餐厅采购规章制度篇3篇

参考资料，少熬夜！餐厅采购规章制度篇3篇为了节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，，应制定规范的餐厅采购规章制度。下面网友为大家整理了有关餐厅采购规章制度的范文，希望对大家有帮助。餐厅采购规章制度篇1一、目的为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。二、采购方式及供货商的确定(一)采购方式确定原则：1.对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式;2.对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购;3.对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。(二)供应商确定原则1.初选供货商：要深入细致的进行市场调查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的供货情况;2.使用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用;3.确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、业主(含赋权代表)、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定;4.签订供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过一年;5.供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。三、市场调查原则1.由总经理、业主(含赋权代表)、采购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档;2.调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪以及极端天气情况的当日或次日调查，调查的市场以供货商所在的市场为准;3.调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、参考资料，少熬夜！规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价;4.出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的`手段和依据;5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过;6.零星物品的调查由总经理、或委托其他人(采购人员除外)实施。四、采购的定价原则1.对供货商所供物品的定价：在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行;2.定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行;3.价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%;低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数;零星物品的价格不得高于市场零售价的5%;鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%;蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%，价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%;4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。五、申购程序零星物品的申购程序1.对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理;2.需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式三份，写明所需物品的品种、数量、规格等;3.零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。供货商送货的申购程序1.需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字、总经理审批后，交于采购人员办理;2.仓库管理员应随时检查库存，当存货降到最低存货量时，库管应以书面形式通知库管，不需填写申购单;3.新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知仓库管理员，不需要填写申购单;4.只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。参考资料，少熬夜！餐厅采购规章制度篇2一、原材料采购固定原材料采购申购单分别由前厅经理和厨师长、总经理或其授权人、财务部门共同确认原材料名称和品牌后制作成单，每晚由使用部门(前厅和厨房)填写数量后交采购部门以书面或口头方式通知供应商。供应商通过招标的方式进行。二、零星物料采购使用部门根据经营收支、物资储备情况确定采购量，并填制请购单后报送采购部门。采购计划由采购部门制订，呈报总经理或其授权人批准后，实施采购计划。三、物资以外的商品采购1.采购申请单由使用单位申请经本部门主管同意报总经理或其授权人批准。2.采购实行归口管理，即采购部负责存货采购、物料采购，行政部门负责IT，办公电脑及办公用品采购。3.采购部门根据批准后请购单进行采购。4.订立合同使用标准合同。合同要有信用期管理，一般账期不得低于30天。四、采购验货制度1.以下情况验收人员拒收：无订货手续不收，送货凭证不清不收，规格数量不符不收，物资明显异样不收。2.验收基本程序：a)值班店长负责监督重量或数量，厨房值班组长负责核对是否和申购物品一致，质量是否符合标准，采购人员负责监督价格是否合理;b)验收人采用鼻闻、目测、手触摸、耳听等方式对原料质量进行检验;c)凡有外包装的货物必须打开验收，用塑料袋包装的物品必须倒至酒店漏塑料筐并沥去水分后再称重;d)采购员应每天验收物品前检查称重工具是否准确。3.固定原材料采购的验收人员：值班经理，仓库人员，厨房值班组长三人。4.零星物品验收：使用部门负责人(前厅经理或厨师长)，仓库人员，采购人员。五、报损报丢制度1.对固定用品的损坏、丢失制定合理的报损率，员工人为因素损坏餐具的由损坏人员照价赔偿，顾客损坏餐具须经前厅经理签字认可，否则将认定为损坏;2.人为损坏的餐具不计入合理损耗餐具;3.赔偿金额按餐具平均价格计算，无故丢失物品由丢失本人负责赔偿，无事主的由物品所属部门负责赔偿;4.餐具损耗额度为千分之二，合理损耗额度之外的餐具损耗将从本部门奖金中按实数扣除。六、出入库及领用制度为方便部门运营，所有物品的出入库及领用制度暂按直拨参考资料，少熬夜！形式直接由使用部门领用保管，采购部及财务部门将不定时检查部门小仓库，对领用不当或安排使用不当造成霉变、过期等浪费现象，将追究相关人员责任。七、报价与询价制度财务部，采购人员，前厅经理与厨师长，行政部定期对所有物资进行广泛的市场询价，货比三家，对采购价格进行分析反馈，发现有差异及时督促纠正。对于每天使用的原材料，根据市场行情每周二公开报价一次，并召开定价例会，例会有采购部、使用部门、财务部门参加，对供应商所提供物品的质量和价格进行公平、公正的选择。对新增物资及大宗物资、零星紧急采购的物资，须附有经批准的采购单才能报账。餐厅采购规章制度篇31.采购员凭酒店开出的经部门经理批问候语的采购单进行采购。2.采购员采购物品须在规定时间内凭请购单上注明的需要数量、规格购买。3.采购员采购用品，持请购单发票交验收员，验收员验看物品与请购单、发票上数量、质量、规格。验明后，开出验收单，验收单要求小类开列，不可混合，验收单一式三份，财务、仓管存底和会计入账。4.采购员凭发票、验收单，填写费用报销表，经会计审核、部门经理签字，到财力部由财务部审核报销，报总经理批准。5.每月验收员将验收单与会计报账，要求数目清楚，如有错账、漏数由验收员负责。6.每月、每季会同财务部与采购员核定执行新价，要求货比三家，做到价廉物美。7.发现验收、采购员弄虚作假、假公济私、一经查实，从严惩处。财务部、部门经理要经常检查验收采购和仓管工作。