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参考资料,少熬夜!员工出差管理制度精编4篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“员工出差管理制度精编4篇”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!公司员工出差管理制度1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下:1、当日出差出差当日可能往返,一般由部门经理核准。2、远途出差由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。(2)远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出年计划、月计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划费用。第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清,后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批;(3)借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。(4)借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为:普通职员借款金额在1000~20xx元,主管级以上员工金额在1000~3000以内,特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。第八条报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门参考资料,少熬夜!主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。第四章差旅管理第九条出差申请与报告(1)出差之前必须提交出差申请表,注明出差时间、地点和事由,行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。(3)出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间的,应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。(4)员工出差完毕后应立即返回公司,并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。(5)员工出差后,必须每日下午4点前向主管汇报工作,并写出详细的书面报告报总经理审阅。(6)出差结束后,应于3日之内提交出差报告,并到财务部费用报销。(7)未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司将不予报销,并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限,如下表所示。公司工作人员出差,按以上规定标准报销,超支部分自理。同性别两人同行出差,公司要求住一个房间,以节省差旅费开支。业务人员施工监理期间每日补住50元,电话补助10元。出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差,住宿费凭票据报销,标准按以上各级别标准报销。工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差,当日完成工作能够返回的分别综合补助50元,能够当天返回的,须当天返回,特殊情况需相关领导批准。工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展(培训)会议,统一安排食宿的,会议期间的住宿费、伙食补助费,由会议费规定统一开支。无任何安排情况,实行实报实销。第十一条出差补贴标准(1)员工在出差当天的9:00前出发、17:00后返回公司的,可享受一天的出差补贴,否则不予计算出差补贴。(2)远途出差者,计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如,9号出差12号返回者,给予3天的出差补贴;(3)出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。(4)出差期间不得另外报支加班费,法定节假日出差属业务特殊范畴。第五章附则第十二条下属与上级一起出差时,下属将扣除住宿补贴。第十三条餐费、住宿费的支领标准,因物价的变动,可以由总经理随时通令调整。第十四条本管理制度经总经理核定后参考资料,少熬夜!实行,修改时亦同。第十五条本管理制度如有未尽事宜,可随时修改。第六章:附表表1、出差审批单、出差审批单表2、出差报告单公司员工出差管理制度2一、目的为规范出差人员管理,搞好成本控制,本着“励行节约、反对浪费”的原则,结合公司实际,特制定本制度。二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要,到外地出差,当日无法返回者的管理。三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。1、总经理负责部长以上(含)出差人员的`审批;2、各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。3、财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。四、出差申请办理程序1、出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出),说明出差事项、日期、交通工具安排。2、部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准,部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准,签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。3、因时间紧急,来不及办理出差申请者,应由先口头报告出差审批领导,出差返回公司后补办申请手续。五、出差费用领报规则1、差旅费申领1)出差人员须于出差前1天,预算差旅所需费用,填写借款凭证。2)交总经理签字,财务经理核实。3)到出纳处借款。2、差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备,并在每张单据的背面注明消费事项。3)交部门主管(部长)和总经理签字。4)财务部审核后,到纳处报销。3、有预支差旅费而逾期未报销者,出纳有权催促,逾一个工资期者,出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。4、出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。5、出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外,不得因私事或借故延长差期,否则除不予报销差旅费外,并依情节轻重论处。参考资料,少熬夜!六、差旅费计算标准1、出差人员的差旅费用,除往返目的地的交通费用,凭票据实报实销外,出差目的地的住宿费用采取限额控制,伙食费补贴采取包干制,市区交通费报销为:部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销,一般人员只能坐公交车凭票报销。2、部门副经理(含)以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主,严格控制软卧和高等客仓,未经总经理批准不得乘坐飞机。800公里或(8小时)以上乘火车者享受硬卧,不坐硬卧而坐硬座者,可享受车票全额的50%的额外补贴,800公里(8小时)以下只能乘硬坐,如遇特殊情况,必须经分管领导批示,方可执行3、招待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的,须事先征得分管副总同意,凭有效发票申请报销。招待费用超过3000元以上的,须事先征得总经理的同意,凭有效发票申请报销。4、差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领,凡与高阶层人员一同出差者,差旅费可参照高阶层人员标准申领。5、出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销,超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。城市级别阶层沿海特区、直辖市、省会城市地市级城市县(区)级城市伙食费住宿费伙食费住宿费伙食费住宿费注:(1)沿海特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南、宁波、温州、大连、青岛。(2)出差打的费用按实际情况可予报销。七、当日往返出差费用计算标准1、包括在公司所在地外勤任务。2、当日往返出差除交通费用按票据实报实销外,如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。3、公司派出参加培训、学习、支援等公务的员工,按照30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者,不得再申请报销。4、在公司所在地外勤任务时,一律以公交车代步,不得乘计程车,否则费用自理。除非特殊情况,但要经部长查实,经总经理特批。5、如果两人(同性)一同出差,提倡同吃同住,尽量节约开支。八、出差承包费日期计算标准1、差旅承包费按实际出差日数申报,从本地出发上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算,返参考资料,少熬夜!回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。2、出差的路线和时间如果与申请路线和时间发生变化,必须提前告诉部门主管,否则绕道产生的费用和时间不予计算。九、出差外勤纪律1、员工出差应本着节约原则,维护公司的利益和形象,保持良好职业素质,与客户约见、商谈准备充分,秉公办事,不得徇私、受贿、索贿、谋取私利,违者按章从严处罚。2、出差期间,员工应遵守国家法律和治安管理条例,并洁身自爱,违法者后果自负,公司概不负责。3、员工出差在外,行事应谨慎,凡由本人原因造成的意外灾害事故,公司不予任何经济补偿。十、附则本制度由综合管理部制定、修改、解释,自颁布之日起实施。员工出差管理制度31、总则为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项,严格控制费用开支,根据公司有关规定及具体情况特制订本制度;xxx本制度适用于本公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行;xxx本制度涉及审核批准的事项中,权责部门因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效;2、出差规定:出差期间城市交通费给予交通补贴不在另行支付,若因时间紧急或其他原因须乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。(副总经理以上除外)。当日出差人员不得在外住宿;出差需要公司派公务车或自备车出行,出差前须由办公室审核批准并做好车辆出入记录,司机做好油耗登记。出差必须在外住宿者,视出差行程、事情进展情况,应每天向直接领导汇报一次,接收汇报领导需做好相应记录备查。出差往返交通费凭乘车发票出差人员之交通工具以火车、公共汽车为原则,需利用公司及本人车辆、航空交通工具出差的需经公司总经理批准。经同意使用自备车辆出差者,按《差旅费标准》予以补贴油费,过路费按实报销;3、出差审核程序出差人员应提前办理出差申请,填写《出差审批单》,(驻外销售人员需以短信或网络社交工具申请)。并按核准权限逐级核准后方可执行:副总出差,报请公司总经理审批(可通过电话、邮件报请核准);xxx部门主管出差,报请分管总经理审核;超xxx日由总经理批准。参考资料,少熬夜!其他人员出差,报请部门主管审批、超过xxx日则分管总经理批准,超过xxx日以上则总经理批准(安装员工除外)。公司权责部门主管根据业务及其他工作需要,指派部门涉及岗位人员出差;员工出差时限由审批权责部门主管或指派人员视情况需要事先予以核定。因公务紧急,未能履行出差前审批手续的,可以通讯方式请示并经批准,出差后补办手续。出差员工(副总以下)在出差前须到办公室备案(特除情况须以通讯或网络等社交工具报办公室备案)。出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请其所属权责部门审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明;经调查确实后批准给付出差旅费。4、出差时间核算:出差往返乘车时间满xxx小时以上的按xxx天计算;出差往返乘车时间不满xxx小时的按半天计算;此处涉及的时间以飞机、车船票等起、至时间提前xxx小时为准。出差费用标准:依《差旅费用标准》、《日常费用报销管理规定》执行。5、出差费用预支、核销程序出差费用预支方式出差人员借支备用金程序,填写《借款单》→经办人签字→部门审核→财务审核→财务主管审核→公司总经理批准→出纳付款。公司备用金的借支,一律实行“前账不清后账不借”的原则。出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销;出差费用核销程序根据出差路途的远近,部门经理及以上级别者且乘坐火车或轮船时间超xxx小时的可乘坐火车硬卧、轮船二等舱。住宿费用按标准报销,超标自付,欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。招待费用额度一律由总经理核准,未经核准费用自理。按《日常费用报销管理规定》执行。xxx所有报销项目均需凭发票
本文标题:员工出差管理制度精编4篇
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