整车公司过程审核标准

12019/9/22上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.过程审核要求介绍二O一O年五月八日22019/9/22上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.内容概要课程简介：过程审核是确定过程质量活动和有关结果是否符合过程质量控制的安排，以及这些安排是否有效实施并能达到过程控制目标的、系统的、独立的检查。ISO/TS16949:2009之8.2.2.2条款----“过程审核”强调“组织应对每一个制造过程进行审核以确定其有效性”。但怎样进行过程审核，很多企业却并不知道。一些通过ISO9001、ISO/TS16949的企业，其过程审核也是应付认证机构而流于形式，没有起到应有的效果。本课程通过浅显易懂的培训了解主机厂过程审核标准要求、南汽集团过程审核基本要求主要内容：1.内部审核及主机厂过程审核简介2.南汽集团过程审核介绍3.实例介绍32019/9/22上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.讲师：南汽质量保证部杨国华目前职位：质量管理体系审核/过程审核主管TEL：[phone]E-mail：[e-mail]资质介绍:中国汽车产品强制性认证（3C）汽车企业认证工程师国家注册质量工程师（中级）资格国家注册质量/环境审核员质量/环境/职业健康安全管理体系、3C、过程审核内审员自我介绍42019/9/22上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.课程安排第一节：9：00-10：30内审及国际汽车厂过程审核标准介绍10：30-10：45课间休息第二节：10：45-12：00南汽集团过程审核标准介绍12:00-13:00午休第三节:13:00–14:30过程审核实战14:30-14:45课间休息第四节:14:45-17:00过程审核实战52019/9/22上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.第一节课内审及汽车厂过程审核标准介绍62019/9/22上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.产品审核体系审核制造过程审核一、公司内部审核介绍注：ISO/TS16949：20098.2.2条款72019/9/22上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.区别的内容和项目产品审核体系审核过程审核目的对产品的质量特性进行评定对基本要求的完整性及有效性进行评定对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定审核对象产品或服务质量管理体系1．产品诞生过程/批量生产2．服务诞生过程/服务的实施审核频率按计划，一般是经常性的按计划，一般一年一次按计划及根据需要审核的特性根据顾客的要求和期望选择的特性，重要的过程特性和产品特性质量管理体系各要素选择评定过程所需的特性审核结论抽样反应的是短时过程能力，可以得出关于生产过程状况的结论满足体系要求的符合率过程参数的短时能力审核方法选择专门用于产品的方法检查文件资料是否符合要求及落实情况如何选择专门用于过程的方法审核员要求熟悉产品及其生产过程，了解顾客的要求和期望ISO/TS16949：2009质量管理体系审核员证书熟悉生产过程审核文件要求图面、技术规范、作业指导书、检验指导书、编码系统质量手册、程序文件、作业指导书、表单/记录过程流程、过程的调整数据、检验指导书审核记录检验结果、审核报告与提问目录对应的结果、审核报告、缺陷分析及纠正措施检查记录、审核报告、缺陷分析及纠正措施82019/9/22上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.二、主机厂针对供应商开展的过程审核简介公司审核名称目的德国大众formelQ质量能力的评估韩国现代5星审核以检查清单形式，评价制造过程质量能力福特马自达Q1推行审核现场Q1审核，评价供应商的业绩和过程能力92019/9/22上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.公司审核名称目的德国大众VDA6.3质量能力的评估美国通用分层过程审核通过对多个管理层进行的系统审核，对过程的关键控制点依据其重要性、层次确定不同的审核频次，以验证过程符合性和有效性菲亚特公司菲亚特过程审核标准通过系统管理，掌握制造过程质量能力上汽乘用车\南京汽车集团有限公司VDA6.3(德国汽车工业联合会VBRBANDDERAUTOBOMILINDUSTRIE)质量能力的评估三、主机厂内部过程审核简介102019/9/22上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.第二节课南汽集团过程审核介绍（VDA6.3标准）112019/9/22上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.过程审核的对象:按照生产工序的流程一道一道的审，包括进料、生产、检验、入库、出货等。每个工序考虑人、机、料、法、环、测等要素。122019/9/22上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.审核目的VDA6.32对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定应用范围VDA6.33.3营销开发采购（产品/服务）生产/服务的实施销售/运行售后服务/服务回收132019/9/22上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.审核员责任与被审核组织/职能协商（确定要审核的过程、接口等）准备审核（研究资料、制订审核提问表，邀请专家参加或利用专业决窍等）实施审核评分定级首/末次会议和撰写报告要求采取纠正措施验证纠正措施的有效性保密义务。142019/9/22上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.被审核企业/组织/职能部门责任提供所有必要的信息过程负责人参与提供专业人员确定纠正措施落实纠正措施验证纠正措施的有效性。152019/9/22上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.VDA6.3包含的内容A部分产品诞生过程1产品开发的策划2产品开发的落实3过程开发的策划4过程开发的落实162019/9/22上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.B部分批量生产5供方/原材料6生产6.1人员/素质6.2生产设备/工装6.3运输/搬运/贮存/包装6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进7服务/顾客满意程度172019/9/22上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.审核(Audit)的定义为获得审核证据并对其进行客观地评价,以确定满足审准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。182019/9/22上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.要素6：生产在产品生产过程的每道工序中必须使所策划的/已落实的过程的技术和人员素质达到要求，加以监控并从经济性的角度进行持续改进。员工素质、过程设备/检测器具的适用与改进、与所生产零件的特性相适应的运输和贮存是这一要素的重点。192019/9/22上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.6.1人员/素质选择具备相应岗位素质的人员，使其保持应有的素质以及进一步培养成具有其他岗位素质的人员，这是管理者的任务。必须对员工是否具备承担产品和过程任务的素质进行验证。必须让员工了解顾客的要求和质量目标，必须使他们认识到自己对所承担任务的质量责任。对所有生产过程必须通过能力调查配备足够的、有相应素质的人员。必须调查生产过程中岗位顶替人员的需求并为此配备具有相应素质的人员。202019/9/22上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.提问条款6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责的权限？6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？6.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？212019/9/22上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？需考虑要点，例如：--参与改进项目--自检--过程认可/点检（设备点检/首件检验/末件检验）--过程控制（理解控制图）--终止生产的权利。222019/9/22上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？需考虑要点，例如：--整齐和清洁--进行/报请维修与保养--零件准备/贮存--进行/报请对检测、试验设备的检定和校准。232019/9/22上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？需考虑要点，例如：--过程上岗指导/培训/资格的证明--产品以及发生缺陷的知识--对安全生产/环境意识的指导--关于如何处理“具有特别备证要求的零件”的指导--资格证明（例如：焊接证书，视力测定，厂内机动车驾驶证）。242019/9/22上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？在人员配置计划中要考虑缺勤因素（病假/休假/培训）。对顶岗人员也要确保所需的素质。需考虑要点，例如：--生产班次计划（按任务单）--素质证明（素质列表）--工作分析/时间核算（例如：MTM，REFA）。252019/9/22上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.6.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？通过针对性的信息（宣传）促进员工的投入意识，并以此来提高质量意识。需考虑要点，例如：--质量信息（目标值/实际值）--改进建议--志愿行动（培训，质量小组）--低病假率--对质量改进的贡献--自我评定。262019/9/22上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.6.2生产设备/工装所配备的生产设备必须能满足产品的质量要求，必须能达到并保持所要求的过程能力。检测，试验设备也必须满足这一要求。在重新开始生产时必须遵守一些特别的规定，根据产品来设置生产工位和检验工位，在生产开始前进行产品和过程的点检认可。必须了解前期生产质量和过程数据，必须落实已确定的改进措施。272019/9/22上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.提问条款6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？6.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效的监控质量要求？6.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？6.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？6.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？6.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？6.2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？282019/9/22上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？需考虑要点，例