露天采石场标准化-表格

1附表二：金属与非金属矿山安全质量标准化企业备案表矿山企业情况名称联系电话联系人从业人数人（所有参加矿山企业生产和管理的人员）生产规模产量万吨/年产值万元/年专职安管机构名称：负责人：矿山企业上级法人单位情况名称联系电话联系人评审机构及评审情况评审机构名称负责人姓名：联系电话：联系人姓名：联系电话：传真：Email：地址：评审起止时间年月日至年月日评审专家组组长：副组长：组员：评审结果安全管理等级：□一级□二级□三级□不达标级开采系统地下开采系统等级：□一级□二级□三级□不达标级□未参评露天开采系统等级：□一级□二级□三级□不达标级□未参评尾矿库等级：□一级□二级□三级□不达标级□未参评矿山企业等级：□一级□二级□三级□不达标级2评审机构意见：责任人（签字）：评审单位（公章）年月日核准部门名称通讯地址核准部门联系人姓名：联系电话：传真：Email：地址：是否同意评审机构评审意见□是□否核准金属与非金属矿山企业安全质量标准化等级□一级企业□二级企业□三级企业□不达标企业核准意见：核准部门（公章）年月日[[[[]3附件2金属与非金属矿山安全质量标准化企业安全管理考评标准4考评说明1．本标准适用于金属与非金属矿山安全质量标准化企业的安全管理等级考评。金属与非金属矿山企业安全管理是指金属与非金属矿山企业综合安全管理。2．参加金属与非金属矿山安全管理标准化等级考评的企业应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。3．金属与非金属矿山安全质量标准化企业安全管理分为6个考评类目，考评类目下设考评项目，如附表A。考评项目赋标准分，对照考评内容和考评办法对考评项目进行考评，评出各考评项目的考评实际得分，考评类目下各考评项目考评实际得分之和为该考评类目的考评实际得分。4．金属与非金属矿山安全质量标准化企业安全管理标准分为100分，考评以100分为满分。按照实际得分将金属与非金属矿山企业安全管理标准化等级分为四级。安全管理考评实际得分在90分以上的为金属与非金属矿山企业安全质量标准化一级安全管理(简称一级安全管理)；安全管理考评实际得分在80分以上、但不足90分的为金属与非金属矿山企业安全质量标准化二级安全管理(简称二级安全管理)；安全管理考评实际得分在70分以上、但不足80分的为金属与非金属矿山企业安全质量标准化三级安全管理(简称三级安全管理)；安全管理考评实际得分在70分以下的为金属与非金属矿山企业安全质量标准化安全管理不达标(简称安全管理不达标)。5附表A：金属与非金属矿山安全质量标准化企业—管理自评/评审表自评／评审单位：自评／评审时间：从年月日到年月日自评／评审组组长：自评／评审组副组长：自评／评审组主要成员：自评/评审单位第一责任人（签字）：自评/评审表填报日期：年月日考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分一、管理机构及人员1．安全管理机构与安全管理人员矿山企业应设置安全生产管理机构或配备相应的专职安全生产管理人员。10检查企业机构设置和人员任命文件。100人以上的企业，没有安全生产管理机构和专职安全生产管理人员不得分，没有安全生产管理机构、有专职安全生产管理人员扣5分；100人以下的企业没有安全生产管理机构或专职安全生产管理人员不得分。2．主要负责人安全生产任职资格下列主要负责人应取得有效的安全生产资格：(1)矿长(经理)；(2)负责安全的副矿长(副经理)；(3)负责生产(设备)的副矿长(副经理)；(4)负责技术的矿级负责人（总工程师）。6检查相关人员的安全生产资格证书。资格证书不在有效期间内或与任职单位不相符，视为没有证书，一人无安全生产资格证书扣3分。直到本项目分数扣完为止。3．特种作业人员特种作业人员必须满足下列要求：(1)特种作业人员操作资格证在有效期限内，并进行年度审核、验证；(2)特种作业人员持证上岗；6检查特种作业人员岗位和特种作业人员类别、持证情况。无特种作业操作资格证上岗作业或资格证不符合要求的，一人次扣2分；有特种作业岗位、但未设具有有效特种作业人员操作资6考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分(3)所有特种作业岗位都应设置具有有效特种作业操作资格证的人员。格证的特种作业人员，一个岗位扣2分；缺少一个特种作业人员的档案扣1分。直至本项目分数扣完为止。4．事故应急救援组织矿山企业应设立矿山救护队或按规定与邻近有资质的救护队签订救护协议。4检查救护机构设置或协议情况。无救护队又未签订救护协议的不得分。救护协议中责任不明确的扣2分。小计26二、安全生产责任制和安全生产管理制度1．安全生产责任制应建立、健全下列人员或部门的安全生产责任制：(1)主要负责人；(2)分管负责人；(3)安全生产管理人员；(4)职能部门；(5)各岗位人员。10检查企业批准下发的相关文件。没有书面或电子形式的安全生产责任制视为无安全生产责任制；没有第一责任人、分管安全生产工作的副矿长、安全生产管理部门负责人的安全生产责任制不得分；缺少一个职能部门的安全生产责任制扣3分；缺少一类人员的安全生产责任制扣2分；一类（个）安全生产责任制不明确扣1分。直至本项目分数扣完为止。2．安全生产管理制度应建立、健全下列安全生产管理制度：(1)安全检查制度；(2)职业危害预防制度；(3)安全教育培训制度；(4)安全生产事故管理制度；(5)重大危险源监控和重大隐患整改制度；(6)设备安全管理制度：(7)安全生产档案管理制度；(8)安全生产奖惩制度。6检查企业批准下发的相关文件、资料。如果制度的相关单位和人员不了解该制度视为制度不落实，缺一项制度扣2分；缺少一类制度执行情况记录扣1分；一类制度不落实扣2分。直至本项目分数扣完为止。7考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分3．岗位操作规程建立、健全所有工种的岗位操作规程。6检查矿山工种种类及相应的工种操作规程。缺少一个工种的操作规程扣2分。直至本项目分数扣完为止。小计22三、安全生产教育和培训1．安全生产教育、培训计划和档案矿山企业的培训和教育应满足下列要求：(1)制定完善的安全生产教育和培训计划；(2)贯彻落实“三级”教育制度；(3)建立从业人员安全教育和培训档案。6现场检查和查阅培训、考试档案资料。无培训计划本项目不得分；职工教育、培训和考试情况没有记录存档扣3分；一人未经培训上岗扣1分。直至本项目分数扣完为止。2．安全生产教育、培训内容和时间各类人员的培训内容和时间符合下列要求：(1)主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经考核合格；(2)培训内容符合各类人员培训大纲的规定；(3)新进矿山的井下作业职工，安全生产教育、培训时间不少于72小时，并考试合格；（4）新进露天矿的职工，安全生产教育、培训时间不少于40小时，并考试合格；（5）调换工种和采用新工艺的人员，必须重新培训并考试合格；（6）所有生产作业人员每年接受教育、培训时间不少于20小时。10检查职工安全教育、培训记录和考试档案，现场能力测试。没有进行过培训不得分；没有教育培训大纲扣5分；没有教育培训资料扣5分；没有教育培训记录扣5分；缺少一项培训内容扣2分；一类培训时间不满足要求扣2分；一类培训内容与要求不符合扣2分；一人能力不能满足安全生产要求扣1分。直至本项目分数扣完为止。小计168四、安全生产1．安全生产投入矿山企业的安全生产投入应做到：16检查矿井年度安措计划和财务统计资料、使考评项目考评项目考评内容标准分考评办法实得分投入(1)制定年度安全技术措施计划；(2)按计划和有关规定提取安全技术措施费用；(3)按计划使用安全技术措施费用。用情况记录(档案)。没有制定安全技术措施计划的不得分；不设置安全生产专款的不得分；没有安全生产专款使用制度(规定)扣10分；没有安全生产专款使用情况记录扣10分；完全没有按照安全生产专款使用制度使用安全生产专款扣10分；部分没有按照安全生产专款使用制度使用安全生产专款扣5分；提取的安全生产专款不能满足安全生产奖励、日常安全管理要求扣10分。直至本项目分数扣完为止。小计16五、职业危害管理1．职业危害防治措施矿山企业在职业危害防治方面应做到：(1)对存在粉尘、有毒有害气体、放射性物质、噪声和高温等职业危害的场所进行定期检测；(2)制定防治粉尘、有毒有害气体、放射性物质、噪声和高温等职业危害的具体措施。7查阅职业危害措施和检测记录。在应采取职业危害防治措施的场所(地点)没有采取措施的，发现一处扣3分。没有职业危害检测记录不得分。职业危害检测记录不全的扣3分。直至本项目分数扣完为止。2．劳动保护用品为从业人员配备符合国家标准或者行业标准要求的、合格的劳动保护用品，并按规定发放。3检查发放记录、作业人员档案和劳动防护用品。没有发放记录不得分；发放的为非合格产品（无防护品生产许可证产品）不得分。应该发放劳动保护用品的人员没有发放的，每发现一个工种扣2分；发放周期不符合要求扣2分。直至本项目分数扣完为止。3职工健康监护矿山企业应定期为职工体检，并建立职工健康监护档案。3检查职工体检档案。无职工健康监护档案不得分；职工健康监护档案不全，缺少一人扣1分。9考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分没有定期为职工进行健康体检不得分。直至本项目分数扣完为止。小计13六、事故应急救援预案1．生产安全事故应急救援预案制定本单位生产安全事故应急救援预案，并根据具体情况及时修改。4检查应急救援的相关文件资料。无预案不得分；预案不以企业文件下发不得分；预案与实际的灾害(事故)性质或生产情况、企业情况不符合，有一项扣2分。直至本项目分数扣完为止。2．救灾演习每年组织一次应急救灾演习。3检查演习相关资料、记录。没有按照规定时间演习不得分；应该演习的主要岗位和人员没有参加演习，缺少一个岗位扣1分。直至本项目分数扣完为止。小计7总计10010附件4金属与非金属矿山安全质量标准化企业露天开采系统考评标准11考评说明1．本标准适用于机械开采方法的金属与非金属矿山安全质量标准化企业的露天开采系统等级考评。金属与非金属露天开采系统是指开采金属矿石、放射性矿石以及化工原料、建筑材料、辅助材料、耐火材料及其它非金属矿物(煤炭除外)的露天开采系统。2．金属与非金属矿山安全质量标准化企业露天开采系统的考评分为露天采场单元、边坡管理单元、运输单元、供电单元、防排水单元和排土场单元。3．各单元下设考评类目，考评类目下设考评项目，考评项目赋标准分，对照考评内容和考评办法，评出考评项目的实际得分。4．考评类目中不存在的考评项目不参加考评。考评类目的考评实际得分＝(所有参与考评项目实际得分之和)×(所有考评项目标准分之和÷所有参与考评项目标准分之和)。5．单元中不存在的考评类目不参与考评。单元考评以100分为满分，考评实际得分＝(所有参与考评类目的考评实际得分之和)×(所有考评类目标准分之和÷所有参与考评类目标准分之和)。(1)露天采场单元分为6个考评类目，考评标准分为100分，按照附表1进行考评。(2)边坡管理单元分为3个考评类目，考评标准分为l00分；按照附表2进行考评。(3)运输单元分为3个考评类目，考评标准分为100分，按照附表3进行考评。(4)供电单元分为3个考评类目、考评标准分为100分，按照附表4进行考评。12(5)防排水单元分为3个考评类目，考评标准分为100分，按照附表5进行考评。(6)排土场单元分为3个考评类目，考评标准分为100分，按照附表6进行考评。6．露天采场单元、边坡管理单元、运输单元、供电单元、防排水单元和排土场单元的权重系数分别为0.40、0.15、0.15、0.10、0.10和0.10。金属与非金属矿山安全质量标准化企业的露天开采系统考评实际得分以100分为满分，考评实际得分=所有考评单元考评实际得分与其权重系数乘积之和。7．金属与非金属矿山企业的露天开采系统安全质量标准化等级分为四级。露天开采系统考评实际得分在90分以上的为金属与非金属矿山企业安全质量标准化一级露天开采系统(简称一级露天开采系统)；露天开采系统考评实际得分在80分以上、但不足90分的为金属与非金属矿山企业安全质量标准化二级露天开采系统