报损规范培训教材_XXXX0906

1报损规范2005-9-1*流程类培训教材世纪联华培训部2培训内容•培训的目标•损耗的概念与分类•报损的定义•报损的目的•基本原则•报损流程•各部门职责–有手持终端门店–无手持终端门店3一、培训的目标了解损耗的产生明确报损的目的规范报损的操作保证可靠的理论库存和毛利4二、损耗的概念与分类损耗是指商品在营运过程中,由于种种原因,不可避免所产生的流失。凡是过了保质期，变质的，无法销售和退货的商品都必须要作损耗处理。•自然损耗•人为损耗•意外损耗损耗的概念:损耗的分类：5允许报损的五种情况：1.商品本身损坏2.过保质期3.违背生鲜产品条例4.包装破损且无法重新包装5.只剩空包装报损：将无法退货的损耗商品，经防损检验后销毁，并在系统库存中扣除的过程。三、报损的定义6四、报损的目的及时清理报废商品，防止污染正常商品明确已知损耗保证可靠的理论库存和毛利7五、基本原则1.每个处须在仓库设置“报损商品区”，一个部门有一个报损桶（杂货和生鲜）或报损筐（家百、家电或纺织），报损区域和报损桶上须标明所属部门。报损区和报损桶不得挪为他用；2.报损工作须每日进行，一天2次报损（上午在11:00前、下午在17:00前）；8五、基本原则3.家电和大于等于500元的商品报损必须有店长签字；4.单个商品报损金额10,000元（含）以上或占该商品月累计的未税销售额0.1%以上，报总部财务和总经理室批准；单个商品报损金额50,000元以上（含）或占该商品月累计的未税销售额0.3％以上，报总公司财务批准。9流程图六、报损流程—有手持终端门店前期准备收集报损品复核检查扫描录入修改存档登记销毁打印清单相关人员签字后续工作10六、报损流程—有手持终端门店前期准备—营运部门合理安排责任人一般早班一个，中班一个。（早上11:00前和下午17:00前）积极协商补损品及时与供应商确认损耗信息（参见《补损品流程》）防止损耗产生•按照标准整理仓库和卖场的商品，减少因为摆放不当造成的商品损耗。•定期检查卖场和仓库商品的保质期、质量，及时将有问题的商品撤离货架。11六、报损流程—有手持终端门店a.每天收集需要报损的商品—营运部门收集报损品如果食品变质或包装损坏，必须用塑料袋装好后放入报损桶12b.生鲜20～24部门的商品和散装食品1.先装入撕裂袋秤重2.将秤重标签贴在撕裂袋上3.放入报损桶内六、报损流程—有手持终端门店—营运部门收集报损品13六、报损流程—有手持终端门店—营运部门（手持终端操作）TerminalMenuUserNNNNDeptNN1Login2Dept.Entry3Logoff4Operation5AboutOption:__启动完成界面1登录2选择部门3注销4业务操作Option:后有光标闪烁，输入数字进入业务菜单操作顺序：第一步按1——登录第二步按2——选部门第三步按4——选操作项扫描录入14六、报损流程—有手持终端门店OperationUserCode9997DeptCode101Checking2Inventory3Return4ReceivingOption:21检查2库存管理3退货4收货业务操作菜单输入2进入库存管理菜单前三步操作完成后进入以下菜单15六、报损流程—有手持终端门店InventoryUser9997Dept101Inv.Checking2Inv.Freegoods3Inv.BreakageOption:_1盘点2补损3报损库存管理菜单输入3进入报损扫描界面3161流水号2条码3商品编码4商品名称扫描界面进入此界面扫描商品条码手持终端启动后：1-2-4-2-3进入报损扫描界面FRG–11Seq:1BarCd:Item:Name:Qty:Ssaveqexit六、报损流程—有手持终端门店17六、报损流程—有手持终端门店扫描注意事项：•用手持终端扫描商品外包装上的条码•生鲜20～24部门的商品和散装商品输入秤重标签上条码的前7位，并补上6位0。2003002000000输入前7位，并补上6位018六、报损流程—有手持终端门店FRG–11000045001Seq:1BarCd:6922365800252Item:11000045001Name:鞋足爽喷头150MLQty:_Ssaveqexit扫描完成显示商品信息输入报损数量S保存Q退出输入数量19六、报损流程—有手持终端门店负责报损操作的员工，打印报损商品清单填写报损原因：1.商品本身损坏2.过保质期3.违背生鲜产品条例4.包装破损且无法重新包装5.只剩空包装XXXXXXXXXXX必须注明原因打印清单—营运部门20六、报损流程—有手持终端门店XXXXXXXXXXX可以退货张三张三课长签字：确认清单上的商品确实是不能退货的商品相关人员签字—营运部门部门课长:________部门处长:________店长(500元以上和家电)_______防损:_________21六、报损流程—有手持终端门店XXXXXXXXXXX可以退货张三张三王五处长签字：检查报损的金额店长签字：如果金额大于等于500元或者是家电商品签字完毕，部门员工将装有待销毁商品的报损桶、相关领导签过字的报损清单带到垃圾房，交给防损进行销毁。早上11:00前和下午17:00前部门课长:________部门处长:________店长(500元以上和家电)_______防损:_________相关人员签字—营运部门22六、报损流程—有手持终端门店—防损部门1、确认有课长和处长的签字（如有必要需店长签字）2、清单上没有的商品不允许报损。复核检查23六、报损流程—有手持终端门店—防损部门3、100%复查报损清单上的商品a.商品的名称、报损的原因、条码和数量与实际报损的商品是否相符b.生鲜20～24商品和散装商品须在收货区过秤若出现以下情况：（1）清单数量（或重量）实际数量（或重量）处理方式：必须用笔更正并在修改处签字确认；（2）清单数量（或重量）实际数量（或重量）处理方式：退回多余的报损商品，不许报损；复核检查24可以退货张三张三部门课长:________部门处长:________店长(500元以上和家电)_________防损:_________王五六、报损流程—有手持终端门店—防损部门4、全部确认完毕后，防损在单据下方签字。复核检查XXXXXXXXXXX王小毛2王小毛25六、报损流程—有手持终端门店—防损部门1.在确认实际商品和清单无误后，防损员陪同营业人员将报废商品扔入压碎机，无压碎机就人工销毁，直至所有商品销毁完毕方可离开。生鲜和散装商品：一定要撕去商品上的价格标签。2.销毁商品后，防损在《报损清单登记册》上登记，并由防损和部门双方签字。3.当天18:00前，防损部门将一天的报损清单交给MC部门。登记销毁26六、报损流程—有手持终端门店—MC部门MC部门每天收集防损交来的报损清单，并和系统中的报损记录进行核对：1、核对单据•如果发现系统中有的报损记录没有相应的报损清单，须立即与部门和防损联系，检查报损清单登记记录，确认是否有遗漏的单据。•如果防损的报损清单登记表上没有相应的清单，立即通知部门课长和处长，并在系统中取消该清单。修改存档272、修改•根据防损的记录，在SCS系统中对相应的报损记录进行数量的修改，在备注页内填入报损原因，并确认单据。•重新打印报损单和原来的报损清单装订在一起。每日按部门归档报损清单，月末将所有记录交给财务存档（至少3个月）。六、报损流程—有手持终端门店修改存档—MC部门28六、报损流程1.跟踪每日的报损金额2.对金额较大或数量较多的报损做出分析3.制定行动计划后续工作—营运部门29流程图前期准备收集报损品复核检查录入存档登记销毁填写报损申请单相关人员签字六、报损流程—无手持终端门店后续工作30六、报损流程—无手持终端门店营运部门课长签字—确认清单上的商品确实是不能退货的商品处长签字—检查报损的金额店长签字—如果金额大于等于500元或者是家电商品签字完毕，部门员工将装有待销毁商品的报损桶、相关领导签过字的报损清单带到垃圾房，交给防损进行销毁。早上11:00前和下午17:00前前期准备收集报损品填写报损申请单31六、报损流程—无手持终端门店—MC部门1.每天收集防损交来的《商品报损申请单》，根据防损确认的信息在系统中录入报损清单，报损原因，并存盘确认。2.MC部门将生成的报损单号写在相应的《商品报损申请单》上，并签字。3.每日按部门打印、归档报损清单和报损库存调整清单，月末将所有记录交给财务存档（至少3个月）。复核检查登记销毁要求同有手持终端门店录入存档—防损部门32六、报损流程1.跟踪每日的报损金额2.对金额较大或数量较多的报损做出分析3.制定行动计划后续工作—营运部门33七、各部门职责店长全局掌控并真实地反映门店的可见损耗：督促各相关部门针对损耗大的商品进行控制。督促营运部门与供应商协商补损。财务经理或财务主管督促和跟踪相关部门，针对损耗的的商品制定并实施有效的控制方法。MC部门确保系统中报损信息的准确性，将每天各个部门的报损金额汇报给店长；督促营运部门对损耗大的商品进行分析并汇总分析结果，汇报给店长。营运部门处长和课长控制本处、本部门的损耗，及时向供应商协商补损。跟踪并分析损耗的原因，制定并落实有效的行动计划。防损部监控报损的过程，确保实际报损商品和报损清单的一致性。34谢谢！