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参考资料,少熬夜!公司采购管理制度(精选4篇)【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“公司采购管理制度(精选4篇)”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!公司采购管理制度【第一篇】第1章总则第1条为规范对公司采购招标的管理,选择合格的投标方,维护公司利益,特制定本制度。第2条本办法适用于公司项目物资采购的招标。第3条原则上项目造价在××万元及以上时,项目物资采购必须通过招标的办法选择合作单位,并且至少有三家以上的单位参与竞标。第4条有下列情形之一者,可以不采用招标方式。1.项目造价在××万元以下时,项目部可选择三家以上合作机构,按照质优价廉的原则选择合作单位,填报《供应商考察结果审批表》经公司招标小组审批后即可。2.经公司董事会审批过的、与公司确立了长期合作伙伴关系的项目。3.某些地方政府的垄断工程。第5条公司招标时应遵守以下6项原则。(1)全面招标原则,凡符合招标条件的项目全部招标。(2)整体招标原则,项目作为一个整体进行招标,不允许拆分。(3)资质审查原则,参加投标的单位必须通过公司的资质审查。(4)低价中标原则,在同等情况下,价低者中标。(5)透明公正原则,整个招标工作的程序、步骤等全部公开,禁止暗箱操作。(6)保密原则,做好标底、投标文件、评标、定标等的保密工作,以避免影响招标的公平性。第2章招标的管理机构、职责第6条项目采购招标管理由公司设立的招标工作小组全面负责,工作小组由项目部经理、施工经理、采购经理、财务部经理等人员组成,招标小组进行集体决策。第7条招标工作由采购主管组织人员具体执行。第8条招标过程中各相关人员的职责。(1)项目部人员提出全面的招标要求,组织人员负责招标的执行工作,监督招标工作的进程。(2)采购人员负责预审投标单位的资质,建立合格投标商的档案,编制招标文件。(3)财务部人员,负责与其他部门共同编制标底、参与评标工作。第3章对投标方的要求参考资料,少熬夜!第9条项目采购的投标单位必须经过公司招标小组的审查方可参加竞标,所有项目采购招标必须从合格投标单位中选择。第10条合格的投标单位必须满足以下要求。(1)证照齐全、管理规范。(2)在行业中有一定的知名度,技术力量与资金实力雄厚。(3)在以往的经营中信誉良好。(4)近三年无重大质量、安全事故发生。第11条对合格投标单位的评估不是一成不变的,应每隔一段时间重新进行评估,评估内容包括投标单位工作的质量、进度、与公司的配合程度等,评估结果记入其档案作为选择依据之一。第4章招标的过程及要求第12条招标的过程一般分为制订招标计划、编制招标文件、发布招标信息、解答招标疑问、开标、评标、定标、发中标通知及资料保管9个阶段。第13条招标工作小组负责根据项目部提供的资料编制整体招标计划,报总经理批准后执行。第14条招标文件。(1)招标文件由采购主管组织相关部门人员共同起草,经招标工作小组审批后作为公司的标准格式文件。(2)规范的招标文件应包括正文与附件。①正文内容,即招标内容,包括招标范围、项目简介、工期、质量要求、物资需求、投标须知、投标截止日期、开标时间和地点、评标办法、违约责任、投标押金、相关规范、投标文件格式、特别约定等。②附件内容,包括物资需求清单、拟签的合同等。(3)招标文件中的物资需求应包括计价文件约定、合同造价的包含范围、货款的支付方式、主要材料价格、采购过程中各种费用的提取方式及报价明细表等内容。(4)施工类工程采购招标一般根据施工图中所需材料、设备编制标底,以标底作为评标的重要依据,若施工图不能及时提供,应采用费率招标。(5)采用费率招标的项目必须在招标文件与合同中明确计费的依据,并规定在施工图预算编制完成后及时根据施工图的预算和中标费率确定采购物资的造价,双方就核对后物资总造价签订补充协议。第15条招标信息的发布与投标邀请。(1)招标信息应在当地主要的报纸上或建设交易服务中心发布,按政府有关部门的规定办理发布手续。(2)实行邀请投标时,邀请对象从采购经理提供的合格投标商档案中选取。(3)若合格投标单位档案中没有合适的投标单位,由招参考资料,少熬夜!标工作小组重新组织考察确定符合要求的投标方,录入合格投标单位档案。第16条发标与答疑。(1)在向投标单位发放招标文件前,招标工作小组需根据项目要求和公司规定对投标方进行资质审查。审查内容参考本制度第10条的相关内容。(2)招标答疑要做好记录工作,记录文件应作为招标文件的附件一并发给投标单位。第17条开标。(1)在投标文件收取截止日期后,原则上不再接受任何投标文件。(2)项目部组织人员进行开标工作,开标工作在招标工作小组监督下进行,开标时应现场拆分,参与开标的`全体人员签字确认,并将记录开标内容与过程的文件资料进行存档。第18条评标与定标。(1)评标、定标时一般采用最低投标价法、综合评标打分法与合理最低投标价法进行评议,根据货比三家的原则对各投标商的投标文件进行充分、科学的比较与论证。(2)招标工作小组应根据招标文件中的相关要求,并结合项目的具体状况,客观、公正地制定评标办法。(3)评出的中标单位必须满足招标文件规定的要求,并且投标价格原则上应该是合理的最低价。(4)在投标与定标的过程中,与投标单位有利害关系的相关人员应回避。(5)评标过程中,如果投标单位的标价相同或接近,则应对比投标方的企业信誉、资质、以往业绩等,在这些方面占优势的企业可优先中标。(6)确定中标单位后,应在三个工作日内向中标单位发出《中标通知书》,并将结果以书面形式通知其他投标单位。第19条招标结束后,采购经理应及时与中标单位签订合同,并收集整理招标过程中的全部资料进行分类、存档。第20条有下列情形之一者,必须重新进行招标。公司采购管理制度【第二篇】1目的对于采购过程进行控制,以保证供应方提供的产品满足本公司规定的要求。2适用范围适用于采购产品的质量控制3职责公司负责对供应方的评价和采购的实施。品管部负责对采购产品进行质量验证。相关部门参与对供应方的评价。总经理负责合格供应方名单、采购计划和订货合同的审批。4采购程序参考资料,少熬夜!采购产品的分类:采购产品依据其对过程的最终产品的影响程序分为二类:a类:指直接影响最终产品关键质量特性(安全卫生特性)的外购、外协产品,如:原料淡水鱼、辅料等:b类:指影响最终产品一般质量特性的外购、外协产品,如:商标纸、塑料袋等;供应方的选择的评定对供应方的。要求a)供应符合质量要求的产品,质量长期稳定;b)交货及时,符合合同要求;c)发货数量准确;d)价格经济合理;e)提供认真负责、及时的服务根据这一要求,公司优先从已有供货关系的厂家中进行初选,如不能满足有关要求时再选择新的供应方。对供应方的评价方法:类产品供应方的评价供应方如已有供货关系,则先由公司办公室会同品管部、生产部,分别对供应方所提供产品的质量情况和使用情况作出评价,并提供供应方质量及使用情况的汇总材料作为评价的依据,最后由总经理作出评价结论。如初选的是新供应方,则应对其产品进行抽样检验和试用,根据检验和试用结果。再对其进行评价。供应概况可以函调或现场考察,如了解,公司办公室可以由直接填写。类产品的供应方的评价:对向本公司提供一般产品的供应方,由公司供销科直接作出评价。如初选的是新供应方,则应对其产品进行试用,根据试用结果,再对其进行评价。对已调查评价,且具备合格供应方条件的供货厂家,由采购部编制《合格供应方名录》。经厂长批准后,供采购时使用。对合格供应方的控制为确保采购产品质量持续地符合规定的要求,应对合格供应方采取必要的控制措施,方法如下:a)由公司负责建立合格供应方档案、档案中包括:供应方调查评价记录;供应方供货质量及使用情况记录;供应方产品质量问题处置记录;b)当供应方产品经检验或验证不合格时,仓库应对该批产品进行标识、隔离,并由品质部通知公司办公室,对不合格品进行处理。c)对供货质量管理下降的供应方,品质部签署意见后交供应方,并要求其采取纠正措施,限期整改。对不重视质量和信誉,连续出现不合格,而又不进行改进的供应方,由公司办公室报总经理批准,取消其合格应方资格。参考资料,少熬夜!采购实施公司办公室根据销售计划、实际库存量、采购产品技术要求制定采购计划,经总经理同意后实施采购。采购产品必须明确采购产品的技术和质量要求,还包括对供应方的质量保证要求,即:a)采购产品的名称、型号、规格和其他要求;b)表明产品技术,质量要求和验收所依据的标准的适用版本。c)质量保证标准的名称和适用版本。采购产品时是否需要签订采购合同,视具体情况而定,如不需签订采购合同,则应以采购计划作为采购的依据。当生产需要,在合格供应方处不能及时采购到的情况下,经总经理批准后,由公司办公室实施临时采购。采购产品的验证类采购产品由品管部验证合格后入仓库,b类产品直接由仓库管理员查核接收的产品是否与采购文件要求相符,如有不符,由采购部与供应方联系处理。本公司可以在供应方的货源处对采购的产品进行验证,其验证的安排及产品放行方式应按合同中的规定执行。当顾客有要求并在合同规定时,本公司的客户或其代表有权在供应方或本公司处对供应方产品是否符合规定要求进行验证。但本公司不能把客户的验证用作供应方对质量进行了有效控制的依据,也不能免除本公司提供可接收产品的责任和排除其后顾客的拒收。采购物品的入库、储存、出库管理,按《仓库管理制度》执行。公司采购管理制度【第三篇】一、原材料供应商管理制度供应商开发1、制定目的为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。2、适用范围本公司原材料供应新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。3、原材料供应商开发程序原材料供应商开发权责(1)生产部使用原材料,由外联物料部负责供应商开发主导工作,由技术部门确认产品质量。(2)研发部使用材料,由研发部门确认负责供应商开发主导工作,外联物料部负责协助工作。(3)一般物料、配件由外联物料部负责开发主导工作,使用部门提出相关意见或建议。(4)生产专用设备由使用部门负责供应商开发主导工作,外联物料部负责协助工作。其他一般设备由外联物料部负责供应商开发主导工作。(5)研发部、品管部、技术部、生产部、外联物料部组参考资料,少熬夜!成厂商调查小组,负责原材料供应商的调查评核。原材料供应商的更换(1)研发部、技术部、品质部确认更换产品的质量。并提交样品测试报告。(2)外联物料部确认更换产品的性价比。(3)由外联物料部提交申请经主管副总审核签字方可更换供应商。原材料供应商基本资料表应由原材料厂商填写《供应商基本资料表》,由采购员进行核实。该表包括下列内容:(1)公司名称、地址、电话、传真、E—mail、网址、负责人、联系人。(2)公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。(3)设备状况。(4)人力资源状况。(5)主要产品及原材料。(6)主要客户。(7)其他必要事项。外联物料部采购员填写《供方评审记录表》,由外联物料部经理签字审核。供方评审记录表,一般包括下列内容:(1)产品质量、质量保证体系情况(2)生产能力、交货是否准时。(3)售后服务情况。(4)价格是否合理。外联物料部采购员填写《供方情况调查表》,由外联物料部经理签字审核。:供方情况调查表,一般包括下列内容:(1)有无专职检验机构。(2)专职检验人员素质。(3)有无必要的质量管理制度。(4)检验手段如何。(5)计量制度是否健全。(6)有无检验台帐和原始记录。(7)有无器件借用制度。(8)产品有无合格证制度。(9)有无不合格品管理制度、执行情况。(10)质量问题处理程序如何。(11)有无进度保证制度。(12)有无成品包装、运输保护措施。原材料供应商开发流程(1)寻找原材料供应商。(2)填写原材料供应商基本资料表。(3)与原材料供应商洽谈。参考资料,少熬夜!(4)作样品鉴定。(5)原材料供应商问卷调查。(6)提出原材料供应商调查评核之申请。二、采购管理制度定购采购流程1、制定目的为落实物料、零件采购作业管理,确保采购工作顺畅,特制定本规章。2、适用范围本公司物料、零件之订购、采购管理业务。3、请
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