部门绩效监控报告

部门绩效监控报告在生活中，大家逐渐认识到报告的重要性，其在写作上具有一定的窍门。那么报告应该怎么写才合适呢？以下是网友帮大家分享的“部门绩效监控报告”，仅供参考，欢迎大家学习下载。部门绩效监控报告【第一篇】一、绩效监控工作组织实施情况绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局接到区财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好20xx年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。二、预算执行进度和绩效目标运行情况（一）预算执行进度情况及趋势分析20xx年度部门年初预算数4869.04万元，调减预算数0万元，全年预计完成支出4869.04万元。截至20xx年8月31日，部门预算实际支出3246.02万元（含结转资金0万元），预算执行进度达66.67%。其中：项目支出1632.71万元；基本支出1613.31万元。（二）绩效目标实现程度及趋势分析截至20xx年8月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我局预算执行进度为66.67%。其中，项目支出65.97%；基本支出66.60%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。共设置一级指标3个，二级指9个，三级指标44个。截至监控日，44个三级指标的完成情况如下：1.产出指标项目支出和基本支出的数量指标：该指标预期值为100%，实际完成值为66.67%。严格把控所有项目的合格率、合规性、规范性准确率的质量指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。按时完成相关项目的时效指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。严格控制所有项目的成本指标：该指标预期值为≤2449.07万元，实际完成值为1632.71万元。2.效益指标为政府节约政府投资项目成本的社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。充分发挥所有项目的可持续影响指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。3.满意度指标社会公众或服务对象满意度≥100%服务对象满意度指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%。综上，全年绩效目标预计能按时完成。三、存在的主要问题及原因分析20xx年本部门整体支出绩效目标监控任务达成，不存在未完成原因分析。四、下一步改进工作的举措加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务学习和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。五、其他需要说明的问题无部门绩效监控报告【第二篇】一、部门概况国胜乡全乡辖8个行政村，76个村民小组，农业家庭户1702户，总人口7252人，幅员面积206平方公里；政府机关编制数46人，其中：行政编制24人，工勤人员4人，事业编制18人，20xx年12月末在职实有人数46人，行政在职24人，事业在职22人；国胜乡政府现有部门8个，分别是：便民服务中心、农业服务中心、宣文中心、林业站、党政办、社会事务办、综治办、武装部；乡财政所负责全乡的乡镇财政财务管理工作，负责全乡的预算编制管理工作，组织和管理乡镇财政收入和支出。编制执行全乡年度财政预算、总预算，负责监督全乡单位预算执行，编制财政决算、总决算等。负责对各类专项资金的监管，特别是对扶贫资金的管理，提高财政资金使用效益；负责全乡行政事业单位国有资产监督管理工作；填报行政事业单位内部控制制度报表及相关资料的收集与整理。全乡20xx年12月末资产总数1628万元。二、部门财政资金基本情况（一）年初部门预算安排及支出情况1.基本支出安排及使用情况国胜乡20xx年基本支出安排资金876.24万元，总支出876.24万元，其中：工资福利支出715.67万元，商品和服务支出104.03万元，对个人和家庭的补助支出56.54万元。2.部门预算项目安排及支出情况国胜乡20xx年部门预算安排资金1135.07万元，总支出1135.07万元，其中：商品和服务支出428.27万元，对个人和家庭的补助支出435.5万元，其他资本性支出271.29万元。上年结余资金使用190.26万元。（二）专项资金安排及支出情况1、20xx年专项资金预算安排944.81万元，主要包括：（1）20xx年人大会议费1.656万元；（2）根据盐财资行20xx467号下达20xx年度县乡（镇）两级人民代表大会换届选举工作经费9.1142万元；（3）20xx年乡村治理补助3.5048万元；（4）根据盐财资预20xx1号下达网络改造安装费（公用经费预留）1.08万元；（5）根据盐财资预20xx1号下达20xx年乡镇财政转移支付补助预算（人员经费预留）用于国胜乡政府维修、营房改造、抢险3.4339万元；（6）根据盐财资预20xx1号下达20xx年乡镇财政转移支付补助预算（人员经费预留）用于水毁道路及基础设施维修17.3256万元；（7）根据盐财资预20xx1号下达20xx年乡镇财政转移支付补助预算（人员经费预留）用于水毁恢复2.341万元；（8）根据盐财资预20xx1号下达住房维修加固困难补助（公用经费预留）0.6万元；（9）根据盐财资预20xx1号下达20xx年乡镇财政转移支付补助预算（人员经费预留）用于梭罗村新建蓄水池0.6132万元；（10）根据盐财资预20xx1号下达20xx年乡镇财政转移支付补助预算（人员经费预留）用于国胜乡解决辖区群众饮水困难1.2888万元；（11）根据盐财资行20xx444号调整信访疑难案件和重信重访专项资金(用于中央交办黄兴荣信访事项化解稳控)19万元；（12）根据川财行20xx4号下达20xx年民族地区春节送温暖慰问金1.1万元；（13）根据川财教20xx33号下达20xx年中央和省补助公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金4.3984万元；（14）根据盐财资行20xx281号下达20xx年省级民生工程公共图书馆文化馆（站）免费开放县级配套资金0.5949万元；（15）根据川财教[20xx]0040号下达20xx年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金8.189049万元；（16）20xx年敬老院经费62.314746万元；（17）20xx年五保户经费104.230105万元；根据盐财资预20xx1号下达疫情防控资金（公用经费预留）1.9086万元；根据盐财资预20xx106号消化乡镇财政“暂付款”36.878498万元；根据盐财资预20xx1号下达20xx年乡镇财政转移支付补助预算（人员经费预留）用于20xx年各村垃圾清运补助2.09万元；盐财资预20xx93号下达国胜乡垃圾填埋场整改工程项目资金18.5176万元；根据盐财资预20xx19号下达20xx年动物村级防疫员补助等经费（动物防疫员补助）9.631万元；根据盐财资农20xx88号下达20xx年度烤烟发展扶持资金17.123783万元；根据盐财资预20xx18号下达家鸡沟水毁道路恢复资金11.5994万元；根据盐财资农20xx44号下达脱贫攻坚档案归档专用经费1.4785万元；（26）20xx年一事一议补助63.7万元；（27）20xx年村级办公经费37万元；（28）20xx年村干部报酬233.633万元；（29）20xx年公共服务运行经费86万元；二滩库区垃圾清运填埋资金59.923763万元；根据盐财资农20xx8号重新下达解决盐边县中小河流域治理项目占地补偿费用64.0837万元；根据盐财资预20xx1号下达国胜乡新建堰淤泥清除经费1.1648万元；根据盐财资预20xx21号下达河道四乱清理整治资金17.797万元；根据盐财资农20xx75号下达国胜乡大毕村20xx年以工代赈示范工程启动资金18万元；根据盐财资建20xx153号下达20xx年乡镇应急和安全监管补助经费9.83万元；根据盐财资预20xx1号下达20xx年乡镇财政转移支付补助预算（预备费）用于20xx年森林草原防火工作卡点值守人员工资13.66万元；2、使用上年结余资金190.26万元，主要包括以下几个方面：（1）20xx年乡村治理补助0.7292万元；（2）根据盐财资预20xx71号下达20xx年结余资金，用于支付水毁道路及基础设施维修维护及债务化解经费7.0887万元。（3）20xx年敬老院经费1.51105万元；（4）20xx年五保户经费1.849475万元；（5）20xx年一事一议补助150.98万元；（6）20xx年村级办公经费26.6548万元；（7）根据盐财资建20xx203号将原省级资金盘活（用于森林草原防灭火专项整治工作领导小组办公室专项整治工作经费1.4509万元（三）其他资金收支及结转结余使用情况国胜乡20xx年无其他资金收支及结转结余的情况。（四）其他需要说明的情况国胜乡20xx年无其他需要说明的情况。三、部门预算绩效管理情况（项目自评报告根据要求另行单独报送）。（一）部门预算绩效管理。我乡按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划采取人员经费按照县委组织部审核过的工资进行编制，公用经费按定额编制的方法按时完成人员经费、日常公用经费编制工作，切实做到数据完整和准确无误。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门。预算资金保障了人员经费支出和单位正常运转需要，保证了单位全年工作任务的完成。在资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。人员经费、日常公用是按要求和规定给予支付，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效推动全县经济、社会发展。特别是在“三公”经费方面加强管理，不该报销的一律不给报销，严格把支出控制在年初的预算指标内，严格按照中央“八项规定”、省、市“十项规定”和财务相关规定执行财政资金的管理和使用。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。通过项目实施充分保障了工作需求，切实发挥工作职能，维护全乡经济、社会发展。（一）县级财政资金绩效目标完成情况1.年初部门预算绩效目标完成情况（1）产出指标完成情况分析。我乡严格遵守各项财经纪律，加强单位财务管理，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡。按照全年进度保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效推动工作的顺利开展。（2）效益指标完成情况分析。我乡主要安排用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出等。（3）满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，基本达到满意。2.专项（项目）资金绩效目标完成情况（1）产出指标完成情况分析。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门。在项目资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申