工作循环检查制度

中国石油天然气集团公司中国石油天然气集团公司工作循环检查管理规范集团公司HSE体系推进项目组2安全经验分享3内容一、背景说明二、术语定义三、工作循环检查管理流程四、工作循环检查要点4一、背景说明（一）工作循环检查（JCC）定义—jobcyclecheck工作循环检查是通过现场评估的方式对已制定的操作规程和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。以操作主管（基层单位队长或班组长）与员工合作的方式进行。5一、背景说明（二）实施JCC的目的1、从安全的角度审视操作规程或实际操作行为，验证操作规程的适宜性和可操作性2、验证实际操作与操作规程的符合情况6一、背景说明（二）实施JCC的目的3、保持操作规程是最新的和最全面的4、确保员工知道操作规程5、对有关的人员持续的实施培训和再培训7一、背景说明（二）实施JCC的目的例：起吊前8一、背景说明（二）实施JCC的目的起吊过程：9一、背景说明（二）实施JCC的目的起吊后：10一、背景说明（三）实施JCC的好处z促进操作人员对操作规程的理解和掌握z增加操作规程的可操作性z增加操作主管与操作人员沟通z员工参与操作规程的制订z改善员工被动执行操作规程的局面z确保操作规程的有力执行z减少违章、减少事故11一、背景说明（四）编制依据工作循环检查是一种方法和工具，在所有基层一线施工作业中使用。编制过程中，参考了国外公司的工作循环检查制度，同时对国外公司的制度在职责、流程等方面进行简化，更适用于我们目前的管理。12一、背景说明不安全行为不安全状态死亡损工伤害医疗事故急救事故与不安全行为有关的因素伤害比率个人防护装备12%人员的姿势30%人员的反应14%工具和设备28%程序与秩序12%不安全行为造成的伤害总数96%其它因素造成的伤害总数4%100%造成重伤和轻伤的原因13一、背景说明集团公司反违章禁令14一、背景说明安全生产基本要求z安全生产基本要求—“只有执行规定动作，不许有自选动作”；z执行规定动作是实现“生产受控”的基础，也是安全生产面临的艰巨任务。15一、背景说明对“两书一表”的补充完善，HSE作业指导书主要内容：1．岗位任职条件；2．岗位职责；3．岗位操作规程；4．巡回检查及主要检查内容；5．应急处置程序。16内容一、背景说明二、术语定义三、工作循环检查管理流程四、工作循环检查要点17二、术语定义（一）协调员负责制定工作循环检查计划并组织实施的人员.一般由基层单位主管生产、技术、设备的负责人担任。18二、术语定义（二）操作主管负责执行工作循环检查计划的人员，一般是基层单位班组长、队长或站长。19二、术语定义（三）关键作业可能对有关的个人或组织带来重大危害的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。例如：20二、术语定义（四）关键设备一旦停止运转或运转失效，可能会引起异常或事故，或造成人员伤害、环境污染，或伤害员工健康的设备。例如：21内容一、背景说明二、术语定义三、工作循环检查管理流程四、工作循环检查要点22三、管理流程否否是否修订操作程序？是实施新的操作程序根据确定的频率，重新开始循环满足操作程序吗记录回顾操作程序培训员工再培训员工是现场验证员工操作符合性和操作程序的实用性识别关键过程确定JCC频率是否有操作程序？确定JCC工作小组阅读操作程序建立操作程序23三、工作循环检查管理流程准备阶段记录分析最终评估初始评估现场评估具体工作24三、工作循环检查管理流程（一）准备阶段重点任务：1、识别关键作业过程和关键设备----协调员、班组长2、清理与关键作业过程、关键设备有关的操作规程----协调员、班组长3、没有相应规程时，建立相应规程----协调员、相关操作人员25三、工作循环检查管理流程（一）准备阶段重点任务：4、建立操作规程清单----协调员5、制定JCC计划，确定时间与频次，并通知相关人员。----协调员、班组长26三、工作循环检查管理流程说明：识别关键作业过程和关键设备注意事项z不可过于笼统z不可过于细节化z关注以往发生过的事故或未遂事件z考虑一旦失控的后果z可用JSA进行风险评价27三、工作循环检查管理流程工作安全分析（JSA）流程JHANumber:_______________Page____of____JobDescription:____________________________________________________________________Step1._____________________________________________________________________________Hazard(s)ControlMeasure(s)Required____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Step2._____________________________________________________________________________Hazard(s)ControlMeasure(s)Required____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Step3._____________________________________________________________________________Hazard(s)ControlMeasure(s)Required____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Step4._____________________________________________________________________________Hazard(s)ControlMeasure(s)Required____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________JobHazardAnalysisWorksheet第3步评估风险第1步把工作分解成具体工作任务或步骤第2步观察工作的流程,识别每一步骤相关的危害第4步确定预防风险的控制措施28三、工作循环检查管理流程工作安全分析（JSA）举例29三、工作循环检查管理流程操作规程举例序号关键过程操作程序名称操作规程描述1启动前的人个防护卧式砂轮机操作程序1．护目镜、禁止戴手套1．砂轮表面到工件架的间距应小于3MM2．砂轮两边法兰齐全、固定牢靠，橡胶垫或皮制垫完好尺寸不小于法兰尺寸3．护罩完好，固定螺栓或螺丝是否齐全、紧固，挡块底缘与砂轮面的间隙应小于6MM4．外壳的接地保护装置是否完好1．禁止侧面磨削2．不准正面操作，（操作者应站在砂轮的侧面）3．禁止2人共同操作1台砂轮机4．操作者暂时离开砂轮时要关掉电源3砂轮机的操作2启动前的检查30三、工作循环检查管理流程年度JCC计划表（参考）区域:填写人：（JCC协调员）日期:年月日时间表JCC顺序号操作程序编码操作程序简要描述操作主管有关员工初始最终1234567831三、工作循环检查管理流程（二）初始评估方法：操作主管与员工讨论实际操作情况与程序的差异目的：¾通过讨论验证程序的完整性和适用性¾通过讨论验证员工对操作程序的理解程序32三、工作循环检查管理流程（二）初始评估沟通内容：¾需要的防护设备及完好状态；¾需要的工具及完好状态；¾执行操作程序涉及的一些关键安全要求；¾关键安全要求是否针对该工作，操作程序中是否已包含该安全要求；¾执行该操作程序能否使工作安全、有效的进行。33三、工作循环检查管理流程初始评估主要内容1、所观察操作程序的描述2、操作程序检查的类型和范围3、操作程序是否理解和遵守4、工作是否按照目前的程序在执行5、观察到的不安全行为、做法描述6、工作环境的条件，防护设备和状况7、如何使该项工作更安全，更有效，或者改变操作程序8、员工的描述9、操作主管的描述34三、工作循环检查管理流程（三）现场评估方法：员工操作，主管观察、记录目的：z观察实际操作与操作程序的偏差z找到操作程序本身的缺陷z找出潜在的风险及其他不安全事项35三、工作循环检查管理流程（三）现场评估要注意以下要求：1、操作主管和员工一起到现场2、员工按操作程序作业3、不宜进行实际工作时，可进行模拟操作4、无法按操作程序进行，实际操作是安全的应记录下实际操作程序36三、工作循环检查管理流程（三）现场评估要注意以下要求：5、操作主管应作好记录，记录包括：——员工实际操作与操作程序的偏差——操作程序本身的缺陷——操作过程中可能出现的其他不安全事项37三、工作循环检查管理流程（三）现场评估要注意以下要求：6、在验证时发现有重大重大隐患应立即整改（包括现场隐患和操作程序缺陷。38三、工作循环检查管理流程现场评估表操作程序：JCC顺序号：潜在的风险序号作业活动偏差关键点风险说明12345建议39三、工作循环检查管理流程（三）现场评估记录操作过程中其他不安全事项包括：¾打击危害；¾不安全进入受限空间；¾有缺陷的设备；¾缺乏所需要的设备、工具、仪器；¾没有逃生路线或被堵塞；40三、工作循环检查管理流程（三）现场评估记录操作过程中其他不安全事项包括：¾没有足够的空间实施工作；¾缺少现场隔离措施；¾环境危害（例如：泄漏）；¾其他不安全行为和不安全条件。41三、工作循环检查管理流程（四）最终评估目的：¾讨论发现的问题，确认整改建议要注意以下要求：¾操作主管应尊重员工¾相关建议应经过讨论达成共识¾员工应做出遵守操作规程的承诺42三、工作循环检