公司安全标准化建设实施和保持计划

序号项目规范内容标准分评分标准实施和保持计划备注企业应根据本单位安全生产实际，制定年度安全生产目标。①企业未制定年度安全生产目标，不得分；公司建立《HSE-44安全生产委员会工作制度》加以规定，由分管安全生产领导提出，安委会讨论，主要负责人审批，并以文件的形式发布。项目部应有效的分解企业及工程建设项目的安全生产目标。②项目部未分解安全生产目标，扣2分/单位；安全保卫部建立模版，各项目实施，安全保卫部检查。结合《CMP-03目标、指标和管理方案控制程序》要求。项目业主目标也是项目部分解的依据，要涵盖各相关部门应根据本企业安全生产目标，制定相应的分级目标。③相关部门未制定相应的分级目标，扣2分/部门；安全保卫部建立模版，各部门（含二级机构）实施，安全保卫部检查。结合《CMP-03目标、指标和管理方案控制程序》要求。安全生产目标应包含人员、机械、设备、交通、火灾、环境等方面的各项指标。④人员、机械、设备、交通、火灾、环境等方面的安全指标缺项，扣1分/项；公司（项目部）分管安全生产领导负责。目标内容项在《HSE-44安全生产委员会工作制度》中明确。⑤安全生产目标未经本单位主要负责人审批，扣1分/单位；按文件电子审批流程办理，2013年补审批，安委会办公室负责。⑥未以文件的形式发布(查文件及文件清单)，扣2分/单位。2013年补发，安委会办公室负责。①未制定具体的安全生产目标保证措施，扣3分/单位；②安全生产目标保证措施未落实到部门、岗位，扣3分/单位；企业应与所属单位签订安全生产目标责任书实施分级控制。③企业未对所属单位实施安全目标责任分级控制，扣3分；按《HSE-02安全生产责任目标承诺及考核制度》逐级签定责任承诺书，安全保卫部检查。项目部应根据本单位安全生产目标，制定保证措施并严格实施。项目安全保卫部门制定，落实到部门、岗位。安全生产目标保证措施应具体、可操作，明确责任人。措施内容宜明确人员、经费、设备物资等资源要求。各级安全保卫部门检查、记录。各单位应根据施工环境的变化结合工程实际情况，对安全目标保证措施进行动态调整。⑤施工作业环境及工程项目状况发生较大变化，项目部未对安全生产目标保证措施进行动态调整，扣2分。公司（二级机构、项目）安全保卫部识别、提出、调整。企业安全监督部门应定期对企业安全生产目标实施的执行情况进行监督、检查与纠偏，并保存有关监测记录。安全保卫部实施，结合季度安全检查。项目部应对本单位安全生产目标及保证措施的实施进行监督与纠偏，并保存相关记录。二级机构、项目安全保卫部门实施。安全监督部门应对安全生产目标完成情况进行评估与考核。②未对安全生产目标的完成情况进行定期考核，扣3分/单位；各级安全保卫部门实施。公司级按季度进行。评估报告应形成文件并保存。③评估报告未形成文件并保存，扣2分/单位。安全保卫部按季度进行，评估报告应单独形成。安全保卫部制定，落实到部门或岗位。部门在制订《目标、指标和管理方案》结合分级目标及保证措施，落实到岗位。5.1目标(30分)目标的制定5.1.1安全生产目标应经企业(项目部)主要负责人审批，并以文件的形式发布。10贵州电建一公司安全标准化建设实施和保持计划5.1.2目标的监督与考核5.1.3①安全监督部门未对安全生产目标的落实情况进行监督检查，扣2分/单位；6④无安全生产目标实施情况的检查记录或资料不齐全，扣0分/项；企业应根据年度安全生产目标及分级目标，制定安全目标保证措施，落实到部门、岗位。14目标的控制与实施①未成立安委会或未以文件形式发布，不得分；已成立，《关于调整公司安全生产委员会成员的通知》黔电安〔2012〕1号。②未建立相关工作制度，不得分；公司建立《HSE-44安全生产委员会工作制度》，安委会办公室负责。企业应根据人员变动及时调整安委会成员。③人员变动未及时调整安委会成员，扣2分/次；及时调整，安委会办公室负责。④会议未总结分析、部署、协调安全工作，扣2分/次；分管安全生产领导负责落实。⑤未按规定召开会议或会议记录(纪要)未发布，扣2分/次；安委会办公室负责会议记录(纪要)的编制发布。⑥安委会主任未主持或参加会议，扣2分/次；安委会办公室负责计划安排、通知。⑦未落实上次会议工作要求，扣1分/项。分管安全生产领导负责督促检查。企业应建立健全由主要负责人组成的安全生产保证体系，贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规及企业安全管理要求，保障安全生产的人员、物资、费用和安全技术等需要。①企业安全生产保证体系不健全，扣2分/单位；已建立，在《HSE-01安全生产责任制度》中进一步明确。项目部应建立以主要负责人为组长、相关部门及单位主要负责人为成员的安全生产保证体系，保障施工现场安全生产的人员、安全技术、设施、物资、费用等需求，落实安全文明施工各项措施。②施工现场的人员、安全技术、设施、物资、费用等不能满足安全生产需求，扣2分/项；安全生产保证体系在《施工组织总设计》中或以文件方式明确，各二级机构、项目清理落实。③项目部未按规定召开安全工作例会，扣2分/单位次；项目经理或项目分管安全生产领导负责落实，可结合生产会议，但记录应单独形成。④项目部主要负责人未主持安全工作例会，扣2分/次；项目经理落实。⑤安全例会无记录，扣2分/次；⑥对存在的问题未提出改进措施闭环整改，扣2分/次。①企业(项目部)未设置安全监督管理机构，未配备专职安全管理人员，扣2分/单位；公司符合，在《HSE-01安全生产责任制度》中进一步明确规定。项目由项目经理（专业公司经理）负责落实。②配备的专职安全管理人员资质不符合规定，扣2分/人；人员数量不符合规定，扣2分/单位；项目经理负责，公司安全保卫部核查。未持证人员报公司人力资源部组织外培，安全保卫部配合。项目部应按规定召开安全监督网络会议，并做好会议记录。③未按时召开安全监督网络会议或会议记录不完整，扣2分/次；项目安全保卫部门负责。如果和安全工作例会结合，应分别记录。④现场监督检查无记录，发现违章现象未制止并未跟踪整改(查看违章处罚记录)，扣2分/次；安监人员负责。应统一印发安监人员工作笔记本⑤未对项目部安全生产费用使用情况进行监督检查(查看检查记录)，扣2分/单位；安全保卫部负责。编制、填写《安全生产费用使用情况监督检查表》项目安全保卫部门负责落实。5.2组织机构和职责(50分)安委会每季度应至少召开一次安委会会议，会议由安委会主任主持，总结分析本企业及各施工现场的安全生产情况，部署安全生产工作，协调解决安全生产问题，决定企业安全生产管理的重大措施。安委会5.2.110企业应成立以企业主要负责人为主任，企业领导班子成员及各相关部门(单位)负责人为成员的安全生产委员会(以下简称安委会)，明确职责，建立健全工作制度和例会制度。安全生产监督体系5.2.3项目部主要负责人应主持召开每月的安全工作例会，检查本单位安全和文明施工情况，协调解决施工中存在的安全生产问题，提出改进措施并闭环整改。会议应形成完整记录。安全生产保证体系5.2.21010安全监督机构要定期检查本单位安全生产工作情况，纠正违反安全生产法规及规章制度的行为，严格安全生产目标、指标的考核，安全监督工作记录应完整。企业(项目部)应按国家相关规定设立安全生产监督管理机构，配备专职安全生产管理人员，建立健全安全生产监督网络，落实企业及工程建设项目的安全监督管理工作。⑥现场安全防护用品和安全工器具使用不符合国家有关规定，扣2分/项；项目经理（专业公司经理）、安全保卫部门负责。安全管理人员对危险性较大的工作应进行现场监督。⑦安全管理人员对危险性较大的工作未进行现场监督(查看现场及监督记录或旁站记录)，扣3分。项目安全保卫部门负责。记录在安监人员监察记录本上①未建立安全生产责任制，扣4分/单位；公司符合，项目由项目经理负责，专业公司由专业公司经理负责。②安全生产责任制未以文件形式发布，扣2分；公司需要补发文件，安委会办公室负责。③未明确各级、各部门、各岗位人员安全职责或职责有遗漏，扣1分/项；重新审视、梳理职责内容，安委会办公室负责。企业(项目部)主要负责人应全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：①组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并组织开展企业安全生产标准化建设工作；②组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；③保证本单位安全生产投入的有效实施；④督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；⑤组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；⑥及时、如实报告生产安全事故；⑦其他职责符合国家及行业有关安全生产法律、法规的规定。各级、各岗位人员要认真履行岗位安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。⑤被抽查人员对安全职责不清楚，扣2分/人；各级组织学习，岗位人员签字，在适当的位置公布纸质版或存储电子版。注意各项程序文件或制度中规定的职责。⑥未对安全生产责任制落实情况进行考核(检查考核记录)，扣2分；安全保卫部或项目（专业公司）安全保卫部门督查、考核。⑦未定期对安全生产责任制的适宜性进行评审，扣2分；管理评审时进行，安全保卫部负责反应内容。⑧安全生产责任制更新后未以文件形式发布，扣2分；安全保卫部负责。企业应按照工程施工合同预定的工期组织项目施工，如建设单位做出工期调整，企业(项目部)应及时提出相应的施工组织措施和安全生产保障措施。⑨项目施工工期调整，未制定相应的施工组织措施和安全生产保障措施，扣5分/单位。项目经理或项目分管生产副经理负责组织评审识别，作出记录。需要制定时组织制定、实施。企业应按国家有关规定提取安全生产专项费用，在竞标时列入工程造价，不得删减。①企业(项目部)未按规定提取安全生产专项费用，不得分；分级负责，安全保卫部监督。主要负责人、各部门、各岗位人员负责，安全保卫部督查。5.3安全生产投入(50分)安全生产监督体系5.2.3企业应定期对安全生产责任制的适宜性进行评审与更新。安全职责5.2.410企业(项目部)应制定安全生产责任制，明确各级、各部门及岗位人员的安全职责，经批准后以文件形式发布。④主要负责人、各部门、各岗位人员未履行安全职责，扣2分/单位；企业应对各级、各岗位人员的安全生产职责履行情况进行检查、考核。安全监督机构要定期检查本单位安全生产工作情况，纠正违反安全生产法规及规章制度的行为，严格安全生产目标、指标的考核，安全监督工作记录应完整。20费用管理5.3.125企业应制定安全生产费用管理制度，明确安全生产费用的提取和使用程序、使用范围、职责及权限。②企业未制定安全生产费用管理制度，扣5分；已制定《HSE-04安全生产费用提取与使用管理制度》。③未制定安全生产费用使用计划，扣5分/单位；项目（专业公司）负责，安全保卫部监督，2013年未制定的按管理制度规定补作。④安全生产费用使用计划范围不符合国家有关规定，扣2分/单位；安全保卫部重新审视、梳理内容。⑤安全生产费用使用计划未经审批，扣2分/单位；项目（专业公司）负责。项目部应根据工程施工的实际，依据安全生产费用使用计划和范围，如期投入满足需求，并接受工程建设项目和监理项目部的监督。⑥项目部安全生产费用未做到专款专用，扣3分/单位；项目部应建立安全生产费用使用管理台帐，台帐应做到月度统计、年度汇总，根据统计和汇总分析及时调整安全生产费用的使用比例。⑦无安全生产费用使用台帐或台帐记录不完整，扣3分/单位；总包单位应将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。⑧实行总承包的施工单位未按比例将安全生产费用支付分包单位使用，扣3分/单位；项目（专业公司）负责。企业利用安全费用形成的资产，应当纳入相关资产进行管理。项目（专业公司）负责。资产管理部负责督查。企业应定期组织有关部门对所属分公司、项目部安全专项费用使用情况进行检查、考核。⑨企业未组织相关部门对安全生产费用使用情况检查、考核(查看检查、考核记录)，扣5分/次。安全保卫部负责。编制、填写《安全生产费用使用情况监督检查表》①企业未对本企业安全生产费用使用进行统计及跟踪管理，扣5分；安全保卫部、财务部负责，按制度规定。②企业总部安全生产费用未