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参考资料,少熬夜!企业内部管理制度【范例4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“企业内部管理制度【范例4篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!公司内部规章制度【第一篇】为营造一个干净、整洁、优美、和谐的镇区生活和工作环境,加强公司队伍建设和提高员工整体素质,结合公司实际情况,特制定如下制度:一、按时参加公司组织的各种会议学习,集体活动,对不按时参加者每次给予罚款人民币10元。二、按公司规定的时间上下班,工作时间迟到早退者,第一次通报批评,月累计二次罚款10元,月累计三次视为旷工一天并罚款30元;六人以上集体迟到早退者,带头者辞退。三、工作时间不请假或请假未经批准者,每日扣罚工资40元,年连续旷工7天者、累计旷工15天者辞退。请假期间不发工资。四、对工作中不服从领导分配,不服从管理、调动者辞退。五、破坏公司财物者,按价赔偿,情节严重者,追究法律责任并给予辞退。六、故意扰乱工作秩序,拉帮结派、煽动闹事、非正常上访者一律辞退。七、不准酒后上岗,上岗者扣发当日工资,酒后闹事者根据情节轻重予以50-200元罚款,直至辞退。八、酒后驾车、开英雄车、开飞车者,一律辞退。九、丢失或损坏公司配备工具者,照价赔偿。十、司机按规定时间出班存放车辆,未经公司领导批准,将车开出办私事、干私活者一次罚款100-1000元。十一、人为或工作不负责任、缺乏认真态度造成机械事故或交通事故者根据情节轻重罚款200-1000元,直至辞退。十二、清扫保洁路面达到路面净、路牙净、人行道净、树坑净、绿化带净、雨水井口净,无纸屑、无塑料袋、布袋、无瓜果皮、杂草、柴草、粪便,街道绿化带树木上无悬挂物、无浮土、碎石、沙子等杂物,无污水,对达不到上述每项标准者,月累计一次罚款10元,二次罚款20元,三次辞退。十三、清扫保洁、清运人员对清扫清运的垃圾不按规定地点倾倒、倾卸者一次罚款50元。十四、清扫保洁人员按时着装上岗工作,全天保洁,随时清理垃圾污物,不得擅自离岗、脱岗、唠嗑、吃零食、坐着,包括车在人不在等情况。凡有违反上述一项者,一次罚款10元,月累计二次,罚款20元,三次辞退。十五、清扫保洁人员在工作中,故意往雨水井清扫浮土等杂物,故意往绿化带内倾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者,一次罚款10元,月累计二次,罚款20元,三次辞退。参考资料,少熬夜!十六、看管地坑人员及时将地坑周围10米内垃圾清理到坑内,大、小车司机按时清运,清运垃圾不得留底盘,做到车走地净,清运途中箱外不准有垃圾。违者,对司机一次罚款50元,对看坑跟车人员一次罚款10元,清运途中箱外有垃圾清扫保洁人员两人以上证明属实,一次罚款50元。十七、公厕清扫保洁人员做到旱厕每日清扫二次以上,水冲厕所全天保洁,保持厕所内及厕所周围地面清洁,无废纸、粪便及其它污物,违者一次罚款10元,月累计二次罚款20元,三次罚款50元,不胜任者予以辞退。十八、不准私自向各商业网点自行收取费用和其它好处及偷拿用户物品,违者罚款,并追究法律责任。十九、垃圾收集车司机不按规定时间收集垃圾,不按指定地点倾倒者,一次罚款20元,月累计二次罚款50元,三次罚款100元,直至辞退。二十、门卫、更夫按规定时间上岗,中间脱岗者一次罚款20元,造成损失者,给予赔偿,并视情节予以辞退。二十一、清扫保洁人员、垃圾收集人员随时收集生活垃圾,拒收者一次罚款20元。二十二、垃圾收集清运工人(摇铃车)收集垃圾有漏段、漏堆、漏户现象,没有送往指定地点的,一次罚款10元,月累计二次,罚款20元,三次辞退。内部控制制度管理制度【第二篇】对于一个学校或单位的财务管理,都会制定各方面的财务管理制度,以下整理了某学校的财务管理内部控制制度,仅供参考。为了规范学校会计行为,保证学校国有资产安全,全面提高学校财务运行质量,根据《会计法》第三十七条规定:“会计机构内部应建立稽核制度”要求,结合学校实际,制定本制度。一、目标和原则安徽农《》业大学财务管理内部控制制度的目标是:第一,严格执行国家财经纪律和本单位内部制度,保证学校资产安全完整;第二,及时提供正确的会计信息;第三,保证各项经济活动符合效益原则并在法定范围内进行。安徽农业大学财务管理内部控制的原则是:在既定目标前提下,遵循合法性、科学性、规范性、适用性原则。即:制定的财务管理内部控制制度符合法律、法规和国家统一的财务会计制度的规定,体现财务管理的要求,合乎财务规范,针对学校的特点,便于操作和执行,有利于控制和检查。二、基本内容1、会计事项相关人员的职责权限应当明确(1)记帐人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、参考资料,少熬夜!经办人员、财务保管人员的职责权限应当明确。避免相互扯皮、推委、越权行事。(2)记帐人员与经济业务和会计事项的审批人员、经办人员、财务保管人员要实行职务分离,并相互制约。2、重大经济业务事项的决策和执行程序应当明确(1)重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行程序应当做到制度化、规范化。(2)决策和执行程序中应当体现决策人员和执行人员之间能够相互监督、相互制约,防止权限失控、决策失误和徇私舞弊。3、进行财产清查财产清查制度是通过定期或不定期、全面或部分地对各项财产物资进行实地盘点和对库存现金、银行存款、债权债务进行清查核对的一种制度。通过财产清查,确定各项财产的实存数,以查明是否相符,并查明帐实不符的原因和责任。对帐实不符的问题根据有关规定进行会计处理,做到帐实相符,保证会计资料真实、完整。三、内部控制的具体办法对财务负责人的稽核1、是否支持、保证会计机构、会计人员依法履行职责。2、对单位重要经济业务是否编制详细的预算或计划,是否及时或定期反馈学校预算执行情况。3、会计岗位的设置和分工是否合理、是否定期轮岗,对二级财务机构是否定期进行监督和检查,会计人员实行会计委派制。4、是否保障本单位会计人员的业务培训和继续教育。5、反映的问题是否及时作出处理。对二级财务的稽核1、会计核算是否按高校会计制度的要求进行。2、会计指标是否口径一致、相互可比。3、会计核算是否及时,会计记录和会计报表是否清晰明了。4、单位会计核算是否符合会计处理基础,收入与相关的费用支出是否相互配比。5、发生的经济业务内容是否真实、合法。6、以下内容对二级财务同样有效。对现金出纳业务的稽核1、是否做到日清月结,帐实相符。2、现金日记数字准确,逐笔记帐。3、是否有现金坐支、白条抵库现象,现金存量是否在规定范围内。4、是否兼管稽核、会计档案和收入、费用、债权帐目的登记工作。对银行出纳业务的稽核1、根据经济业务内容正确填开现金支票、转帐支票等银行票据,不得根据他人要求将应转帐支付和电汇支付改现金支参考资料,少熬夜!付或银行汇票支付。2、银行存款日记帐日清月结,月末编制银行存款余额调节表,并与总帐核对相符。3、各帐户余额真实、准确,与银行对帐单核对相符。4、及时办理银行票据的结算与交换,发现问题及时查找。5、妥善保管银行票据及相关印章,做到票据和印章分开放置。对审核、制单业务的稽核1、审核原始凭证是否真实、合法、有效。2、报销手续是否完备、所附原始凭证的内容是否与经费项目相符。3、对审核中发现的问题是否及时汇报。4、记帐凭证是否摘要清楚、数字准确、科目正确,与所附的原始凭证内容相符。对复核业务的稽核1、记帐凭证编号是否连续、对记帐凭证的改正是否符合规定。2、是否及时复核和传递记帐凭证。3、记帐凭证未传递前是否妥善保管。4、发现问题是否及时汇报。对记帐业务的稽核1、帐户设置是否合理、有序。2、是否根据记帐凭证及时、准确地登录入帐,登录是否有疏漏。3、帐簿记录发生错误时,是否按规定的方法进行更正。4、月末是否及时结帐、对帐,做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。5、是否根据要求完整、准确及时地编报有关报表。是否将有关领导和相关单位所要数字及时反馈。6、是否及时帮助对帐目有疑问的单位和员工核查清楚、不推诿。对工资管理业务的稽核1、是否按月准确、及时地发放工资、代扣相关款项。2、是否按月做好工资数字备份,并将工资册及相关资料装订存档。3、是否及时做好工资统计表并交制单人员填制记帐凭证。4、是否按照规定代扣个人所得税并及时汇缴税务机关。学生收费及助学金管理业务的稽核1、是否按年级、专业分别核实、准确收费。2、对学生缴费系统是否定期维护。3、对收取的学费是否及时缴存专户并定期核对,如有差错是否及时处理。4、是否定期清理学生欠费。5、是否及时发放助学金,并根据相关部门书面通知及时对助学金作出调整。参考资料,少熬夜!对专控业务的稽核1、是否定期报送专控及社会集团购买力报表。2、是否建立专控及社会集团购买力统计台帐。对公积金管理业务的稽核1、是否按照有关规定和在编人数准确计算及时调整职工公积金并按月交纳。2、是否按规定支取和返还职工公积金。3、是否定期核对公积金存款,做到帐帐相符。对医疗保险业务的稽核1、是否按规定准确计算并扣缴职工医疗保险金。2、是否随人员变动和工资增加及时调整医疗保险金。对票证管理的稽核1、是否按规定及时购入财政发票并进行编号登记。2、是否建立和完善发票领用审批、登记手续。3、发票存根交还时,是否及时查验,发现问题是否及时处理。4、是否定期核对库存发票,催交长期领用未交发票。5、是否按时整理发票存根并送财政厅核销。6、是否按期办理收费年检及妥善保管收费证可证和发票准购证。对财务文档、财务档案管理的稽核1、是否对会计资料及时装订、归类整理并编号立卷。2、是否建立查档借阅登记、审批制度并严格执行。3、是否按照规定定期移交学校档案室。4、收发文是否登记编号并送阅及催办,是否及时归类整理并移交学校档案室。对外汇管理业务的稽核1、是否按规定办理外汇审批手续。2、是否及时合法地办理结汇用汇手续和外币转换业务。3、对发生的经济业务是否及时登记入帐。4、月末是否结帐、对帐,做到帐帐相符。公司内部管理制度【第三篇】目的通过内部质量审核,验证质量体系文件的实施效果以及各项质量活动是否符合质量体系要求,确保质量体系的有效性。适用范围适用于对本公司的内部质量体系审核。职责管理者代表负责内部质量体系审核工作的组织,任命内审组长和审核员组成的审核组,批准《内部质量审核计划》、《内部质量审核报告》。内审组长负责《内部质量审核计划》的编制和审核工作的领导,及与受审核部门关系的协调,编写《内部质量审核报告》。审核员负责编制《检查表》,进行现场审核,签发《不合参考资料,少熬夜!格报告》。办公室负责内部质量审核的具体实施。工作程序年度内部质量审核计划的制定办公室于年初编制定本年度的内部质量审核计划,主要内容有:审核目的和范围、审核的依据、各次内审活动的时间、参加审核的人员等,经管理者代表批准后发至相关的部门/人员。审核的频次内部质量审核每年至少进行两次。需要进,可随时安排局部或全局的审核。审核的准备审核前,管理者代表负责任命内审组长,确定审核组成员。内审员与审核的部门无直接的责任关系。制定内审实施计划内审组长制定《内部质量审核计划》,内容包括:a审核的目的和范围;b审核的依据;c审核组成员名单;d审核的日程安排。审核组预备会议内审组长召集审核员召开审核组的预备会,向审核员明确审核的目的和范围,简要介绍受审核部门情况后,研究和商定审核的策略、落实分工、确定审核的日程安排,并规定审核纪律和内审员应注意的事项。发放内审计划审核组应以局面的形式提前3天正式将内审计划发放到受审核部门/人员。准备并收阅工作文件审核员进行审核工作前,应事先备齐下列表格、文件和资料:a审核日程安排表和任务分配表;b检查表、《不合格报告》表;c质量手册和与受审核部门的质量活动有关的程序文件、工作规程、上一次内审发出的《不合格报告》等。编制《检查表》审核员根据收集到的文件和资料编写《检查表》。审核实施现场审核a内审员按照内审计划和编好的《检查表》到现场通过观察、询问、查阅文件和有关记录等方式收集证据;b对发现的不合格项,经受审核部门/人员确认后,填写《不合格报告》;c内审组长负责对审核的全过程进行控制。汇总、整理《不合格报告》参考资料
本文标题:企业内部管理制度【范例4篇】
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