4管理体系表格

企业标准QB管理体系表格(E版)2006-08-01发布2006-08-01实施中国十五冶金建设有限公司发布记录表格目录序号记录表格名称记录表格编号页码1受控文件清单CX01—01—()2542文件印发审批单CX01—02—()2563文件资料发放计划与签收表CX01—03—()2584图纸资料收发登记表CX01—04—()2605受控文件和资料登记表CX01—05—()2626环境因素/危险源与法律法规和其他要求关联表CX01—06—()2647记录封面CX02--01--()2668记录目录CX02--02--()2689通用记录纸CX02--03--()27010环境因素清单CX03—01—()27211重大环境因素登记表CX03—02—()27412危险源清单CX04—01—()27513重大风险登记表CX04—02—()27714环境职业健康安全管理方案SC5.4.6—01—()27915信息沟通单SC5.5.3—01—()28116中国十五冶大学毕业生试用期和见习期个人鉴定表CX05—01—()28217中国十五冶大学毕业生试用期考核表CX05—02—()28318中国十五冶大学毕业生见习定级表CX05—03—()28419中国十五冶管理人员考核表CX05—04—()28520中国十五冶管理人员登记表CX05—05—()28621年度干部考核结果汇总表CX05—06—()28722中国十五冶干部任职呈报表CX05—07—()28823项目经理任职申报表CX05—08—()28924中国十五定编定岗基本情况表CX05—09—()29025长期职工增减变动情况表CX05—10—()29126中国十五冶员工在岗持证情况报表CX05—11—()29227持证人员登记表CX05—12—()29328培训申报表CX05—13—()29429参加培训人员登记表CX05—14—()29530培训记录表CX05—15—()296记录表格目录序号记录表格名称记录表格编号页码31培训班质量评价表CX05—16—()29732员工教育培训报表CX05—17—()29833员工合同解除申报表CX05—18—()29934员工合同解除情况表CX05—19—()30035物资供方评定报告CX06—01—()30136物资需用及采购计划CX06—02—()30237材料代用表CX06—03—()30338物资送检通知单CX06—04—()30439物资到货记录CX06—05—()30540验收单CX06—06—()30641物资动态台帐CX06—07—()30742退料单CX06—08—()30843物资内部转移单CX06—09—()30944领料单CX06—10—()31045十五冶工程分承包施工队伍资格审查表SC7.4-01-()31146分承包商考核评价表SC7.4-02-()31547分承包商考核评价意见汇总表SC7.4-03-()31748不合格物资及损坏丢失报告单SC7.5.4—01—()31949顾客提供半成品不合格通知单SC7.5.4—02—()32050内部审核计划CX09—01—()32151审核进度安排表CX09—02—()32352管理体系审核检查表CX09—03—()32553会议签到表CX09—04—()32754审核报告CX09—05—()32955审核结果分析矩阵表CX09—06—()33156不符合报告CX09—07—()33357合规性评价表SC8.2.3-01-()33558事故报告书CX10—01—()33759隐患整改通知单CX10—02—()33860改进措施记录CX11—01—()340受控文件清单制发单位（部门）发布日期CX01—01--（）序号文件名称文件编号（受控序号）发文单位（机关）实施日期审批：制表：填表说明1、本表适用于发布《文件资料的控制程序》1.2“文件的分类”规定的所有文件发布“受控文件清单”时使用；2、制发单位（部门）栏：用于填写“清单”的制发单位和部门名称；3、文件名称栏：用于填写受控文件的名称；4、文件编号（受控序号）栏：用于填写受控文件的编号，无编号时，填受控序号；5、发放单位（机关）栏：用于填写该文件的制发单位（机关）名称；6、实施日期栏：用于填写文件的实施日期或生效日期；7、审批栏：用于由清单制发单位文件主管部门或清单的发布部门负责人签名；8、本表1---6项内容均由制表人填写或打印若干份，按“文件资料发放计划与签收表”的计划进行发放。文件印发审批单CX01—02--（）领导签发：会签办公室核稿：部门审稿人：拟稿人：事由主送单位文号主题词抄报抄送印发机关：印发日期：年月日印发共印份填表说明1、本表适用于《文件资料的控制程序》（下称程序文件）1.2.3条a、b、c类范围的文件发布前的审核、批准时使用，并作为文件经过审核、批准的原始记录，应与文件原稿一起妥善保存。2、领导签发栏：用于符合程序文件4.2.2条规定的审核、批准权限的领导人审核批准时使用。签发人应明确签署意见和写上批准时间。领导签发应在会签和核稿完毕后进行，文件的生效时间应以领导批准时间为准。3、会签栏：用于与文件内容相关的部门对文件予以审核时使用。4、办公室核稿栏：用于对文件是否需要行文，是否符合国家法律、法规、政策的有关规定，是否符合审核、会签的手续，以及文字表述是否准确，公文格式是否符合有关规定等予以审核时使用。由文件主管部门负责人签名。5、部门审核人栏：用于文件拟稿部门负责人对文件的内容表述是否准确，措施和办法是否符合实际，切实可行进行审核把关时使用。由部门负责人签名。6、拟稿人栏：用于文件拟稿人签名。7、事由栏：用于填写制发文件的名称全称。文件的名称应准确、简要的概括文件的主要内容。8、主送单位栏：用于填写主要收受、办理或执行文件的单位名称。9、文号栏：用于填写各单位按公文管理规定给该文件的编号。10、主题词栏：用于填写为便于文件管理和检索的需要，由国家或单位编制的一组词表。11、抄报栏：用于填写文件应上报给需要了解文件内容的上级机关的名称。12、抄送栏：用于填写文件需送同级单位或部门和不相隶属的单位或部门的名称。13、印发机关栏：用于填写文件制发单位的名称。单位名称应与文件加盖的公章名称一致。14、印发日期栏：应填写文件的实际印制日期。15、共印份数栏：应填写文件的实际印数。实际印数应并与文件的计划发放数一致。16、以上7---15项内容均由文件主管部门负责人或指定的人员填写。文件资料发放计划与签收表发文单位（部门）CX01—03（）文件资料名称序号收文单位（部门）份数分发号签收人日期备注批准：制表：填表说明1、本表适用于《文件资料的控制程序》1.2条款“文件的分类”中除图纸、设计变更、技术资料、工艺文件等设计文件以外的所有文件资料的发放计划和签收时使用。2、发文单位（部门）栏：用于填写发文单位和部门名称。3、文件资料名称栏：用于填写文件资料的全称。4、印发份数栏：应按“文件印发审批单”批准的印量填写。如果需要保存若干备份文件时，批准的印量应包括备份量，但编制计划时，应在“发文计划”的备注栏注明。例：如需备份10文件份时，在收文单位（部门）栏填写“备份”，在份数栏填“10份”，在备注栏填写“预留新设单位或新增项目的用量”。5、收文单位（部门）栏：用于填写具体的收文单位或部门或人员名称。6、分发号栏：分发号可按计划的顺序即序号填写，也可以对收文单位或部门或人员予先规定一个固定的分发号，但每份文件的分发号应是唯一的，不得重复。7、以上2---6项内容由制表人负责填写。8、批准栏：用于文件资料发放部门的负责人审核后签名。图纸资料收发登记表单位工程名称：CX01—04--（）序号接收发往来源日期专业图号份数每份张数发往单位图号份数每份张数批准人日期领用人日期填表说明1、本表供有限公司、工程公司（地区公司）和项目部资料室使用；2、图纸资料收发情况应以单位工程为单位，并按时间顺序流水登记，各单位工程不可混登；3、本表“接收”部分由资料员登记。“发往”部分的“发往单位”、“图号”、“份数”、“每份张数”、“批准人”和“日期”等栏由工程技术部门负责人填写并签字。领用人在核对以上内容无误后在“领用人”栏签字并注明领用时间；4、当图纸资料为远距发送，领用人无法签字时，资料员应在“领用人”栏内注明发送情况。5、本表宜装订成册后使用，以免登记情况散失。受控文件和资料登记表CX01—05--（）序号文件和资料名称文件编号（受控序号）发文单位发文日期备注登记人：年月日填表说明1、本表适用于《文件资料的控制程序》1.2条“文件的分类”规定的所有文件登记时使用。（注：收文登记表不能以“记录（）目录”代替或以“受控文件清单”代替，应按本单位实际收到的文件逐一登记）。2、文件的资料名称栏：用于填写所登记受控文件的全称。3、文件编号（受控序号）栏：用于填写文件的编号，无编号文件填写文件的受控序号。4、发文单位栏：用于填写文件的制发单位名称。5、发文日期栏：用于填写文件的生效日期。（生效日期见CX01—01表填表说明第6项内容）6、备注栏：可用于对文件作废后如何处理时说明。7、制表人栏：即该表格的实际填写（登记）人。公司环境因素/危险源与法律法规和其他要求关联表单位：部门：CX01-06-()环境因素/危险源序号法律法规和其他要求名称条款号规定或主要关联内容审核人：日期：编制人：日期：填表说明1、本表适用于各级单位的相关部门用于建立法律法规和其他要求与企业环境因素或危险源的关联关系时使用。单位、部门填本表适用范围的名称。单位发布时部门栏填“各部门”。2、环境因素/危险源：填写各级单位已识别为企业环境因素或危险源的名称。每栏只限填写一项，如“噪声排放”。3、法律法规和其他要求名称，要求填写法律法规和其他要求的全称，并将与“环境因素/危险源栏所填内容相关的所有法律法规和其他要求按“国家法律”、“政府法规”、“国家标准”、“行业标准”、“地方法规”、“管理文件”和“其他”类顺序填写。4、条款号：填写对应的法律法规和其他要求文本中与企业环境因素/危险源关联内容的条款号，无条款号时可不填。5、规定或主要关联内容：填写与条款号对应的文字内容。若文字较多时，可以只填主要内容。6、编制部门：填写编制单位及部门名称。7、审核人：由编制部门负责人审核后签名。8、编制人：填编制人姓名。9、日期：填表格编制日期。CX02-01-（）记录单位负责人记录人日期填表说明1、本记录作为各部门各项活动记录的封面；2、在“记录”横杠上由部门记录管理员填写活动记录内容，如“对某项目部审核”；3、在“单位”横杠上由部门记录管理员填写本部门名称；4、在“负责人”横杠上由部门负责人填写名字；5、在“记录人”横杠上由部门记录管理员填写名字；6、在“日期”横杠上由部门记录管理员填写记录的日期。记录目录记录名称：CX02-02-（）序号记录内容页数保存期限备注填表说明1、本目录纸可作为记录的各类目录使用；2、“记录名称”由记录管理员填写。为活动记录时与封面记录名称一致，为盒内目录时填写过程名称，为总目录时填写总目录；3、“记录内容”由记录管理员填写。为活动记录时填写活动的内容，为盒内目录时填写各过程名称，为总目录时填写本部门所有过程活动名称；4、“页数”由记录管理员填写。填写与记录内容对应的页数；5“保存期限”由记录管理员填写。按各程序记录的规定填写。通用记录纸CX02-03-（）审批人：日期：记录人：日期：填表说明1、表用于无规定格式的各种记录，或作为格式记录的补充，由记录人填写；2、“审批人”当记录需要审批时由相应的负责人审批，不需要审批时可不填写。环境因素清单填报单位:活动范围（工序、部位、设备）名称：CX03—01--（）编制：日期：审核：日期：编号环境因素可能存在的现象、方式、部位、工序可能的环境影响时态状态是否重大控制措施已有增加填表说明：1、表中时态指过去、现有、将来三种时态，状态指正常、异常、紧急三种状态；2、表中是否重大是指是否为重大环境因素，填写是或不是