财务部-微机室流程图

CH-LC-001-2011布置任务检查程序更新情况单位文件类别部门财务部责任部门/岗位微机室/系统维护员流程说明流程目标前台POS系统及广告的更新流程开始接到集团及营运部通知接收需要更新的程序和视频流程结束完成对POS机的各项更新程序关键控制点程序更新及时、准确业务风险程序更新不及时流程时间周期程序接收到安装结束相关文件/记录相关制度：系统维护岗位职责相关表单：视频电子文档微机室程序更新流程程序更新流程集团信息中心修改程序微机室接收新程序更新各收款机营运部提供广告视频程序系统维护员指派专人负责视频安装剪辑、合并处理部门财务部责任部门/岗位微机室/录入员流程说明流程目标对商品进出库存管理流程开始接收并录入相关的商品入库存流程结束完成商品的入库和出库关键控制点应认真核对商品代码，供应商代码及供应商合同号业务风险单据录入有误流程时间周期每天相关文件/记录相关制度：录入员岗位职责相关表单：商品录入单单据录入流程紧急单据反馈信息商场柜组按要求填写单据单据送微机室录入员数据录入审核单据符合规范不符合规范电话录入录入员记录信息商场是否要求打印单据打印单据商场柜组取单商场柜组补送电话录单单据至微机室单位巢湖百大购物中心文件类别数据处理、备份流程部门财务部责任部门/岗位微机室/系统维护员流程说明流程目标完成当日的数据备份流程开始检查POS机的关机状态，解决出现的错误流程结束备份数据完成，安全离岗关键控制点解决日处理和备份中出现的故障业务风险系统出现故障流程时间周期每天相关文件/记录相关制度：系统维护岗位职责相关表单：数据备份记录数据处理、备份流程否是1.检查收款机是否处于关机状态2.进行日处理，解决可能出现的错误4.清理日志，首次备份当日数据5.将当日数据再次备份到冷备服务器6.离岗安全检查通知商场关机或等待营业结束3.制作日销售进度表单位巢湖百大购物中心文件类别设备维修流程部门财务部责任部门/岗位微机室/系统维护员流程说明流程目标及时排除设备故障流程开始接到商场通知赴故障现场对机器检修流程结束完成对设备的维修，若有硬件无法立即修复的立即保修关键控制点对出现的问题能准确判断业务风险设备故障影响前台销售流程时间周期每天相关文件/记录相关制度：系统维护员岗位职责相关表单：维修记录设备维修流程硬件软件问题问题无有商场/部室电话通知微机室维护赶赴故障现场、对机器进行检测回微机室取备用设备重回故障现场做设备更换对损坏设备做报修处理立即解决记录维修过程单位巢湖百大购物中心文件类别盘点流程部门财务部责任部门/岗位微机室/录入员流程说明流程目标完成每月的清点流程开始每月25号，日处理后对商品的清点流程结束库存盘点核对一致关键控制点录入正确的盘点信息，找到错误库存的原因业务风险盘点数与系统数不一致流程时间周期每月25日营业结束相关文件/记录相关制度：录入员岗位职责、盘点制度相关表单：系统自制盘点表盘点流程图财务部下发盘点通知维护员根据财务部要求提前做机器盘点录入员打印下发空白清资表维护员做清资日的机器盘点财务部将收回的清资表送至微机室，录入员录入数据录入员打印“盘亏盘点报告”送财务部清资录入结束柜组分析差错，查找原因，再将反馈信息报至微机室与盘点数据核对