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财务管理违规问题专项治理自查自纠报告【精编4篇】【参考指引】此文档资料“财务管理违规问题专项治理自查自纠报告【精编4篇】”由三一刀客网友为您精编整理,供您阅读参考,希望对您有所帮助,喜欢就分享下载吧!财务管理违规问题专项治理自查自纠报告【第一篇】学校财务工作在学校工作中是一项非常重要的工作,是搞好学校教育教学工作、改善办学条件、校容校貌的有力保障。学校财务工作的开展是否能做到合理、合规、合法,将有限的经费用在刀刃上,使学校得到发展,关建在于学校对财务工作的管理。因此,我校历来对财务工作的管理都非常严格,力争在财务工作中不出现疏漏,将财务工作抓好抓实。在财务工作的开展中,做了大量的工作,根据沁教文【20xx】63号文件的安排,5月3日-5月12日对我校财务管理进行自查,现将我校财务工作的开展情况自查自纠如下:一、财务收支情况在财务工作过程中,我校严格按照有关规定,成立了财务管理领导小组,建立健全了各项财务规章制度,严格执行国家有关财务法规,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据我校各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生。通过自查我单位资金使用情况无违规现象。三、存在问题此次自查过程中学校领导高度重视,通过自查,我单位会计未取得会计从业资格证,财务公示有时未按时公布,个别学校存在欠款,今后要进一步完善这方面的制度,对财务工作的开展和管理严格按上级主管部门的要求进行,求真务实地将学校财务工作抓好抓实,在今后的工作中,我们将积极参加财务工作培训,努力学习财务知识,不断提高财务人员的工作素质,力求将我校的财务工作做得更好。财务管理违规问题专项治理自查自纠报告【第二篇】为进一步加强财政资金管理,严肃财经纪律,全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平,从源头上治理违法违纪行为,确保财政资金安全完整,根据《__市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》(__[20__]__号)文件的要求,__镇对20__年度财政财务收支及资金管理使用情况进行一次全面的大检查,具体情况如下:一、加强领导,精心组织财政所及时向政府领导作专题汇报,得到了领导的高度重视,并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议,依照相关财经法规,制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。严格按照“通知”要求,组织开展自检自查工作,确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。二、基本情况及自查结论(一)财务机构和人员设置情况1、__镇单独设置会计机构,执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》,有会计人员__人,其中大学本科学历__人,高中学历__人,有__人具有初级会计职称,不存在会计人员无证上岗,并按规定安排实施继续教育。2、会计岗位设置情况。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理(核算)岗位、出纳岗位。3、会计核算和会计报告。按规定依法建账,按适用统一会计制度会计核算,会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性符合规范,不存在凭证造假行为,帐帐、帐证、帐表、帐实相符,电算化生成材料符合规定,内部会计监督机制健全,法律规定应经社会审计的已审计,没有帐外设帐及私设“小金库”行为。(二)内部控制制度建立情况1、岗位职责。根据上级要求和工作需要,设置岗位,定员定岗,并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责,有所长岗位职责;预算会计岗位职责;行财会计岗位职责;农财会计岗位职责;统发工资岗位职责;社会保障资金管理岗位职责;基建财务管理岗位职责;统计评价管理岗位职责;票据专管员岗位职责;住房基金专管员岗位职责;政府采购专管员岗位职责;信息员岗位职责;会计、出纳岗位职责;档案管理职责;财务统管岗位职责;稽查岗位;内部审计岗位;微机管理岗位。2、管理制度。管理制度有印章管理制度;会计档案管理制度;账户和银行对账管理制度;资金收入、支出管理;资金申请、审批、核销、结账管理;专项资金管理制度;政府采购管理;财务公开制度;固定资产管理;教育经费及农村义务教育经费使用管理;行政问责办法实施细则、首问首办责任实施细则、限时办结制实施细则。通过财务管理规定、内部控制会计制度和银行账户短信银行业务(账户动帐实时信息和异常预警通知)的建立及执行,已做到会计、出纳分设,帐、款分管,预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管,并记有银行存款日记账,按时与银行进行核对,有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办,最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效。(三)财政预决算执行及收支情况1、地方财政一般预算收入执行情况。20__年,全年完成一般预算收入__万元,为年初预算数__万元的__%,较上年完成的__万元增收__万元,增长__%。2、地方财政一般预算支出情况20__年,地方一般预算支出__万元,比上年增支__万元,增__%。其中上级专款形成的支出__万元,比上年__万元增支__万元,增__%。3、一般预算平衡情况地方一般预算收入__万元,加上级补助__万元,加上年结余__万元,收入总计__万元;一般预算支出__万元,加上解支出__万元,支出总计__万元;收支相抵,全镇财政年终滚存结余__万元(本年结余__万元)。4、基金收支及平衡情况本年收入__万元(上级专款),本年安排支出__万元,年末无结余。(四)预算外资金收支情况上年预算外资金结余__元。20__年预算外资金收入__元(一般预算外资金收入__元,统筹资金收入__元),20__年预算外资金支出__元(一般预算外支出__元,统筹资金支出__元),年末累计预算外资金结余__元,其中:专项资金结余__元,一般预算外资金结余__元,统筹资金结余__元。(六)自查结论1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入,以及虚增虚减财政收入问题。2、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题。3、无擅自收费(包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费)以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题。4、无擅自购建应当实行政府采购的建筑物、商品等问题。5、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题。7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。8、无“白条”入账、使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。9、无擅自开立、使用账户等问题。三、存在的问题及处理意见(一)会计基础规范化建设中存在以下问题:1、有记账凭证签章不全的现象。2、有记账凭证摘要不清晰地情况。3、有部分附件单据未盖附件章。4、不注重业务处理的细节。处理意见:从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。(二)单位往来款项中存在的问题1、债权债务数额大,性质不清。2、长期挂账,大部分是统管以前形成的。3、财统办文体类原会计账务移交不清,往来款不明。处理意见:对债权债务进行清理,区别性质,采取经济及法律手段清收,防止国有资产流失。(三)工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱。处理意见:加大工程管理的学习、宣传、加强监管力度。(四)会计电算化工作滞后,会计人员电算化技能参差不齐,除总预算、预算外实行会计电算化外,其余均为手工记账。处理意见:根据实际情况逐步全面推进会计电算化工作,并建立与之相适应的信息系统管理制度。(五)监管中痕迹管理和规范化管理问题1、补助性资金和项目资金的管理中,已按有关要求进行事前、事后公示,但没有注重图片信息的收集、整理工作,缺少管理痕迹。2、补助性资金和项目资金的监管中,按有关要求已采取不同形式对主要环节进行监管,但未形成规范的表格材料。处理意见:严格按照《财政部关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见》和《财政部关于印发乡镇财政资金监管工作办法和流程的通知》建立规范的监管台账和进行公开公示痕迹资料收集、整理工作。财务管理违规问题专项治理自查自纠报告【第三篇】2020年以来,**镇纪委认真学习贯彻中央、省、市、县各级对扶贫领域、民生领域、扫黑除恶、移风易俗专项治理的要求,立足乡镇一线实际,精准定位自身职责,自觉担起责任,主动认领任务,以严明的纪律开展专项整治工作,现将有关情况汇报如下:一、扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作1.把主体责任压实在一线。一是强化责任意识。迅速向镇党政领导、驻村工作队、村干部传达县委、县纪委关于加强扶贫领域专项巡察等重要举措,使其明确管辖范围内扶贫领域发生严重违纪行为的、未能完成脱贫攻坚任务等履行主体责任不力的后果,增强紧迫感。二是强化教育引导。利用理论中心组学习、扶贫工作培训会、扶贫攻坚推进会等,以省、市、县公开曝光的扶贫领域案件为反面教材,结合讲党纪法规、讲精准扶贫攻坚工作的要求,进一步增强危机感。三是强化督促推动。督促开展“扶贫项目资金三级报告”工作,即从“村级负责人向扶贫办负责人报告、扶贫办负责人向分管领导报告、分管领导向镇党委政府主要负责人报告”三个层面由下而上报告扶贫项目资金使用管理情况,层层压实责任,促进资金使用管理安全、廉洁、高效。四是强化政策落实。督促分管扶贫工作的镇领导组织对扶贫上级政策、规定进行一次全面的梳理,带头组织镇村干部认真学习,并对哪些工作已经做了、哪些工作还没做、做得怎么样、有什么问题,下一步该怎么做,什么时候完成等进行讨论,把扶贫“真经”念好、念到位,推动政策落实不走样,最大程度发挥政策效应。2.把精准监督落实在一线。一是掌握基本情况。镇纪委监察组对全镇光伏项目、小额信贷、造福工程、低保对象、结对帮扶等扶贫措施进行摸底了解,列出有没有优亲厚友、有没有走过场、有没有不准不实、有没有滥用扶贫资金等重点需要了解、核实的情况,为做好入户访查夯实基础。二是畅通信访渠道。设立信访举报电话1部,设置举报信箱1个。利用农村墟日在**集市设立扶贫等工作监督台,宣传纪检信访举报知识并接受群众咨询与举报,将传统接访与主动下访相结合,面对面倾听群众合理诉求,切实将扶贫监督工作落实到一线。三是严明纪律规矩。镇纪委要求镇村干部职工在扶贫攻坚工作中树好律己标杆,严守纪律和规矩“底线”,做到“自身硬、自身净”,同时,在贫困户识别、结对帮扶等工作中进行监督,促进干部作风转变。四是开展明察暗访。由镇纪委牵头成立明察暗访小组,今年来组织2次对精准扶贫工作情况进行明察暗访,紧紧围绕政策、项目、资金,在申请、审批、发放、使用和管理的各个环节实施精准监督。3.把执纪问责实行在一线。一是严肃追究工作责任。严肃查处扶贫领域中的“形式主义”“官僚主义”问题,对党员干部出现的乱作为、不作为、不担当,敷衍塞责、懒政怠政,被动应付、效率低下等问题进行严肃追责。二是严厉查处不正之风。对扶贫领域损害群众利益不正之风和腐败问题,一旦发现问题,严肃处理,打准打实,坚决打通落实扶贫政策“最后一公里”。二、民生领域突出问题专项治理工作紧盯发生在民生资金、“三资”管理、征地拆迁、教育医疗、生态文明建设等五个民生领域的严重违纪违法行为,着力解决基层干部吃拿卡要、盘剥克扣、优亲厚友和执法方面不规范、不公平、不廉洁等问题。一是夯实廉政建设责任。明确各村党支部民生领域廉政建设的主体责任,不断传递责任落实的压力,并将民生领域监管责任纳入财政、农业、民政、教育等职能部门治党管党责任清单。二是重点把控关键岗位。将涉及民生的关键岗位作为一级廉政风险岗位,制作廉政风险清单,时刻提醒党员干部依法依规履行工作职责。三是保持监督检查高压态势。坚持将监督检查下沉至一线,对全镇15个村居进行巡查,适时开展村级审计。四是开展纪律教育。定期开展“请勿踩红线”提醒教育活动,
本文标题:财务管理违规问题专项治理自查自纠报告【精编4篇】
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