项目工程资料管理表(试行稿)

江苏舜天国际集团置业有限公司第页收文序号日期来源及文号文件资料名称数量原件复印接收人提交人备注转出表序号收到工程文件资料记录表说明：本表适用于取得公司以外单位（政府、设计、施工、合同对方等）的文件资料时，内业或公司办公室作收文记录并有提交人签字。江苏舜天国际集团置业有限公司第页转出序号日期收文序号文件资料名称数量原件复印接收单位接收人备注转出工程文件资料记录表（）类说明：本表适用于向公司内部或外单位转出收文记录中的文件时，进行交接记录。为方便查找，本表转出/收文序号应与收文记录表相应序号一致。江苏舜天国际集团置业有限公司内业工程部A招投标及合同1资格预审文件计划存档2招标文件、招标答疑计划留存相关留存留存存档计划留存复印件、内业留存答疑等相关内容3招标图纸计划复核存档存档时图纸加盖《合同图纸专用章》4工程量清单预决算留存留存存档5投标文件计划留存留存存档非中标单位正本一并存档6评标报告计划存档7投标其他资料计划存档8合同会签纪要及附件计划存档9合同协议要点计划留存留存留存留存合同在内业或总经办查阅10施工合同、补充协议计划留存存档11采购合同、补充协议计划留存存档12其他合同（除施工采购合同）计划留存存档B采购领用核对1材料设备采购供应计划施工单位存档发起初核复核留存复核结果返回内业留存，内业收转初核人2采购材料设备技术要求内业存档留存初核复核复核结果返回内业留存，内业收转初核人3材料设备价格确认单计划存档留存留存4材料设备价格确过程记录单及附件计划存档5材料设备领用核对单计划留存收转留存存档内业于每月底将核对单原件交与计划6材料设备结算单计划留存存档付款时作为付款单附件交与财务C施工阶段工程常用文件内部流转分工表预决算提供或发起部门项目部（公司）总工办财务部公司总经办计划经营部备注文件资料名称序号江苏舜天国际集团置业有限公司内业工程部工程常用文件内部流转分工表预决算提供或发起部门项目部（公司）总工办财务部公司总经办计划经营部备注文件资料名称序号1施工单位发出联系单施工单位收转2施工联系单回复（建设单位联系单）内业存档会签留存3施工单位提出工程签证施工单位收转4工程签证回复单内业留存存档会签留存未认可签证亦须回复（可用联系单回复）5施工单位技术核定单工程部存档留存复核留存6图纸会审记录工程部存档留存复核留存7施工图纸、设计变更总工办存档留存留存留存8建设单位通知单（明确做法、指令）工程部收转存档留存复核留存适用于不涉及造价的通知9建设单位通知单（变更、增加工作项）工程部留存收转存档留存复核测算留存涉及造价变更，内业须在ERP内输入预算10建设单位联系单（协调、联系）工程部收转存档留存留存11内部工作联系单各部门收转存档视情况收转各部门12施工用水电抄表记录（每月）内业存档查抄留存记录须有施工单位专人签字、盖章D结算付款1付款单申请单（施工合同）内业留存复核存档付款单申请单及附件（施工合同）存档2付款单申请单及附件（采购合同）计划留存留存复核存档附件含材料结算单、材料领用核对单3付款单申请单及附件（其他合同）相关部门留存留存存档4工程付款核对单计划存档留存复核5决算审计核定单工程部留存留存6工程决算审计报告工程部留存留存存档7工程结算单及附件工程部存档留存复核留存附件含审计核定单、甲供材、水电费等说明：存档应保留原件，留存文件可复印全部或部分。外来/外发文件由存档人作收文/转出登记，内部发起的文件由存档人分类记录。建设单位档案馆公司总办项目内业一项目可行性研究阶段1可行性研究报告及附件永久▲市场部●2可行性研究审查会会议纪要、领导讲话永久市场部●3董事会决议永久市场部●4专家建议文件永久市场部●二土地取得过程1土地成交确认（通知）书永久市场部●2土地出让协议永久市场部●★3拆迁安置意见、协议、方案等长期市场部●4建设用地规划许可证及其附件永久√市场部●★□5建设用地钉桩通知单（书）永久前期●6地形测量和拔地测量成果报告永久前期●7国有土地使用证永久√前期●★□三勘察、测绘、设计文件1规划设计要点或规划设计条件通知书永久√前期●★2设计方案长期▲前期●3方案评审意见长期前期●4方案审查意见（人防、消防、环保等相关部门）长期前期●5设计方案批准文件长期前期●6工程地质勘察报告永久前期●□工程地质勘察报告审查意见永久前期●□7初步设计审查意见（人防、消防等相关部门）永久前期●9设计计算书永久前期●10施工图设计审查意见（人防、消防等相关部门）永久√前期●★□施工图节能专项审查意见永久√前期●★□施工图防雷专项审查意见永久√前期●★□建委施工图设计文件的审批意见永久√前期●★□施工图（加盖审图章）永久√▲前期●★11其他部门批准文件或取得的有关协议。永久√前期●★四招投标文件1勘察设计招投标文件长期计划●★2勘察设计承包合同长期√计划●★3施工招标文件长期计划●★建设工程文件归档保管目录表序号归档文件保存单位和保管期限电子文文件收集责任部门文件保管责任部门说明：√须交城建档案馆▲同时提供存档●原件存档□留存复印件★除经书面批准用于办证，原件不得外工程前期阶段文件第5页，共12页建设单位档案馆公司总办项目内业序号归档文件保存单位和保管期限电子文文件收集责任部门文件保管责任部门4施工投标文件长期√▲计划●★□5施工中标通知书长期√计划●★□6施工承包合同长期√计划●★□7工程监理招投标文件长期计划●★8监理中标通知书长期√计划●★□9监理委托合同长期√计划●★□五立项开工审批文件1立项批文永久√前期●★□2环境影响评价分析报告永久√前期●3规划审批申报表及报送的文件和图纸短期▲前期●4建设工程规划许可证及其附件永久√前期●★□5规划核准图永久√▲前期●★6建设工程施工许可证永久√前期●★□7工程质量监督手续永久√前期●□8投资许可证、审计证明、缴纳相关建设费等证明长期前期●六预算文件1工程投资估算材料短期市场●2工程设计概算材料短期预决算●3施工图预算材料短期▲预决算●4施工预算、标底、清单短期▲预决算●七建设、设计、施工、监理机构及负责人1建设单位管理机构及负责人名单长期√公司●2设计单位管理机构及负责人名单长期√前期●设计单位资质证书复印件；项目设计负责人资质证书复印件长期√前期●3监理机构及负责人名单长期√工程部●监理单位资质证书；工程项目监理人员登记表；总监、总监代表、专业监理工程师授权书和资格证书复印件长期√工程部●监理规划、监理细则（经总监批准）长期√工程部●4施工管理机构及负责人名单长期√工程部●施工单位资质证书、安全生产许可证、营业执照、项目经理资质证复印件、项目经理安全考核合格证，安全员资质证书复印件；长期√工程部●一建设安装工程A土建（建筑与结构）工程施工阶段文件第6页，共12页建设单位档案馆公司总办项目内业序号归档文件保存单位和保管期限电子文文件收集责任部门文件保管责任部门1施工技术准备文件工程部●施工组织设计长期工程部●技术交底长期√工程部●图纸会审记录长期√工程部●施工日志短期工程部●2施工现场准备工程部●控制网设置资料长期√工程部●工程定位测量资料长期√工程部●基槽开挖线测量资料长期√工程部●施工安全措施短期工程部●3地基处理记录工程部●验槽记录和地基处理记录永久√工程部●桩基施工记录永久√工程部●试桩记录长期工程部●4工程图纸变更记录工程部●设计会议会审记录永久√工程部●设计变更记录永久√工程部●工程洽商记录永久√工程部●5施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告工程部●砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表长期√工程部●砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料出厂证明文件长期√工程部●砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、轻集料、焊条、沥青复试试验报告长期√工程部●预制构件（钢、混凝土）出厂合格证、试验记录长期√工程部●6施工试验记录工程部●土壤（素土、灰土）干密度试验报告长期√工程部●土壤（素土、灰土）击实试验报告长期√工程部●砂浆配合比通知单长期工程部●砂浆（试块）抗压强度试验报告长期√工程部●混凝土配合比通知单长期工程部●混凝土（试块）抗压强度试验报告长期√工程部●混凝土抗渗试验报告长期√工程部●商品混凝土出厂合格证、复试报告长期√工程部●钢筋接头（焊接）试验报告长期√工程部●防水工程试水检查记录长期√工程部●楼地面、屋面坡度检查记录长期√工程部●土壤、砂浆、混凝土、钢筋连接、混凝土抗渗试验报告汇总表长期√工程部●7隐蔽工程检查记录工程部●第7页，共12页建设单位档案馆公司总办项目内业序号归档文件保存单位和保管期限电子文文件收集责任部门文件保管责任部门基础和主体结构钢筋工程长期√工程部●钢结构工程长期√工程部●防水工程长期√工程部●8施工记录工程部●工程定位测量检查记录永久√工程部●沉降观测记录长期√工程部●现场施工预应力记录长期√工程部●工程峻工测量长期√工程部●9工程质量事故处理记录永久√工程部●10工程质量检验记录工程部●检验批质量验收记录长期√工程部●分面工程质量验收记录长期√工程部●基础、主体工程验收记录永久√工程部●幕墙工程验收记录永久√工程部●分部（子分部）工程质量验收记录永久√工程部●B电气、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程1一般施工记录工程部●施工组织设计短期工程部●技术交底短期工程部●施工日志短期工程部●2图纸变更记录工程部●图纸会审永久√工程部●设计变更永久√工程部●工程洽商长期工程部●3设备、产品质量检查、安装记录工程部●设备、产品质量合格证、质量保证书长期√工程部●设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告长期工程部●设备安装记录长期√工程部●设备试运行记录长期√工程部●设备明细表长期√工程部●4预检记录短期工程部●5隐蔽工程检查记录长期√工程部●6施工试验记录工程部●电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线、有线电视末端等测试记录长期√工程部●楼宇自控、监视、安装、视听、电话等系统调试记录长期√工程部●变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录长期√工程部●第8页，共12页建设单位档案馆公司总办项目内业序号归档文件保存单位和保管期限电子文文件收集责任部门文件保管责任部门给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等管道强度、严密性、灌水、通风、吹洗、漏风、试压、通球、阀门等试验记录长期√工程部●电梯照明、动力、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等系统调试、试运行记录长期√工程部●电梯接地电阻、绝缘电阻测试记录；空载、半载、满载、超载试运行记录；平衡、运速、噪声调整试验报告长期√工程部●7质量事故处理记录永久√工程部●8工程质量检验记录工程部●检验批质量验收记录长期√工程部●分项工程质量验收记录长期√工程部●分部（子分部）工程质验收记录永久√工程部●C室外工程工程部●1室外安装（给水、雨水、污水、热力、燃气、电讯、电力、照明、电视、消防等）施工文件长期√工程部●2室钋建筑环境（建筑小品、水景、道路、园林绿化等）施工文件长期工程部●二市政基础设施工程1施工技术准备工程部●施工组织设计短期工程部●技术交底长期工程部●图纸会记录长期√工程部●2施工现场准备工程部●工程定位测量资料长期√工程部●工程定位测量复核记录长期√工程部●导线点、水准点测量复核记录长期√工程部●工程轴线、定位桩、高程测量复核记录长期√工程部●3设计变更、洽商记录工程部●设计变更通知单长期√工程部●洽商记录长期工程部●4原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证及试验报告长期√工程部●5施工试验记录工程部●砂浆、混凝土试块强度、钢筋（材）焊连接、填土、路基强度试验等汇总表长期√工程部●道路压实度、强度试验记录长期√工程部●混凝土试块强度试验记录长期√工程部●砂浆试块强度试验记录长期√工程部●钢筋（材）焊、连接试验报告长期√工程部●第9页，共12页建设单位档案馆公司总办项目内业序号归档文件保存单位和保管期限电子文文件收集责任部门文件保管责任部门钢管、钢结构安装及焊缝处理外观质量检查记录长期√工程部●桩基础试（检）验报告长期√工程部●6施