标准化管理程序文件

标准化管理程序文件2007年8月大连程序文件2007年1月公司对程序文件进行了改版，其中增加了标准化管理程序文件并下发。该程序文件是标准化管理部门根据实际工作内容和QHSE要求起草的，广泛征求了专家的意见并经过了几轮严格的审查后形成的。发布实施后公司范围内标准化工作将按照程序文件进行。1目的为加强公司标准化的管理，提高标准制修订水平，为油气管道安全平稳运行提供基础保障，制定本程序。2适用范围本文件规定了公司技术标准的申报、审查、报批发布、备案、宣贯实施、复审、废止以及标准化信息工作等的程序。适用于公司机关各部门和公司所属各单位的标准化管理。3职责3.1科技与信息处是标准化的归口管理部门，公司标准化技术委员会秘书处设在科技与信息处。3.2科技与信息处负责制定年度标准制修订工作计划，根据计划组织制定和修订标准。负责标准宣贯实施监督工作。负责标准化成果的管理及标准的信息工作。3.3公司标准化技术委员会下设六个专业标准化技术委员会：储运专标委、机电专标委、管道管理专标委、安全专标委、工程建设专标委及计算机与信息专标委，秘书处分别设在公司相关生产处室，负责组织各专业技术标准的立项、征求意见、审查及报批。3.4公司主管领导批准发布，科技与信息处负责出版印刷及配备。3.5各二级单位设立标准化管理机构，负责管理本单位的标准化工作，组织按期完成上级下达的标准编制任务并对标准进行宣贯以及对实施情况进行监督及信息反馈。4程序内容4.1标准项目的申报标准项目承担单位将本单位的标准项目按照科技与信息处下达的关于申报管道公司企业标准制修订项目计划通知的要求，填写《中国石油天然气股份有限公司管道分公司标准制修订项目申请书》（纪录1），经本单位主管领导批准后报到管道公司各专业标准化技术委员会，专业标准化技术委员会审核签字后，报科技与信息处。4.2标准项目立项评审科技与信息处组织有关专家召开标准项目计划协调会，根据立项的必要性、目的、依据以及与其他标准的协调配套性、生产安全性等对上报的标准项目进行评审，形成标准项目计划协调会会议纪要。4.3标准计划的编制与审批科技与信息处根据标准项目计划协调会会议纪要编制公司标准制修定项目计划，报公司主管领导批准后，以文件形式下发。4.4标准起草及征求意见4.4.1计划下达后标准起草工作组调查研究，组织协调，编制完成标准征求意见稿和标准编制说明，上报对应专业标准化技术委员会。4.4.2各专业标准化技术委员会组织征求专家意见并反馈给起草工作组。起草工作组对专家意见进行汇总处理形成《中国石油管道公司标准征求意见稿意见汇总处理表》（纪录2），修改后形成标准送审稿，并将《中国石油管道公司标准征求意见稿意见汇总处理表》、标准编制说明、送审稿上报对应专业标准化技术委员会。4.5标准审查4.5.1经科技与信息处批准后，由专业标准化技术委员会组织专家对标准送审稿进行审查，并形成会议纪要。4.5.2起草工作组对审查意见进行汇总处理形成《中国石油管道公司标准审查意见汇总处理表》（纪录3）修改后形成报批稿。4.5.3起草工作组填写《中国石油天然气股份有限公司管道分公司标准审查表》（纪录4），本单位主管领导批准后将《中国石油管道公司标准审查意见汇总处理表》、报批稿、编制说明、《中国石油天然气股份有限公司管道分公司标准审查表》一同上报对应专业标准化技术委员会。4.5.4专业标准化技术委员会审核后在审查表相应位置签字、盖章。4.6标准报批、发布、出版与配备4.6.1各专业标准化技术委员会按照公司报批要求将《中国石油管道公司标准征求意见稿意见汇总处理表》、《中国石油管道公司标准审查意见汇总处理表》、标准审查会议纪要、标准报批搞、编制说明、中国石油天然气股份有限公司管道分公司标准审查表，报科技与信息处。4.6.2科技与信息处复核后报公司主管领导批准，并以文件形式发布。发布后的标准及时出版。科技与信息处下发关于标准配备的文件，各有关处室和各二级单位根据生产实际上报标准需求数量，科技与信息处按照配备需求经总体协调统一配备标准文本。4.6.3各有关处室和各二级单位收到标准文本后，根据需要将文本配备到相应的生产岗位，并填写《标准文本配备记录》（记录5），返给科技与信息处。4.7标准备案科技与信息处对已发布的管道公司标准，向石油工业标准化所进行文本备案。4.8标准宣贯、实施和信息反馈公司各级标准化主管部门和专业主管部门负责协调组织实施本专业范围内的国家标准、行业标准和企业标准。各二级单位负责本单位执行标准的宣贯实施监督，并将实施情况反馈给本单位标准化主管部门，本单位标准化主管部门对反馈信息进行收集、整理、分析后上报科技与信息处。科技与信息处对反馈信息分析汇总，作为修订标准的参考依据。4.9标准复审和废止公司企业标准的复审周期一般为三年，由两级标委会共同组织，标准通过复审：技术内容先进适用的，应确认有效。技术内容需要改动或补充的，应组织修订。对于技术内容已完全不适应的，应废止。对复审结论为废止的标准，科技与信息处发文公布。废止的标准文本进行销毁。各生产处室和二级单位按照废止文件及时做好标准目录的更新和标准文本的更新。4.10标准化信息工作4.10.1各单位通过网络或其他有效途径定期识别有关国家标准、行业标准、国际标准以及国外先进标准信息，建立《XXXX标准目录》（纪录6）并使标准目录现行有效，每年年底各二级单位标准管理部门将本单位管理的现行有效标准目录报科技与信息处。4.10.1科技与信息处根据识别结果结合各二级单位上报情况完善公司标准目录及油气储运标准化信息平台。4.11标准归档科技与信息处将本年度计划中各项标准的《中国石油管道公司标准征求意见稿意见汇总处理表》、《中国石油管道公司标准审查意见汇总处理表》、标准审查会议纪要、标准报批稿、中国石油天然气股份有限公司管道分公司标准审查表及备案后的标准文本按照《中国石油管道公司档案管理暂行办法》归档。4.12国家标准和行业标准的制修订国家标准和行业标准的制修订执行国家标准制修订程序和行业标准制修订程序。5相关文件5.1《中国石油管道公司标准化管理办法》5.2《中国石油管道公司标准实施监督管理办法》5.3《中国石油管道公司档案管理暂行办法》6记录6.1GDGS/JL4.05-01-2007中国石油天然气股份有限公司管道分公司标准制修订项目申请书6.2GDGS/JL4.05-02-2007中国石油管道公司标准征求意见稿意见汇总处理表6.3GDGS/JL4.05-03-2007中国石油管道公司标准审查意见汇总处理表6.4GDGS/JL4.05-04-2007中国石油天然气股份有限公司管道分公司标准审查表6.5GDGS/JL4.05-05-2007标准文本配备记录6.6GDGS/JL4.05-06-2007XXXX标准目录各单位按照程序文件需提交的材料分公司在用现行有效标准目录；重点实施标准反馈信息；标准化工作总结：制修订情况标准化信息工作标准宣贯情况标准实施及信息反馈情况下一步工作安排。业绩考核指标