超高压输电公司流程图绘制培训_1012版

超高压输电公司生产管理规范化内部宣贯教材——管理流程图的绘制一般要求流程图模版介绍流程图框图定义及格式要求流程图绘制的一般原则和注意事项具体工作安排流程图文档成册具体工作安排流程说明描述原则一般要求采用Visio绘图工具按流程图模板绘制流程图，流程正式出版以MicrosoftWord按流程文档模板并加上流程说明；采用Visio2003工具软件进行绘制；一般要求Visio图和Word文档都采用A4纸纵向的页面格式；一般要求Visio图的绘制和打印区域大小以A4纸大小一致，并设置选择与打印纸大小相同,如下图；一般要求Visio流程图文档命名以“超高压输电公司_流程名称”为准。如：“超高压输电公司_缺陷管理流程”；流程图中表头和表尾部分的字体均采用“宋体，12pt”字体；流程图中表体部分的字体均采用“宋体，9pt”字体。流程图模版介绍一般要求流程图框图定义及格式要求流程图绘制的一般原则和注意事项具体工作安排流程图文档成册具体工作安排流程说明描述原则流程图模版介绍超高压输电公司生产规范化管理流程图的绘制采用以下VISIO的模板，模板大致分为三个部分：表头部分：包含流程名称、编码和标题等内容；表尾部分：包含流程图的编写人、初审人、审核人、批准人等签名；表体部分：是流程图主要的绘制部分，按列分成3个部分，左边描述组织机构，中间是流程图，自上而下绘制，右边描述流程图的“五要素”说明。表体的各行以蓝白两色相间隔，每一行可以放置不同的框图要素，但原则上只能放置一个“过程”框图，并对此“过程”进行“五要素”说明。流程图模版介绍超高压输电公司两措管理局安生部生产部门局安生部公司生技处局领导局安生部生产部门对象：生产部门领导或总工程师；资源：安全技术措施和反事故措施计划项目安排表规则：超高压输电公司“反事故措施及安全技术劳动保护措施”管理办法；时间：在每年1月份前审批并上报公司生技处；目标：审批两措计划，确保计划可行性。否结束检查反馈是否上报公司?对象：生产部门专责；资源：现场实际设备检修、运行情况及公司的二十要求，五项反措要求；规则：超高压输电公司“反事故措施及安全技术劳动保护措施”管理办法；时间：在每年11月份;目标：根据安全生产情况指定两措计划，以便杜绝发生特大、重大及人身伤亡事故，减少频发性设备事故。开始对象：局安生部领导资源：安全技术措施和反事故措施计划项目安排表规则：超高压输电公司“反事故措施及安全技术劳动保护措施”管理办法时间：在每年12月份前组织审核。目标：审核两措计划确保计划的可行性。对象：安监专责资源：“两措”计划项目竣工申报表规则：超高压输电公司“反事故措施及安全技术劳动保护措施”管理办法时间：每年4月份目标：按公司要求检查反馈“两措”执行情况。对象：生产部门专责资源：“两措”计划项目竣工申报表规则：超高压输电公司“反事故措施及安全技术劳动保护措施”管理办法时间：每年4月份目标：确保严格按两措计划执行。流程说明对象：公司生技处领导资源：安全技术措施和反事故措施计划项目安排表规则：超高压输电公司“反事故措施及安全技术劳动保护措施”管理办法时间：在每年2月份前批准。目标：审核审批公司重大的两措计划，确保计划可行性。是“两措”计划的下达审核下达审核初审：审核：会签：批准：编写：“两措”计划的执行和竣工验收报公司生技处编制两措计划审批对象：安监专责资源：安全技术措施和反事故措施计划项目安排表规则：超高压输电公司“反事故措施及安全技术劳动保护措施”管理办法时间：在每年3月底前；目标：及时下达两措计划，保障计划执行。表头部分表尾部分表体部分组织机构五要素说明流程图流程图模版介绍2.1机构定义：组织机构名称部门、岗位公司生技处、工程处、财务处、安监处、信通处等公司职能部门和其他组织局领导各局局长、副局长、总工局生产部门安生部门，主任，专责区站变电站（站长、专责）、修试中心、信通中心、线路工区班组变电（运行一值、运行二值）、保护班、高压班、线路（输电一班、输电二班）委员会、工作组等组织，以牵头单位所处的机构来对应，如科技评奖委员会是以公司生技处牵头，则该委员会执行的过程对应的组织机构是“公司”。流程图模版介绍2.2五要素定义：要素要素定义说明对象执行过程的部门或岗位描述时根据需要依据“部门+岗位名称”来描述；资源在过程执行中采用的业务表单或文档模板要求尽量详细描述涉及到的业务表单或文档规则执行中依据的管理标准、技术标准和作业标准可以不包含上级单位下达的文件时间执行过程所要求的考核时间目标过程执行所要求的目的和效果流程图模版介绍一般要求流程图框图定义及格式要求流程图绘制的一般原则和注意事项具体工作安排流程图文档成册具体工作安排流程说明描述原则流程图框图定义流程图中常用的框图定义如下：序号框图说明1流程的开始、入口2过程、动作3决策、判断4预定义的流程，即子流程或其他流程5汇总连接，即各个入口支路都进入后，流程才继续往下走6并列、同时进行7流程结束8流程走向9离页引用，表示流程转入下一页，或接上一页流程的转入流程图框图格式要求•1、流程图最左边的“组织机构”栏的宽度统一调整为12mm,如下图所示（在选中的框图上点击右键即可出现下图的对话框）：•2、“开始”和“结束”框图的大小统一调整为：宽度25mm、高度8mm，如下图所示：流程图框图格式要求流程图框图格式要求•3、“过程”和“子流程”框图里的文字内容只有一行时，大小统一调整为：宽度36mm、高度8mm（特殊情况另定），如下图所示：流程图框图格式要求•如“过程”和“子流程”框图里的文字内容有两行时，大小统一调整为：宽度36mm、高度9mm（特殊情况另定），如下图：流程图框图格式要求•4、“判断”框图里的文字内容为一行时，大小统一调整为：宽度38mm、高度8mm；文字内容为两行时，大小统一调整为：宽度38mm、高度9mm（特殊情况另定），如下图所示：流程图框图格式要求•5、流程图中的框图需垂直水平放置在每个环节的中间位置（特殊情况另定），如下图所示：流程图框图格式要求•6、表体部分与五要素说明之间那条垂直线的位置，定在流程图横向页面的13cm处，如下图所示：流程图框图格式要求•7、流程图右上角“流程说明”的文字控制框大小应与相对应的表头部分相一致，最左边的宽度大小与表体部分和五要素中间的那条直线为准，最右边以流程图的最右边边框线为准，如下图所示：流程图框图格式要求•8、五要素说明的文本框要统一垂直对齐，文本框左侧基准线的位置定在流程图横面的13.5cm处，如下图所示：流程图框图格式要求•9、表尾部分的签名栏框图大小为42mm、6.1763mm，如下图所示：流程图框图格式要求•10、对五要素中“对象”、“资源”、“规则”、“时间”的每一段文字描述完成后需用一个大写的句号，如下图所示：•小写:•大写流程图模版介绍一般要求流程图框图定义及格式要求流程图绘制的一般原则和注意事项具体工作安排流程图文档成册具体工作安排流程说明描述原则流程图绘制的一般原则和注意事项1、流程的走向按从上往下的原则编写超高压输电公司_设备新增管理流程班组班组班组区站流程说明开始新增设备资料整理对象：班组人员资源：新增设备资料规则：《超高压输电公司主设备管理办法》时间：目标：做好设备台帐的资料收集整理并形成完整的设备台帐记录审核对象：输、变电专责资源：新增设备资料规则：《超高压输电公司主设备管理办法》时间：目标：审核上报资料是否准确录入对象：班组人员资源：新增设备资料规则：《超高压输电公司主设备管理办法》时间：目标：建立完整的设备台帐信息系统，对设备进行有效管理结束形成设备台帐初审：会签：审核：编写：批准：对象：班组人员资源：新增设备资料规则：《超高压输电公司主设备管理办法》时间：目标：形成完整的设备台帐记录并上报给输、变电专责审核流程图绘制的一般原则和注意事项2、每一行必须且只能有一个“过程”项，并以五要素来对该过程进行说明，即判断项、开始项、结束项等不能单独出现在一行里；结束项不能单独出现在一行里每一行必须且只能有一个“过程”项流程图绘制的一般原则和注意事项3、流程图的绘制应完整体现该业务从开始到结束的全部主要过程；超高压输电公司_设备新增管理流程班组班组班组区站流程说明开始新增设备资料整理对象：班组人员资源：新增设备资料规则：《超高压输电公司主设备管理办法》时间：目标：做好设备台帐的资料收集整理并形成完整的设备台帐记录审核对象：输、变电专责资源：新增设备资料规则：《超高压输电公司主设备管理办法》时间：目标：审核上报资料是否准确录入对象：班组人员资源：新增设备资料规则：《超高压输电公司主设备管理办法》时间：目标：建立完整的设备台帐信息系统，对设备进行有效管理结束形成设备台帐初审：会签：审核：编写：批准：对象：班组人员资源：新增设备资料规则：《超高压输电公司主设备管理办法》时间：目标：形成完整的设备台帐记录并上报给输、变电专责审核流程图绘制的一般原则和注意事项4、流程图应尽量简洁、清晰。复杂流程可以先归纳出子流程，以便主流程简洁清晰和易记忆，判断项尽量减少；复杂流程归纳出子流程流程图绘制的一般原则和注意事项4.1、流程图应尽量简洁、清晰。复杂流程可以先归纳出子流程，以便主流程简洁清晰和易记忆，判断项尽量减少；超高压输电公司安全整改流程安生部门安生部门安生部门生产部门流程说明对象：安监专责；资源：整改情况表；规则：安全检查管理规定；时间：目标：确保整改措施的执行。对象：安全专责；资源：整改情况表、整改措施；规则：安全检查管理规定；时间：；目标：进行安全隐患的消缺整改。对象：安监专责；资源：整改通知书；规则：安全检查管理规定；时间：；目标：对各单位现场存在的安全隐患，进行整改消缺。接收整改通知开始是否需复查?是否执行整改制定整改措施及整改计划对象：安监专责；资源：整改情况表；规则：安全检查管理规定；时间：；目标：提高安全生产的意识和管理水平。审核：批准：初审：编写：会签：安生部门组织检查结束流程图绘制的一般原则和注意事项5、流程尽量做到逻辑严谨；超高压输电公司备品备件库存管理生产部门生产部门局领导生产部门局安生部流程说明对象：生产部门资源：备品备件管理办法，备品备件定额计划管理流程规则：《超高压输电公司发供电设备事故备品管理办法》时间：领用备品备件前目标：检查备品备件库存数量，确认是否与生产需要一致审批是否报分管领导？结束审核是否报安生部？处理应退库备品出库、出帐制定应退库的事故备品处理方法开始库存数量与定额比较初审：会签：审核：编写：批准：高于定额备品备件定额计划管理流程低于定额是否否是对象：局安生部资源：备品备件处理方法规则：《超高压输电公司发供电设备事故备品管理办法》时间：备品备件处理方法上报后目标：审核备品备件处理方法(草案）的合理性对象：生产副局长或总工资源：备品备件处理方法规则：《超高压输电公司发供电设备事故备品管理办法》时间：分局安生部审核备品备件处理方法后目标：审核备品备件处理方法(草案）的合理性对象：生产部门资源：备品备件处理方法规则：《超高压输电公司发供电设备事故备品管理办法》时间：分局副局长或副总工审核备品备件处理方法后目标：将多出来的备品备件退库对象：备品备件仓管员资源：备品备件处理方法规则：《超高压输电公司发供电设备事故备品管理办法》时间：备品备件出库前目标：各生产部门按审核后的备品备件处理方法领取备品备件该流程名称是库存管理流程，但反映的是退库流程流程图绘制的一般原则和注意事项6、流程图绘制时要注意其在组织机构上的逐级性，即一般来说不允许跨越上一级部门机构，即按“班组——区站——职能部门——局领导”来逐级流转；逐级流转逐级流转逐级流转逐级流转流程图绘制的一般原则和注意事项7、流程图中绘制的“过程”应以体现该环节的主要动作、行为或作用来命名，而不是体现流程流转的动作，如“提交、汇报、上报、下达”等；体现流程流转的动作，可以删除体现流程流转的动作，可以删除流程图绘制的一般原则和注意事项8、对于在流程中已经明显体现出“上报”、“下达”的过程则可以不需要再画出，但如果下达的内容需要特别说