安全标准化政策解读企业拷贝版

机动车维修企业安全生产标准化考评政策解读天津市机动车维修管理处天津市交通运输汽车专用检测设备计量检定站天津市机动车维修管理处一、安全目标（35分）天津市机动车维修管理处1、安全工作方针与目标2、中长期规划3、年度计划4、目标考核天津市机动车维修管理处1、安全工作方针与目标天津市机动车维修管理处①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标(9分★★★)核查项目和方法：1.查看安全生产方针、安全生产目标的制定情况（其中缺少一项扣2分）2.内容全面，目标明确，格式统一，装订规范（1分）3.安全生产方针、安全生产目标在接待室的明显位置悬挂（2分）4.全体工作人员对安全生产方针、目标要熟记熟知，现场抽考10%工作人员，及格率不低于90%（4分）②制定实现企业安全工作方针与目标的措施。（5分）核查项目和方法：1.查看安全工作方针与目标的具体举措（4分：其中无措施扣4分，措施不具体扣2分）2.内容全面，目标明确，格式统一，装订规范。（1分）天津市机动车维修管理处2、中长期规划天津市机动车维修管理处①制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。（3分★★）核查项目和方法：1.查看安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案；（其中缺少一项扣2分）2.内容全面，目标明确，格式统一，装订规范。（1分）天津市机动车维修管理处3、年度计划天津市机动车维修管理处①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。（6分）核查项目和方法：1.查看中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案（其中缺少一项扣2分）2.检查方案落实情况。（4分）天津市机动车维修管理处4、目标考核天津市机动车维修管理处①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；（3分）核查项目和方法：1.检查安全生产年度考核指标、安全生产年度工作举措、指标细化分解和阶段性的安全生产控制指标及目标考核的制定情况；（其中缺少一项扣2分）2.内容全面，目标确，格式统一，装订规范。（1分）②制定安全生产目标考核与奖惩办法；（3分）核查项目和方法：1.查看安全生产目标考核和奖惩兑现办法的制定；（其中缺少一项扣2分）2.内容全面，目标明确，格式统一，装订规范。（1分）③定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。（6分）核查项目和方法：1.检查年度安全生产目标完成情况；（2分）2.检查奖惩兑现落实情况。（4分）天津市机动车维修管理处二、管理机构和人员（35分）天津市机动车维修管理处1、安全管理机构2、管理人员配备天津市机动车维修管理处1、安全管理机构天津市机动车维修管理处①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；（4分★★）核查项目和方法：1.查看安委会机构设置文件；（２分）2.查看安委会职责设置文件。（２分）②设置与安全生产相适应的安全生产管理机构；（9分★★★）核查项目和方法：1.查看安全生产管理机构设置文件；（３分）2.查看安全生产管理机构职责设置文件；（３分）3.查看安全生产管理机构办公场所。（３分）③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。（９分）核查项目和方法：1.查看安委会会议记录；（３分）2.查看安全工作例会会议记录；（３分）3.查看安全工作分析会会议记录；（３分）天津市机动车维修管理处2、管理人员配备天津市机动车维修管理处①按规定足额配备安全生产和应急管理人员。（13分★★★）核查项目和方法：1.检查专职安全生产管理人员、应急管理人员配备和持证上岗情况；（10分）2.查看安全管理人员培训笔记。（3分）天津市机动车维修管理处三、安全责任制体系（45分）天津市机动车维修管理处1、健全责任制2、责任制考评天津市机动车维修管理处1、健全责任制天津市机动车维修管理处①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；（9分★★★）核查项目和方法：1.查看安全生产责任分工和岗位职责建立健全情况；（７分）2.内容全面，分工明确，格式统一，装订规范。（２分）②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；（8分）核查项目和方法：现场抽查管理层对工作分工和岗位职责的了解掌握情况，熟记熟知率要达到100%。（８分）③其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；（８分）核查项目和方法。现场抽查员工对本岗位职责的了解掌握情况，熟记熟知率要达到100%。（８分）④安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。（１０分）核查项目和方法：1.检查各级安全生产岗位职责在醒目位置悬挂情况；（５分）2.检查安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位落实情况。（５分）天津市机动车维修管理处2、责任制考评天津市机动车维修管理处①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况；（10分★★）核查项目和方法：1.查看安全生产责任书原件；（２分）2.安全生产责任书内容全面、责任明确、格式统一、装订规范；（２分）3.查看安全生产管理指标细化分解图表和阶段性安全生产控制指标制定情况；（２分）4.查看安全生产目标考核和奖惩办法文件；（２分）5.查看定期考核和奖惩记录及公告考核情况和奖惩兑现情况。（２分）天津市机动车维修管理处四、法规和安全管理制度（70分）天津市机动车维修管理处1、资质2、法规3、安全管理制度4、岗位安保操作规程5、制度执行及档案管理天津市机动车维修管理处1、资质天津市机动车维修管理处①《机动车维修经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求；（10分★★★:此项不合格视为整体考评不合格。）核查项目和方法：查看《机动车维修经营许可证》、《企业法人营业执照》。天津市机动车维修管理处2、法规天津市机动车维修管理处①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；（２分）核查项目和方法：查看最新安全生产法律法规、标准规范文件。（２分）②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；（４分）查看本单位最新制定调整的规章制度。（４分）③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。（９分）核查项目和方法：1.查看宣传培训计划；（３分）2.查看宣传培训记录；（３分）3.查看培训考核结果（考核试卷）（３分）天津市机动车维修管理处3、安全管理制度天津市机动车维修管理处①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7)安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；（１１分）核查项目和方法：1.查看各类安全生产管理制度文件和手册；（６分：其中缺少一项扣1分,缺少三项及以上扣6分）2.安全生产管理制度内容全面，目标明确，格式统一，装订规范；(1分)3.查看隐患排查、隐患治理工作方案（１分）4.查看每月自查工作记录；（１分）5.查看整改记录；（１分）6.隐患排查、治理工作统计分析报告。（１分）②对从业人员进行安全管理制度学习和培训。（４分）核查项目和方法：1.查看制度手册发放记录；（１分）2.查看教育培训计划，有明确的培训内容和培训时间；（１分）3.查看教育培训记录；（１分）4.查看季度培训考核结果（考核试卷）。（１分）天津市机动车维修管理处4、岗位安保操作规程天津市机动车维修管理处①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；（10分★★★）核查项目和方法1.查看操作规程文件和手册；（４分）2.查看手册发放记录；（２分）3.查看操作规程悬挂情况。（４分）②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训，从业人员严格执行本单位的安全操作规程。（５分）核查项目和方法：1.查看学习培训计划；（１分）2.查看学习培训记录；（１分）3.查看培训考核结果（考核试卷）；（１分）4.查看教育培训考核档案；（１分）5.查看培训效果评审记录。（１分）天津市机动车维修管理处5、制度执行及档案管理天津市机动车维修管理处①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；（６分）核查项目和方法：1.查看企业安全生产管理措施文件；（４分）2.管理措施内容全面、措施有力、格式统一。（２分）②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；（３分）核查项目和方法：1.查看企业自查记录；（２分）2.自查记录内容全面、格式统一。（１分）③建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。（6分★★★）核查项目和方法：1.各类文件档案齐全完整、摆放有序、查询快捷、保存完好；（２分）2.相关资料、信息的报送情况。（４分）天津市机动车维修管理处五、安全投入(50分)天津市机动车维修管理处1、资金投入2、费用管理天津市机动车维修管理处1、资金投入天津市机动车维修管理处①按规定足额提取安全生产费用；（15分★★★）核查项目和方法：1、查看安全生产专项经费设立记录，安全资金投入达到要求。（15分）②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；（20分★★）核查项目和方法：1.专项资金做到专款专用；（10分）2.有明确的部门或专人负责安全生产费用的管理；（5分）3.查看安全生产费用管理措施及落实情况。（5分）③及时投入满足安全生产条件的所需资金。（5分）核查项目和方法：查看安全生产专项经费使用情况报表。（5分）天津市机动车维修管理处2、费用管理天津市机动车维修管理处①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；（5分）核查项目和方法：查看安全生产专项经费使用情况报表。（5分）②建立安全费用使用台账。（5分）核查项目和方法：查看安全生产专项经费提取及使用台账。（5分）天津市机动车维修管理处六、设施装备（130分）天津市机动车维修管理处1、安全设施及管理2、汽车喷漆烤漆房3、举升机4、特种设备5、电器设备天津市机动车维修管理处1、安全设施及管理天津市机动车维修管理处①具备满足安全生产需要的场地和设施设备；（20分）核查项目和方法:查看厂房场地及仪器设备。不从事危险货物运输车辆维修的企业此项不合格扣20分；（③项不给打分）从事危险货物运输车辆维修的企业此项不合格扣10分。（③项不合格扣10分）②按规定配足有效的安全防护、环境保护、消防设备设施及器材，并按要求进行定期维护保养；（19分★★★）核查项目和方法:1.查看消防器材和消防部门验收证明，保证设备正常使用；（此项不合格扣10分）2.查看设备定期维护保养记录；（此项不合格扣5分）3.查看限速、禁鸣标识和减速装置；（此项不合格扣2分）4.查看各类告知、指示、标识，确保悬挂摆放规范统一。（此项不合格扣2分）③从事危险货物运输车辆维修必须有与其作业内容相适应的专用维修车间、设备设施，并设置明显的指示标识；（10分★★★）核查项目和方法:1.查看危险货物运输车辆专用维修车间及设备设施；（此项不合格扣8分）2.查看专用维修车间指示标识。（此项不合格扣2分）天津市机动车维修管理处④企业有专人负责安全设施、器材的管理，且管理规范；（12分）核查项目和方法：1.安全设施、器材是否实行专人管理；（10分）2.查看安检工作记录。（2分）⑤设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；（7分）核查项目和方法：查看视频监控，做到实时监控并检查交接班工作记录。⑥应急通道、安全出口、消防车通道保证畅通。（2分）核查项目和方法：查看应急通道及标识、地面指示。天津市机动车维修管理处2、汽车喷漆烤漆房天津市机动车维修管理处①每天进行例检，记录点火延迟等现象；（5分）核查项目和方法：查看烤漆房日常操作记录和安检记录。②及时清理汽车喷烤漆房内