采购员岗位工作职责【4篇】

采购员岗位工作职责【4篇】【导读】这篇文档“采购员岗位工作职责【4篇】”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！采购员岗位工作职责1采购员岗位工作职责：1、自觉遵守国家有关法规及公司制定的各项规章制度，自觉抵制不正之风，不取回扣，不拿好处费，不挪用现金，坚决杜绝私下交易或损公肥私现象。树立公司及个人的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。2、在采购经理的直接领导下，严格按照公司规定的报价原则进行报价。广开采购渠道，严格按用户需要，保质保量按时完成任务。3、加强工作责任心，熟悉采购业务，懂得伪劣，产品的鉴别方法，以杜绝损失。4、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。5、采购员要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。6、承担所负责区域产品项目的标书方案制作、现场答议、与投标有关一切事宜，对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下，如工艺说明等。。必须与公司领导及相关人员进行沟通后再进行投标。7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给采购部经理。8、负责产品项目执行中与业务部、财务部的协调及结算信息的传递。9、采购的各项工作，包括各项计划、方案，要与业务部门紧密联系，了解客户所需产品，并不间断的开发新产品切实满足客户的需求。与部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商，努力为公司争取了优惠条件，有效减少采购成本。10、在资金紧张的状况下，尽量做到更好的协调方式，与供应商协商，支持公司生产，并有效的建立了几家良好的合作关系。11、配合采购经理负责供应商的调查和实地勘察，评估供应商的生产能力，配合采购经理分配、选择和维护潜在供应资源，决定合适的采购方式及合约、订单的起草。12、同公司内部其它各部门建立并维持良好的关系采购的工作重点：1、制定采购谈判的策略和方案并加以实施。2、配合采购经理解决与供应商在合约上产生的分歧，如常见的质量问题货不对板，以及退货方案的实施，和支付货款问题。3、运用一些战术性的方法如供应商伙伴关系；供应链管理等建立良好的供应商关系。4、对公司采购管理的政策和程序进行有益的宣传并提出建设性的改良建议5、对于有计划外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相差较大，则需要与销售部、财务部沟通好，尽可能完善采购计划及采购预算。采购助理岗位工作职责：1、自觉遵守国家有关法规及公司制定的各项规章制度，自觉抵制不正之风，不取回扣，不拿好处费，不挪用现金，坚决杜绝私下交易或损公肥私现象。树立公司及个人的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。2、协助采购员及采购部经理搞好供货渠道资源建设。（电子版供应商资料库）3、确保每月采购物品的发票正常收回。4、要积极主动配合采购员做好每个项目方案，如拟定常用部门表格、定单合同的打印。5、密切与供应商的合作关系，及时了解产品制作的工艺、及品质，了解供应商的生产规模、产品生产步骤及物料状况，确保我公司打样、定单生产时准确的进度、质量跟踪。6、负责产品项目执行中与业务部、财务部的协调及结算信息的传递。7、根据采购需要采取相应的应急状况或进行后续跟踪8、对支付采购定单费用的情况做好记录，让采购经理、采购员各项支付情况清晰明了并有据可寻。采购员岗位职责、工作标准及考核2采购员岗位职责及工作标准一、日常工作1.按照办公用品、文体用品、保洁用品统一采买的通知要求，每月20日收齐学校各部门根据物资采买需求模板上报的采买计划（电子版、部门领导签字确认的纸质版），并做好月汇总表，报请学校领导签批后实施。2.根据领导签批的采买计划，严格采购工作程序，自觉接受纪检监察监督，按时、保质保量完成采购任务，保证不影响各部门的正常使用。3.做好物资采购的验收、入库和出库等相关手续，与各部门做好交接工作，并签字确认，将验收、入库、出库和交接工作产生的所有资料整理归档，建立采购工作台账。4.做好物资供应商的信息收集工作，做好供应商信誉度的评估、物品价格的对比，优化采买的选择，建立起牢靠的物资供应网络，做到价格合理、保证质量、服务水平高的供应商标准。5.负责物资使用部门的协调、联络工作，做好对采买物资的退货、换货工作，确保让使用部门满意。6.每月19日之前，将负责的部门各项开支情况统计出来，与部门做财务预算的人员进行核对开支情况及下月开支计划情况。7.按照每月的采购计划，做好学期的采购情况统计表，并于每年的7月和1月上报给分管校领导，整理资料存档。8.每月负责协调供电局的工作，及时缴纳学校的电费，做好电费的报账工作，建立完善的电费开支台账，并依据本年开支，做好学校下年的电费预算。9.每月做好学校承包经营户的电表的查抄工作，依据查抄数据，做好电费报表，并建立学校承包经营户的电费消耗工作台账。10.每月按时抄报学校公共用水及总务处负责区域的公共用水，依据抄报数据，做好水费报表，按时缴纳学校水资源费用，建立完善的水费开支台账，并依据本年开支，做好学院下年的水费预算。11.每月按照学校办公电话费用开支标准，做好办公电话的缴费统计报告，按时交纳学校的办公电话费用，确保学校各部门办公电话正常使用，并将缴费资料整理归档。12.按年度做好学校有线电视费用的缴费工作，并将缴费资料整理归档。13.所有缴费资料和统计汇总表做到无失误和无差错。二、年度工作1.微笑服务、衣着整洁、语言文明，举止得体、服务到位。2.遵守工作纪律，无违法违纪行为，无迟到早退现象，按时上下班，不迟到早退。3.记录资料齐全、建档规范、程序合规。4.完成领导交办的其他工作。采购员考核办法一、日常工作1.每月20日收齐各部门、专业系根据物资采买需求模板上报的采买计划（电子版、部门领导签字确认的纸质版），并做好月汇总表，报请学校领导签批后实施。未及时上报扣1分，未报扣3分。2.严格采购工作程序，按时、保质保量完成采购任务，保证不影响各部门的正常使用。未按程序进行一次扣1分，影响工作扣3分。3.做好物资采购的验收、入库和出库等相关手续，与各部门做好交接工作，并签字确认，将验收、入库、出库和交接工作产生的所有资料整理归档，建立采购工作台账。每项工作未按程序进行一次扣1分，归档资料不全扣2分。4.未建立供应商信誉度的评估（每月更新）扣2分。5.负责物资使用部门的协调、联络工作，做好对采买物资的退货、换货工作，确保让使用部门满意。未及时处理扣1分，未处理扣3分。6.每月19日之前结清当月货款，将负责的部门各项开支情况统计出来，与部门做财务预算的人员进行核对开支情况及下月开支计划情况。一项未及时结账扣1分，未对接扣1分。7.按照每月的采购计划，做好学期的采购情况统计表，并于每年的7月和1月上报给分管校领导，整理资料存档。未及时统计扣1分，未统计扣3分。8.每月负责协调供电局的工作，及时缴纳学校的电费，做好电费的报账工作，建立完善的电费开支台账，并依据本年开支，做好学校下年的电费预算。未及时缴纳扣1分，未缴纳扣3分。9.每月1日做好学校承包经营户的电表的查抄工作，依据查抄数据，做好电费报表，并建立学校承包经营户的电费消耗工作台账。未及时查抄扣1分，未查抄扣2分，未建立台账扣3分。10.每月按时抄报学校公共用水及总务处负责区域的公共用水，依据抄报数据，做好水费报表，按时缴纳学校水资源费用，建立完善的水费开支台账，并依据本年开支，做好学校下年的水费预算。未及时抄报扣1分，未抄报扣2分，未建立台账扣3分。11.每月按照学校办公电话费用开支标准，做好办公电话的缴费统计报告，按时交纳学校的办公电话费用，确保学校各部门办公电话正常使用，并将缴费资料整理归档。未及时统计处理扣1分，未处理扣3分。12.按年度做好学校有线电视费用的缴费工作，并将缴费资料整理归档。未及时缴费扣1分，未缴费扣3分。13.所有缴费资料和统计汇总表做到无失误。根据情况扣分。二、年度工作1.微笑服务、衣着整洁、语言文明，举止得体、服务到位。2.遵守工作纪律，无违法违纪行为，无迟到早退现象，按时上下班，不迟到早退。迟到早退（上下班时间15分钟前后）一次2分，请病假一天0.5分，事假一天1分，三天以上按学校考勤制度执行。会议请假一次1分，未请假未到会一次3分。3.记录资料齐全、建档规范、程序合规。4.完成领导交办的其他工作。未按要求完成视情况考核。采购员工作内容及岗位职责3采购员工作内容及岗位职责回复1楼2012-11-27供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。一、工作概要：供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。二、主要职责：1、解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。3、遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。4、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。6、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。7、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。9、跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。10、协助财务中心做好对帐工作。11、定期或不定期向采购主管汇报工作。12、服从上级临时安排的其它工作。采购跟单员工作岗位职责一、工作概要：每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。二、主要职责：1、所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。2、及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。3、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。4、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。5、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。7、服从采购员的日常工作安排，并每日做好日清工作。8、协助采购员做好对帐工作。9、服从上级临时安排的其它工作。采购工程师工作岗位职责一、工作概要：负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。二、主要职责：1、统筹安排本部门的具体工作。2、规划本部门人员工作职责、拟定部门工作流程和规章制度，并督查其效果，确保部门工作的系统运作。3、组织工程开发、品保人员对供应商品质、价格、交期、配合度进行评审和考核，并从中评定合格供应商。4、掌握公司使用的原材料、辅料、工(治)具、仪器、设备的市场价格波动情况，降低采购成本。5、通过不同管道，收集与本公司有关的采购信息。6、管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。7、妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作，使其部门之间的工作有序进行。8、部门5S管理工作的PDCA循环运作。9、定期向总监汇报工作情况和改善方案采购文员工作岗位职责一、工作概要：单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。二、主要职责：1、《入库单》的接收和签回。2、《采购订单》的打印，分发和订单回传的跟催和整理，以及订