广西粮油仓储企业规范化管理水平评价表

序号项目指标要求评分要点单项分值实际得分1002综合制度具有财务制度、统计制度、固定资产和物资管理制度、人事工资管理制度、档案管理制度、卫生管理制度并切实得到落实。缺少1项制度，扣1分；1项制度不完整或没有得到落实，扣0.2分。企业通过ISO质量体系认证、或通过HACCP认证的，加2分。53仓储管理制度建立安全储粮责任制、粮情检查与处置制度、粮油保管员责任制、粮油质量检验员责任制度、粮油出入库（仓）制度、检斤管理制度、粮油保管器材管理制度、卫生制度。缺少1项制度，扣1分；1项制度不完整或没有得到落实，扣0.3分。34安全生产制度建立安全生产责任制、安全生产检查及隐患排查处理制度、药剂管理制度、防火制度、防汛制度、保卫制度、持证上岗制度、岗前安全生产知识培训制度、安全生产应急预案及演练。缺少1项制度，扣1分；1项制度不完整或没有得到落实，扣0.2分。55生产作业规程有粮油入（出）库（仓）作业规程、各类设备管理维护与操作规程、熏蒸作业操作规程、粮情检测系统操作规程、通风作业操作规程。缺少1项制度或规程，扣1分；1项制度不完整或没有得到落实，扣0.3分。建立本企业技术标准体系的，加1分。46账务管理已经建立实物、统计、财务等账务工作体系，各类账表凭证规范，审核机制健全，档案资料完整，定期开展账账、账实核查，且账实相符。账实不符的直接判定为规范化管理不达标企业。工作体系不健全、账表不完整、资料不完整、无审核机制、未定期开展核查工作的，每项次扣0.5分。37基本要求2年内未发生粮油储存事故和安全生产责任事故，账实相符。任何1项未达标，直接判定为规范化管理不达标企业。/8粮堆粮堆能够做到分类堆放，粮堆形状有利于粮食的储存安全，并做到规范整齐，及时制作并悬挂粮堆信息卡片，内容完整、规范。食用粮油与非食用粮油混存的，直接判定为规范化管理不达标企业，存在其他混存的，扣2分；未制作、悬挂粮堆信息卡片或卡片内容不规范的，扣0.5分。39保粮措施有经常储存粮食品种的仓储管理预案，有储粮安全事故应急处置预案；有详实的操作规程，有人均保粮数量、自然损耗定额、降水降温能耗定额、主要器材消耗、吨粮年均保管成本等指标并得到贯彻。无仓储管理预案和储粮安全事故应急处置预案的扣0.5分；无其他项目的，每缺少1项扣0.1分。5/基本条件任何1项未达标，直接判定为规范化管理不达标企业。管理制度20分基本条件广西粮油仓储企业规范化管理水平评价表仓储管理35分1具备企业法人资格，持续经营满2年，已经在粮食行政管理部门备案。没有不执行国家或本地区粮食应急预案、统计制度和国家粮食政策的情况。序号项目指标要求评分要点单项分值实际得分10粮油收购有粮食收购许可证，按国家粮食收购政策组织收购，制订粮食收购工作方案，粮食收购流程合理，有收购粮食品种的扣量扣价标准，付款及时，各类凭证、账表齐全，记录及时准确。为售粮人提供便民服务。无证组织收购的企业可直接判定为规范化管理不达标企业，无工作方案，工作流程不合理的，每项扣0.2分；未按规定制作收购凭证或凭证不规范的、账表不规范或记录不及时的每项次扣0.2分；未向售粮人提供配套服务的，扣0.1分。311粮油入仓入库制订粮油入库入仓（做垛、囤等）工作方案，作业流程合理，安全措施明确，对入仓粮油质量有要求，有检验记录，对入库入仓过程记录完整，能耗、破碎率增加值等符合要求，做到不同粮食分类堆放，及时建卡、账、簿，无明显杂质聚集现象。无工作方案、安全措施、过程记录的，每项扣0.5分；能耗、破碎率等未达标的，未及时建卡、账、簿的，每项扣0.5分。312粮油出库制订粮油出库出仓工作方案，作业流程合理，安全措施明确，有能耗、破碎率增加值要求，执行出仓出库粮油品质检验制度。无工作方案、安全措施的，每项扣0.2分；无能耗、破碎率要求或超过要求的，每项扣0.1分。313粮情检查与处置企业负责人、仓储业务部门负责人、保管员职责清晰，工作流程合理，有关人员操作规范，工作记录准确，处置及时有效，库存粮食杂质、水分、自然损耗等要求明确。各级管理人员责任不清或未落实的，每一级扣0.3分；工作流程不合理的或未按程序组织作业的，扣0.5分；工作记录不完整、不清晰的，每一本扣0.1分；储粮安全隐患处置不及时的扣1分；自然损耗超过国家标准的，每一个货位扣0.5分。装备计算机测温系统仓容占总仓容比例达到70%的，加0.2分，每增加5个百分点，再加0.1分；计算机测温系统具备自动控制功能且正常使用的，加0.1分。414化验室有符合要求的化验室，岗位责任明确，工作流程合理，档案完整，有基本的粮食物理化学检验仪器，化验室管理规范。无化验室的直接判定为规范化管理不达标企业。制度不健全、管理不规范、岗位责任不明确、工作流程不合理、档案不完整、缺少基本检验仪器的，每项扣0.1分。通过国家认证的化验室，加0.2分。315库存粮食品质建立库存粮油轮换机制，执行粮油分类储存制度，库存粮油品质受控，政策性粮油品质符合规定要求。政策性粮油储存品质不符合规定标准，每个货位扣1分；未建立轮换机制的，扣0.2分；有混存现象的，每个货位扣0.5分；粮油质量档案不健全的，扣0.5分。政策性粮食品质比国家标准或合同规定标准好的，每个货位加0.1分。316通风作业能够按照技术规程组织作业，通风作业方案完整，作业条件清楚，有明确的温度水分控制目标，作业流程合理，岗位职责明确，工作记录详细，能耗、水分未超过规定，未造成粮堆结露。无通风作业管理制度或制度模糊的，扣0.5分；通风作业方案目标不明确、流程不合理、职责不清楚、记录不详细的扣0.2分；能耗水分超过标准的，扣0.1分；造成粮堆严重结露的扣2分。通风作业全面实现计算机自动控制的，加0.1分。能实现机械通风作业仓容占总仓容比例达到80%的，加0.2分，每超过5个百分点，再加0.1分。4仓储管理序号项目指标要求评分要点单项分值实际得分17仓储管理熏蒸作业严格执行熏蒸作业规定，储粮仓房有防虫措施，杀虫作业方案科学完整，杀虫措施得当，流程合理，职责明确，作业过程记录完整，安全措施得当，同一批次粮食每年熏蒸不超过1次，无违规作业行为，熏蒸作业现场管理规范，熏蒸作业防护措施到位。在药剂管理和熏蒸作业方面存在违规行为的，直接判定为规范化管理不达标企业。同一批粮食每年熏蒸超过1次、安全防护不达标、现场管理不规范的，每项次扣2分；无操作规程和管理办法、作业方案不完整，采取措施不得当，作业流程不合理，职责不明确，记录不完整的每项扣0.2分；无防虫措施或措施不得当的，每2个货位扣0.5分。能够实现环流熏蒸作业仓容占总仓容比例达到60%的加0.2分，每增加5个百分点，再加0.1分。418仓房有仓房建设档案、使用方法和要求，规范编号。有防鼠防雀措施，有必要的仓储设施，有安全生产措施。门窗开启灵活、关闭严密。墙面整洁。地面完整。仓房钢件定期做防锈处理。附属设备定期保养，状况完好。配电柜上锁。有必要的防水、防潮、隔热措施。有仓房维修维护的投入机制、工作机制。无档案、无使用方法、无维修工作机制、无投入机制或仓房油罐编号不规范的，每项次扣0.2分。无防鼠防雀措施或措施不得当的，每项次扣0.1分。仓房的门窗、地面、墙面、钢件、防水、防潮、隔热、配电柜等存在不达标现象的，每2项次扣0.1分。仓房附属设施设备管理不规范、未定期保养的，每项次扣0.5分。扣完为止。仓房采取特别密闭措施的，每0.5万吨仓容加0.2分。319设备建立设备使用维修档案，档案且完整。有设备卡片。有设备管理办法。有设备操作规程。有备品备件管理办法。有针对精密仪表、传感器的管理措施。设备摆放整齐，及时清理维护。无档案、卡片、操作规程、管理措施的，每一项扣0.1分；未及时清理维护、摆放不整齐的，每2件扣0.1分。320器材管理各类器材堆放整齐，账务清晰，账实相符，摆放整齐、定期盘点。无器材管理制度和领用办法，每2处扣0.1分；账务不清楚，账实不符，未定期盘点的，扣0.5分；存在大量积压，利用率低的，扣0.2分；摆放不整齐的，每2处扣0.1分。能够合理回收利用的，每项次加0.1分。221其他设施有操作规程或使用办法，管理职责清晰，维护维修及时。无操作规程或使用办法、无管理职责、维护不及时的，每项次扣0.1分。222库区库区功能分区合理，整洁。仓储区地面硬化，安全、交通等标识明显。仓储区无影响粮油进出仓的障碍物，生活区绿化美化。分区不合理扣0.1分；仓储区未硬化的，库区、生活区环境脏乱差，扣0.2分；库区规划不利于粮油进出仓库，扣0.2分。各类缆线入地的，加0.2分。323地面道路、场地等划分标志明显。未划分或划分不明显的扣0.1分。库区整体硬化的，加0.1分。224安全生产15分安全体系建设设立安全生产管理机构，建立安全生产工作体系，建立安全生产检查及隐患监控体系，建立安全生产投入机制，执行人员培训、关键岗位持证上岗制度，安全生产操作规程健全，出租设施、外包业务安全生产监管到位。2年内发生安全生产事故的，对外包业务和外租设施设备没有安全监管措施的，未建立管理机构、工作体系、检查体系、投入机制的直接判定为规范化管理不达标企业。未执行人员培训、持证上岗制度的，扣0.2分；安全生产操作规程不健全的，每缺少1项扣0.1分。5仓储设施管理15分序号项目指标要求评分要点单项分值实际得分25安全防火有组织机构、有防火应急预案和消防设施。预案应定期演练，设施应定期维护。消防通道通畅，有检查及隐患监管措施。无符合规定要求的消防设施或设备的，直接判定为规范化管理不达标企业。消防通道不符合要求的，扣0.5分；无组织机构、预案，每项次扣0.1分；设备未定期维护、预案不演练的，每2项扣0.1分。426安全防汛有应急预案并定期演练，有防范措施及物资，有防雷措施。无预案、防范措施、防汛物资、防雷措施的，每2项扣0.1分。327药剂管理药品库符合规定，有进出台账，领用监控措施健全。药品库设施和管理不符合规定，药品堆放混乱，报废药剂处置不及时的，台账记录混乱或与库存不符、领用制度存在漏洞的，直接判定为规范化管理不达标企业。/28安全用电专业人员应持证上岗，建立线路、电器定期检查维护工作制度，有必要的防护措施，有安全用电管理规定。未执行持证上岗制度的，直接判定为规范化管理不达标企业，没有定期检查工作机制或存在安全隐患的，扣0.2分。329保管员、化验员按仓容计算，粮库粮油质量检验员不少于2人；每1.5万吨仓容粮油保管员数量不少于1人。油库粮油质量检验员不少于2人；每3万吨油罐粮油保管员数量不少于1人。粮油保管员、粮油质量检验员有职业资格证书，职责要求明确。无证书的，每1人次扣0.1分；职责要求不明确的扣0.1分。230在职教育有在职教育规划或计划，有在职教育投入机制，职工素质逐年提高。无规划或计划、无投入机制的，扣0.2分。获省、部级奖励或称号的，每人次加0.5分。231技术创新鼓励职工进行技术创新，有技术创新激励机制，有技术项目管理制度。在省、国家级专业刊物发布1篇文章，加0.5分；获1次省部级研究奖励的，加1分；技术创新或管理经验得到县以上粮食管理部门认可，并在一定范围内推广的，加0.3分。232劳动保护粮油保管员、检验员、电工、设备维修工、执行高空作业人员有相应的防护设备装备、工作补贴。无相应防护设备装备的，每项次扣0.2分；无工作补贴的，每项扣0.1分。233环境卫生库区干净整洁，生活区绿化美化。库区脏乱，每处扣0.1分。生活区绿化美化，办公生活场所整洁的，加0.1-0.3分。234舆论宣传建立企业网站网页。建立企业网站或网页并及时更新的，加0.2分。135信息化鼓励通过信息化提高企业管理效率。实现仓储业务信息化管理的，加0.5分；实现办公信息化管理的，加0.2分。236职工业余生活有活动场地，建立职工业务活动组织，经常组织活动，企业有一定费用支持。有活动场地的，建立业务活动组织且经常组织活动的，每2项次加0.1分；企业有经费支持的，当年每5万元加0.1分。2企业文化建设15分安全生产