责任分析和对责任人的处理意见：9、参加调查的单位和人员：（注明职别、本人签字）企业负责人：制表人：填报日期：年月日（公章）应急准备和响应报告、处理记录单位或工程名称:HKJG/QES.JL-ZD16-01发生概况1、发生单位或场所：2、发生时间及发现人、报告人：年月日时分由发现，报告3、事故、事件简要情况：主要原因采取临时措施发生单位负责人责任部门负责人报告人发现人制订永久措施发生单位执行永久措施情况验证人日期年月日结论填表人/日期：确认（责任部门负责人）签名/日期：义务消防队培训记录单位或部门：HKJG/QES.JL-ZD16-02主讲人培训日期记录人消防培训主要内容培训人员签名培训人员签名培训人员签名培训人员签名培训人员签名义务急救队培训记录单位或部门：HKJG/QES.JL-ZD16-03主讲人培训日期记录人急救培训主要内容培训人员签名合规性评价记录表HKJG/QES.JL-ZD17-01序号□重要环境因素/□重大安全风险适用法律法规和其他要求的名称和内容控制情况法律符合性备注符合不符合