供应商管理制度精编3篇

参考资料，少熬夜！供应商管理制度精编3篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“供应商管理制度精编3篇”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！条供应商档案管理应注意问题11、供应商档案管理应保持动态性。供应商档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。需要根据供应商情况的变化，不断地加以调整，消除过旧资料；及时补充新资料，不断地供应商的变化，进行跟踪记录。2、供应商档案管理的重点不仅应放在现有供应商上，而且还应更多地关注意向供应商，为公司选择新应商，开拓新市场提供资料。3、供应商档案管理应“用重于管”，提高档案的质量和效率。不能将供应商档案束之高阁，应以灵活的方式及时全面地提供给业务人员和有关人员。同时，应利用供应商档案，作更多的分析，使死档案变成活资料。4、借阅供应商档案时，必须办理借阅手续。请借阅人员注明借阅期限。供应商管理制度2●xx谈判部是代表公司统一采购商品和确定供应商的唯一部门。●在确立合同前，供应商须向谈判员提供其厂商资信材料，商品的有关证明及特殊商品政府要求的其它证明（供应商须备有传真机，否则不能合作）。☆营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件。☆生产许可证/代理证书复印件。☆质量检测合格证/卫生检疫合格证/进京销售许可（对外埠产品）/商检证书（对进口产品）。●xx超市总部供应商合同，对xx超市各店均有效。供应商和xx超市及其各店均需遵守执行。●合同经双方确认后，谈判部将供应商的基础资料及合同条款的谈判结果录入电脑传送到店，并给供应商在xx超市唯一一个厂商编码（同一供应商供应xx超市不同部组单品，仅在厂商编号前加部组号以示区别）。●xx购销单品清单为合同的重要附件，该附件为xx超市选购供应商具体单品的依据，是对确认每一单品基础信息的全面描述。●购销单品清单须经双方签字确认，确认后谈判部将单品基础信息录入电脑传送到店，并给每一供应商的每一单品在xx超市唯一一个单品编码。●供应商基础资料和其供应的单品基础信息（单品调整或参考资料，少熬夜！包装/规格/价格等）如有变动，须以书面形式提前一个月通知谈判员，以便及时更正购销单品清单，变更电脑系统记录的供应商基础资料和单品基础信息。这样就会保证订货、收验货、对帐及结款的顺利，提高双方数据的准确和效率。●双方确认合同后并非承诺购买，商品的采购需通过店订货单进行。如对合同或购销单品清单有疑问请与谈判员联系。●有关商品及商品促销的所有问题，供应商应与谈判员联系解决。●谈判部每星期一、二、四、五为供应商洽谈接待日。为提高效率，请与谈判员预约洽谈时间。●为节省往返时间，供应商及其单品基础信息变更和促销确认请尽量以传真形式通知谈判员。关于订/送/验收货●店营业部门依据谈判部传送的供应商及单品基础资料，根据店内销售及库存情况向供应商发送订单（订单须是电脑打印，手写订单无效）。●订单须以传真方式向供应商下达（非传真方式供应商可拒绝送货，并向公司稽核部反映）。●供应商收到订单后，要按订单及时备货并按要求时间送到订货店的收货组。●供应商必须按订单送货，与订单不符收货部拒绝收货，商品质量有问题拒绝收货。同样错误不允许重复发生。●订单传真不清楚或订量不清楚，请与店指定人员联系确认。临时货量不足或断货，请及时向各店营业主管或经理反映，协商解决方案。长时间（15天以上）断货或供应商已停止生产供应的单品请提前一周向谈判员反映，以便谈判在电脑系统内及时终止，店营业不再订货。●收货完成后，供应商请在订/验货单上签字确认。有退货请确认退价、量、额后，在退货单上签字。并记录订/验货单、退货单的流水号。关于对帐和结款●店财务部核算员负责与供应商对帐业务。●在结款日前15天开始对帐。对帐时间为每星期一至星期五上午9：30到12：00。●为节省时间，请供应商在对帐期以传真形式向核算员报数，在确认核算员收到传真后的最晚第三天核算员须向供应商电话答复数额是否相符，如不符双方应预约时间详尽核对。●对帐完成后，请按双方核对的数额开具增值税票，并请供应商在结款日前至少7天将税票送至财务部，以保证按期结款。●供应商第一次办理结款，请提供：☆公司授权的结款代表人的证明，包括公司抬头的信纸、结款代表人的姓名和签名、盖有公司章。☆结款代表人的身份证复印件并加盖有公司章（A4规格纸张）。参考资料，少熬夜！☆供应商的开户行及帐号。●供应商发生退票，请用公司抬头的信纸说明支票作废原因，并加盖公司章，同时交纳10元手续费。财务部收到作废支票日起五个工作日后重新开具支票。●供应商支票遗失，请立即到xx超市开户行挂失。如支票未被冒领，自供应商报告之日起30天后财务部重新开具支票。关于工作划分●谈判部谈判员负责：供应商的签约、终止，单品的新增、终止、变价等变更，促销，赞助费用。●财务部负责：核收区谈判部谈判员与供应商确认的各项赞助费用。●店营业/收货组的营业员/主管负责：订货、验货、退货。●店财务部核算员/会计负责：对帐、结帐、赔偿。●店营业经理负责：长期租用店内堆头、店内广告。供应商在以上各环节遇到问题可投诉于谈判部：谈判经理/区经理；店内：店长。关于业务其它要求●我们合作双方都希望向顾客提供最低价优质的商品，这样可以赢得更多的顾客。对于我们双方，这就意味着销量的增加和生意的提升。为此，xx超市必须拥有最低成本。●为推动店内销售，xx超市要求供应商积极参与促销，并支持xx超市的促销活动、新店开业和店庆等到活动。●xx超市希望供应商和谈判员就商品调整、价格调整、促销活动等方面多加交流和建议，并愿与供应商分享销售业绩和市场信息。●xx超市要求供应商在合作上必须诚实，提供的所有资信和证明材料必须合法真实有效，供应到店的商品必须与谈判员洽谈选定的商品一致。●因商品质量问题导致顾客投诉或政府专业部门检查处罚的，造成xx超市相关损失由供应商补偿。xx超市并视严重和影响程度决定是否加重处罚或终止合作。●xx超市规定所有业务洽谈必须与谈判员在公司的谈判间进行，所有业务活动公开。●xx超市为保护我们合作双方的利益和顾客的权益及员工队伍的清廉，所有业务活动公开透明。●xx超市相信供应商给予谈判或营业员工的任何好处（如回扣、礼品或其它好处）都会导致双方经营成本的上升和不必要的费用支出，我们不希望有这种情况发生，所以xx超市规定：☆凡xx超市员工，不论职务高低，都不得出于个人利益从与xx超市有业务往来的公司或个人，收受任何礼品、小费、现金等形式的馈赠。这些馈赠包括：娱乐活动票券、有价证券、现金或商品形式的回扣，供应商支付的旅行、节日礼物、餐饮等。参考资料，少熬夜！☆该规定请供应商支持配合。如供应商出于自身利益贿赂xx超市员工，一经发现即终止合作。如xx员工出于个人利益向供应商索要或利用权力压制供应商的正常合作，请直接向公司稽核部反映。☆供应商赞助xx超市的任何费用，都须有谈判员和供应商双方确认的xx超市的收费单据，供应商凭此单据到财务部交纳确定的费用，财务部收讫后在收费单据上核章并向供应商开具相应发票，供应商将财务核章的收费单据交给谈判员，谈判员将此单据粘贴在合同中。谈判员未填收费单据或财务部未开具相应发票，供应商有权拒绝交纳。☆未按时限交纳的费用，总部凭确认的合同或收费单据有权从应付货款中扣除。关于供应商建议或投诉举报●xx超市愿意听取接受供应商对双方业务合作有帮助、生意有提升的好的建议或意见。●xx超市对供应商利益的维护，就是各级严格执行双方确认的合同、协议、单据及公司的规定。供应商对不执行的员工、部门可写清事实向公司稽核部投诉举报。公司对所有投诉举报内容（信件、陈述、举报人等）高度保密。供应商管理制度31.总则目的为使本公司原物料的国内外采购作业有所遵循，及时提供适质，适量，适价的原物料，特制定本制度。范围凡大宗原料、辅料、包装材料、微量药品、设备、零件、器材、办公用品等采购业务中，有关询价、议价、采购等作业，均适用本制度。采购部门及权限的划分公司原物料的采购计划、价格、策略等均由采购委员会决议。临时的、紧急的采购，由使用部门提出申请，采购部负责询价，呈总经理签准。具体采购业务由采购部负责执行，而特定仪器、设备之采购须由请购部门主管和技术人员参与技术、价格、质量等方面的审定。采购工作基本原则采购委员会是公司在原物料采购过程中的最高决策机构。公司的总经理是采购委员会会议决议的最高执行者。公司的财会部门必须对采购业务与采购委员会会议决议是否相符，予以充分的反映和监督。品管部门必须对购入生产用原料的质量予以全过程的监控。采购部门必须根据采购委员会的会议精神，多途径，少环参考资料，少熬夜！节，货比三家，适时，适质，适量，适价保证原物料的供给。采购委员会会议须定期与不定期召开。例如，根据年、季、月销售和生产目标应定期举行；根据原物料的采购特点及资金调度情况应不定期的举行。采购部门必须定期作出市场，供货，存货，采购等分析，并及时提交采购委员会。采购部应对供货市场，供应商情况，需购原物料质量、价格、数量、运输、气象资料、进出口数据、原物料库存、原物料耗用情况等作出定期分析。采购部和财会部应于每月末与供应商核对供货数量、应付货款和商务处理等资料。采购部应定期对采购人员进行业务培训和考核，以提高采购人员的业务能力和思想品德水平。原物料采购须遵循“货到付款”的原则，严格控制原物料预付货款。2.采购委员会及其会议制度目的采购管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。特别在原物料成本占据销售成本7585%左右的行业，原物料采购成本和储存成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。因此，有效的采购委员会制度可以让我们得以：（1）奠定稳定的采购管理工作基础；（2）提高采购管理水平；（3）降低采购成本和储存费用，合理使用资金。采购委员会的组织及职责公司设立采购委员会，由总经理，副总经理，采购部经理，生产部经理，品管部经理，财会部经理组成。总经理担任采购委员会主席，采购部经理兼任会议秘书，做会议记录并负责决议案的执行。采购委员会职责：（1）拟定原物料的采购政策并确保政策的适当执行。（2）依据本公司的质量标准，确保原物料的品质及合理的`价格。（3）审核决定采购的时机、价格及数量。（4）协调、解决影响采购实施的重大问题。采购委员会组织的运行每月定期召开采购委员会会议采购委员会会议是日常采购管理工作之一，由会议讨论决定采购委员会召开会议的固定时间，并相应的要求有关部门定期提供分析资料，以供会议讨论和决策。不定期召开采购委员会会议对采购管理过程中的特殊事项，例如：原物料市场急剧变化时。经采购委员会成员的提议，应临时召开采购委员会会议。开会的法定人数为全体委员的三分之二，采购委员会的决议须半数以上人员表决通过，方可执行。出席采购委员会会议参考资料，少熬夜！的列席人员无表决权。采购委员会召开会议时，采购委员会成员若无法参加，应授权代理人员参会。会议主持人为采购委员会主席，主席因故不能出席会议时应委托副主席或公司其他领导主持。采购部经理负责会议的召集。采购委员会会议的内容及程序采购部经理报告以下情况：（1）上次会议决议事项的执行情况。（2）原物料的库存量、在途量。（3）原物料的市场行情预测动态，公司应采取的措施。（4）月原物料采购计划及资金需求计划。（5）采购部外欠货款情况。（6）采购实施中需协调解决的问题。采购委员会对采购部报告内容进行讨论并做出决定。会议决议事项由采购部经理记录，整理后呈采购委员会主席核准。采购部经理将核准后的会议纪要分送委员会成员，并负责决议案的执行。采购委员会控制要点对采购过程中发生的重大采购事项，必须由采购委员会讨论决定。原物料价格应在同地区，同行业中保持较低的水平。原物料质量必须在同地区，同行业中保持较高的水准。根据产销实际情况，确定每月原物料的安全库存量，确定需阶段性（季节性）储备原料的合理库存量。对有预付款的采购，必须事先提交采购委员会讨论通过。采购部必须有完整的采购结算档案，并建立有效的采购分析档案。3.供应商管理办法供应商的选定及指导对于大宗或经常使用的原物料，采购部门应