质量标准化管理细则及考核标准

大黄山豫新煤业公司质量标准化精细化考核标准及管理检查细则（生产技术部负责部分采煤、掘进、地测）未能有效提矿井质量标准化水平，从根本上做到质量标准化的精细化管理，为确保矿井安全生产保驾护航。特制订质量标准化检查考核标准及检查细则：一、采煤质量标准化1、上、下安全出口达不到要求，各罚200元，并罚主管队长100元，跟班队长50元。2、综采面液压支架死架，每架罚100元。3、上、下端头炮采采用四对八根长梁支护，综采采用二对四根长梁支护，放顶煤工作面前后溜子机头、机尾大棚，没使用或支护不符合规定的，罚300—500元。4、上、下顺槽高度、宽度不符合验收标准或《作业规程》规定，每米罚20元；上下巷严重失修，未采取措施，罚主管队长100元，跟班队长50元；5、上、下巷超前支护单体柱按规定穿柱鞋，少穿一个罚50元。6、上、下巷超前支护必须使用单体柱配合长钢梁或单体柱支护，超前支护的长度、数量必须符合《作业规程》规定。不按规定架设超前支护，罚责任单位300元，跟班队长100元；缺梁少柱或不合格柱梁，每根罚50元。单体支柱与顶梁之间必须有防止单体柱滑到伤人措施，否则，每发现一根罚款20元7、单体支柱初撑力必须符合《矿井质量标准化标准》要求，每发现一根达不到要求的罚款50元。8、机尾出现台阶(超过0．5m)罚责任单位200元。9、梁端冒高及端面距超过规定的综采每架罚50元。10、工作面出现冒顶，每次罚2000—5000元。11、采面要做到“三直两平二畅通”，否则，每发现一次不合格，罚单位300元。12、顶空每处超规定的罚100元(每棚、每架)；工作面悬顶一处，罚款200元。13、扩修巷道因工程质量原因出现冒顶，罚施工单位2000—5000元。14、断梁，断腿或梁口掉、梁翻、错口必须及时更换，否则每根罚50元；酿成事故的严格按事故追查处理。此检查细则从2010年10月起实施，每月质量标准化考核达到要求的单位给队长、书记各奖励500元；副队长、副书记各奖励300元；技术员（技术员兼统计）奖励100元，每月考核没有达到要求的单位给队长、书记、副队长、副书记、技术员同等处罚。二、掘进质量标准化一、工程质量1、保证项目①、锚杆、锚网及锚固剂的材质、规格、强度等符合设计、作业规程及规范的规定，凡发现锚杆直径、材质、强度达不到设计要求，一根罚款200元；托盘规格型号达到设计值，凡发现托盘厚度、材质、强度达不到设计要求，一个罚款100元。②、水泥、骨料、水、外加剂的质量、标号必须符合设计要求，凡发现达不到设计值的，发现一次罚款500元。③、配合比、添加剂掺量必须符合设计，凡发现达不到设计值的，发现一次罚款500元。④、喷射混凝土强度一组试块的代表值不低于设计值；每一组任一块不低于设计值的85％，凡发现达不到设计值的，发现一次罚款1000元。⑤、钢梁支护巷道，钢梁必须按照设计标准制作，误差不得超过30mm，凡超过的，每超10mm，罚款20元。2、基本项目①、巷道断面（掘进断面和净断面）巷道宽高按照设计值施工，-50mm～+250mm为合格品。根据激光指向线要求，凡发现一处宽高达不到合格品的，10～50mm，每10mm罚款50元，50mm以上,每10mm罚款100元，若偏小的，必须刷大至合格品，工资及材料费用由施工单位自负。②、锚杆、锚索安装质量，锚杆、锚索必须紧贴巷道壁面，凡发现一个螺帽、锚索头可再拧紧，锚杆1圈罚款50元，锚索安装时未上紧的罚款100元。③、喷浆厚度，喷浆厚度必须达到设计值的90％以上，凡发现1处达不到，罚款50元。④、巷道成型要达到设计要求，两帮要竖直，矩形、圆弧拱巷道两帮上下吊铅垂线，误差不得超过50mm，每超过10mm，罚款10元；梯形巷道两帮与巷道顶底部夹角要达到设计要求，两帮上下吊铅垂线，误差不得超过50mm，每超过10mm，罚款10元。⑤、架棚巷道，必须背帮背顶结实牢固，长度超过2m，空帮空顶，深30cm，1处罚款50元；架棚巷道，水平巷道支架前倾后仰不得超过±1°，凡超过的，每发现1处罚款50元；倾斜巷道迎山角不得超过设计值的±1°，不得退山，发现超过的，发现1处罚款50元。3、允许偏差项目①、锚网搭接及铰接锚网搭接必须按照作业规程设计施工（目前公司规定不搭接、隔孔联结），有搭接的，发现1处罚款20元；联网每多隔1孔罚款50元。锚网距巷道底部不得超过100mm，每超100mm，罚款50元。②、锚杆、锚索间排距间排距按照设计标准，-10cm～+10cm为合格范围，凡达不到合格品要求的，小于10cm的1处罚款10元，大于10cm的1处罚款20元。③、锚杆、锚索外露长度，锚杆外露为30-50mm，凡超出的，每超出10mm，罚款10元；锚索外露不大于300mm，凡超出的，每超出10mm，罚款10元。④、锚杆、锚索角度按照设计要求施工，允许误差范围为±5度，凡达不到的，发现1处罚款20元。④、托盘反扣，发现1处罚款10元；双托盘，发现1处罚款10元。⑤、架棚巷道，棚距要达到设计要求，允许误差为±50mm，凡超出的，每超出10mm，罚款10元；支架扭距不得大于80mm，超出的每超10mm，罚款10元；棚梁要水平，不得超过50mm,每超出10mm，罚款10元。⑥、锚杆、锚索预应力必须达到设计值，凡低于设计值，发现1根锚杆罚款100元，1根锚索罚款200元。4、工程质量的其它方面1、临时轨道及运输设备①临时轨道轨距误差不大于10mm、不小于5mm，轨道接头间隙不超过10mm，内错差、高低差不超过5mm，水平误差不超过10mm，凡发现不符合上述任一规定的，1处次罚款20元。②轨枕间距不大于1m，连接件齐全紧固有效，间距大于1m，一处罚款20元，连接件不齐全的，1处罚款30元。③无杂拌道，轨枕无浮离、空吊板现象，凡发现不符合上述任一规定的，1处罚款30元。④刮板运输机、带式输送机机头机尾牢固、铺设平稳直，运行可靠，凡发现无机头机尾戗柱的，1次罚款200元，刮板槽断口，漂链的一次罚款100元。2、施工图板①作业现场有规范的、符合实际的施工断面图、炮眼布置三视图（或进刀图）、爆破说明书和避灾路线图，凡发现一处不符合上述规定的，罚款100元。②图板图文清晰、正确，保护完好，图板不清、破损的，一处罚款30元。③图板悬挂位置合理，便于作业人员观看，不得超出工作面100m，悬挂位置超出100m的，一处罚款30元。④现场作业人员熟知三图一表，现场作业人员不能熟知三图一表的，发现一个罚款50元。3、顶板管理①掘进工作面控顶距离符合作业规程规定，严禁空顶作业，临时支护形式必须在规程中明确规定，凡发现空顶作业的，罚款200元。②架棚支护巷道必须使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10m内必须采取加固措施，没按照要求的一处罚款50元。③掘进巷道内无空帮现象，失修巷道及时处理，凡发现空帮空顶、冒落范围0.5m2，深30cm的，1处罚款50元。5、光面爆破①巷道开工前，必须将巷道断面图、上宽、下宽、巷道高、支护形式、形状，具体要求等诸项向施工人员讲解清楚，同时，把炮眼布置图的周边眼、掏槽眼、各个炮眼的位置、角度、个数、各部装药量向施工人员交待清楚，不组织施工人员学习，罚款100元。②各工作面施工人员必须按照炮眼布置图的技术要求的具体规定进行施工，此项工作由瓦检员，放炮员进行监督。没有按照规定打眼，不得发放雷管，否则按照违章进行处理，上述情况发现一次，瓦检员、放炮员各罚款200元，工作面施工人员各100元。③各炮眼装药量严格按照要求进行施工操作，特别是对煤巷顶部，要根据煤质情况进行调整，岩巷光爆半眼率达到40％以上。岩巷半眼率达不到40％，1次罚款50元。④施工人员每次打炮前，必须将巷道中心线用粉笔标定在工作面，根据中心线和炮眼布置图，标定出各炮眼位置。此项工作由工作面施工人员操作，未标定炮眼位置，发现一次，罚本班次工作人员100元。⑤光爆面炮眼必须装水泡泥，严格按照《煤矿安全规程》处理炮眼及封孔，凡没按照作业规程施工的，1个炮眼罚款100元。二、材料堆放1、工作面使用的材料堆放在距离工作面100-150m，不按照要求的发现一次罚款100元。2、同类材料、设备堆放不能超过2处，挂牌管理，不按照要求的发现一次罚款100元。三、考核兑现办法1、每周检查1次，时间与安全检查同时进行，并在安全例会上公布本周奖罚结果。2、月终组织验收工程质量时对本月进行总结，凡当月罚款超过1000元的工作面，对该工作面主管队长罚款500元，大班长罚款300元，质检员每人罚款300元；当月罚款超过2000的工作面，对主管队长罚款1000元，大班长罚款600元，质检员每人罚款600元；按月完成计划任务，工程质量全优的，对该工作面班组至少给予不低于2000元的奖励，主管队长给予不低于1000元的奖励，大班长给予不低于600元的奖励，质检员每人给予不低于600元的奖励。备注：巷道支护材料标准①、金属锚杆：∮18x1.8m或、∮18（∮20）x3m，误差范围±50mm；锚杆托盘：长宽15cmx15cm，厚度5mm或15x20cm，厚度5mm，误差范围0.5mm。树脂药卷：锚杆支护采用规格为k2350或k2350锚固剂；②、锚索：∮15.24mm钢绞线锚索，长度根据工作面实际情况而定，最短不低于6m；锚索托盘：长250mm的14号槽钢或11号工字钢或18kg/m轨道。锚索支护采用2节规格为k2350或k2350锚固剂。③、金属锚网：网格5cmx5cm金属网，12号铁丝。联网铁丝：长20cm的14号双折铁丝。④、喷浆材料水泥：32.5级，中（粗）砂，水；配合比：1：2：2。三、地测防治水质量标准化一、技术管理及装备8分技术管理3分1.主管部门应每年修订必备的六种制度：(1)部门及个人岗位责任制；(2)生产安全联系制度；(3)地测工作质量、事故分析制度；(4)资料质量责任人、定期分析、保管、提供制度；(5)设备、工具使用、保管、发放制度；(6)地测资料、技术报告等审批制度，检查所有制度，并用抽查、询问等方式检查执行情况，缺一个大项扣0.3分，执行不好者扣0.1-0.2分，未修订扣0.1-0.2分2.具备各项技术规程的实施细则或技术补充规定，缺一种技术规程实施细则或技术补充规定扣0.2分。3.坚持定期部门会议制度，各时期工作有目标、任务、措施并落实到人，检查部门议记录，没有记录或坚持不好者扣0.2分。4.必须具备经过上级部门批准的年度工作计划，检查工作计划，无计划或未经批准者扣0.2分。5.地测资料管理应达到标准：(1)分门别类保管，有索引，有目录，查找方便；(2)相对集中，符合防火、保密要求；(3)文字、基础数据一致，资料管理不当，每存在一个问题扣0.1分；图、文、数有矛盾者，每发现一处扣0.1分；6.加强内部培训，要求有计划、有记录，无计划、无记录扣0.2分。技术装备5分1.地测常规装备的品种和数量满足工作需求查现有设备，每缺一种扣0.5分；台数不够者，每缺一台扣0.2分；该使用未使用者，酌情扣0.5-1分。2.仪器使用：（1）采用全站仪和陀螺定向测量技术；（2）采用2种以上物探手段，并得到有效使用，应采用新技术却未采用的，每一项扣0.5分；该使用未使用扣1分。3.进行计算机数据处理，并建立数字化成图系统，各种地测成果图件均实现电脑处理和数字化，不符合规定，发现一处扣0.2分；在地测远程管理信息系统中，各种地测图件、文档、数据库未按规定及时更新上传，发现一处扣0.3分；临时需上传的资料，未及时上传扣0.5分，不符合要求者，发现一处扣0.1分。4.具有良好的计算机室、仪器保管室、资料室、制图室，四室达不到要求酌情扣0.2～0.5分。二、矿井测量15分测量基础成果4分1.有健全、完整、精度符合国家规定要求的井上、下控制测量成果和图件。①导线观测手簿中，只能划改，不能涂改，每页划改不能超过3处，超出一处扣0.2分；②记录手簿中详细记录工作地点、测量日期、观测者、记录者、前后视人名、仪器型号、编号等，缺一项扣0.1分；③每一项测量工作，记录本中均应绘制草图，缺一处扣0.2分；④观测中各项限差超限一处扣0.5分；⑤