办公用品管理制度优秀5篇

参考资料，少熬夜！办公用品管理制度优秀5篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“办公用品管理制度优秀5篇”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！办公用品管理制度【第一篇】第一条办公用品做为企业的必须开支，在公司的运营费用中占有一定的比例。为了加强和规范办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理规定，可达到使公司压缩开支，树立形象，强化管理的目的。第二条办公用品虽小，但积少成多，因此办公用品的发放必须有严格的制度规定来保障，任何情况下都应节约使用。第三条根据工作的需要情况，确定各办公用品配备规格一览表，作为发放用品的依据。员工如离开本单位，均应退回领用的办公用品。违反者，公司财务将不予发放工资。第四条办公室（行政部门）负责办公用品的收发、申请、采购、理清各环节的运作。认真做好计划、预算工作以及根据情况制定不同的管理办法及配给办法。第五条办公文具的领用采取以旧换新的方式，在领用前，各部门人员在填写申请单后，再行发放。第六条对于可缴的办公用品，如订书机，打孔机等用品在人员离职后可收回下发给下一任同事使用。第七条公司员工领用价值在人民币一百元以上的办公用品时，须经部门主管核准同意后，到办公室备案方可领用。第八条任何部门和个人不得擅自购买办公用品，否则行政办公室不予登记，财务部门不予报销。第九条对于不在日常办公用品目录上的办公用品，各部门需事前填写《申请表》，交办公室待公司领导批准后，再行购买，配发。第十条办公用品实行登记造册管理，由办公室建立请领消耗登记簿，每月合计算一次，做到开支有数，账簿相符。第十一条办公用品一般情况下实行限量供应。工作特殊急需的报请公司领导审批，随时处理。严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。办公用品若被人为损坏，应由责任人等价赔偿。第十二条办公室有权对各部门的领用计划进行必要的审查，监督，如发现有少用多报，虚报，冒领等弄虚作假者，将视情节予以处理。第十三条非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报总经理批复后，到办公室办理报废注销手续。第十四条各部门凭《办公用品申请单》可以领用已采购回公司的办公用品。在领用时，领用人应当在办公室的《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期，领取人方可领用，以明确责任。参考资料，少熬夜！第十五条本规定由公司办公室（或行政部）负责解释，自颁布之日起实施。办公用品领用管理制度【第二篇】一、办公用品分类：1、常用品：圆珠笔（芯)、水笔(芯）、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。3、特批品（不列入办公用品费用考核）：印刷品（各类宣传单、各类表格、文件头等），财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准；批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。四、管理和发放：1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。3、各部门应指定专人领取办公用品。五、各部门费用核定及有关规定：1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。六、其它规定：1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品参考资料，少熬夜！重新领用时应以旧换新。2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。3、办公设备的耗材及维修费用。（1）电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的。耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊；属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。（2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒（水），复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用部门(人）负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。（3）办公设备的报修参照耗材申购程序办理。七、本规定自下发之日起执行。办公用品管理制度【第三篇】城南中学办公用品及课桌凳使用管理规定为培养师生爱护公物、注意节约的良好习惯，更好利用学校资源，学校特制定《城南中学办公用品及课桌凳使用管理规定》，明确学生注意保护好办公用品及课桌凳，不得损坏和调换，注意反腐、防尘、防潮。并由科室及各班主任组织学生学习后，张贴。一、范围:校园内一切学校财产，包括科室、班级内的多媒体、水桶、撮子、扫帚、拖把、黑板、门窗、玻璃、窗帘、插座开关、照明、等教育教学辅助用具及公共属区已落实负责班级的开关、照明、水管、消防、墙壁、楼梯道、栏杆、安全指示标志、花木草坪等。二、要求:l、全体教职工及学生应爱护公物，勤俭节约，合理利用办公用品，节约水电。2、所有办公用品自然损坏，应携带损坏物品到总务处或经总务处人员检验后，方可更换新的或能使用的。3、办公用品按照要求和标准统一发放后，一般不再单独申领，单独领取要写明理由和用途以备检查。4、学生损坏公物，一般是自行维修，不能自行修理的，报学校总务处后，按学校规定赔偿后，由总务处安排人员进行维修。5、全校桌凳，办公桌椅采取逐套编号，每一套桌凳与学生一一对应，由学生负责保护和管理。三、管理制度1、桌凳等办公用品由学校统一安排调配使用，教职工无权挪作他用或私用。2、每学期检查不少于1次。遇特殊情况随时检查，发现参考资料，少熬夜！隐患及时维修。3、各科室、班级用的办公用品、宿舍，有各责任人负责保护（含墙面、门窗、办公桌椅、空调、教学辅助品等）。学校与责任人鉴定责任书。除自然损坏由学校统一维修外，责任人不负责。人为损坏的。维修费由责任人承担，并扣相关人员的量化分数。4、各科室、班级内设施由负责人落实维护，确保电、空调、门窗、办公用具的正常使用。电工应经常检查科室电路、电器，及时排除故障，保证用电安全。自然损坏的报请校长批准后维修或更换；故意损坏的一律由个人赔偿。5、各班内的多媒体设备、水桶、撮子、扫帚、拖把、黑板、窗帘等辅助用具由各科室负责保管使用。保管不当丢失或无故砸坏由各科室自己负责更换。6、学生用课桌凳谁使用谁负责，班主任具体负责班内桌凳的使用维护。属于学生故意损坏，班主任负责落实学生赔偿。未落实的由班主任赔偿。赔偿费用从班主任补贴中扣除。7、各班内的插座、开关及公共属区已落实负责班级的开关等，由相应负责人（班主任）负责使用保护，损坏或砸烂的由各班负责赔偿。8、各班的灯具由班主任负责，属于自然损坏的灯具由学校及时更换。如管理不善学生弄断电线、砸坏灯具的由班主任落实学生赔偿。9、洗刷的水龙头由落实负责的班级保护，学生自主拧去或拧坏的水咀由损坏人赔偿。10、各科室、各班级不准乱拉乱接电线、电器，由电工在学校统一安排下操作。否则出现触电事故，后果一律由各处室负责人、班主任负责。11、楼上用于灭火的消防箱，走廊灯各责任班级负责保护。12、楼上的护栏由分工班级负责定期擦洗，学生无故损坏，抓住的由该生负责赔偿，抓不住的由责任班级负责赔偿维修费。13、各实验室、微机室内的实验桌凳、水咀，由实验室（或实验教师）负责保护，学生损坏的落实赔偿。四、校财产赔偿1、非故意损坏的，按照物品的实际价格赔偿；教职工故意破坏学校公物，加倍赔偿，除赔偿外另按学校制度严肃处理；学生故意破坏学校公物，加倍赔偿，除赔偿外另按学校制度严肃处理。2、班级使用的财产赔偿:①开学初一周内，由各科室和班级将存在情况报总务处，总务处检查确认后，做记录。统计后，班级财产由各班保管，谁损坏；谁赔偿。无法查实，由负责班级集体赔偿。总务处随时进行检查。附:城南中学公共财产赔偿标准:1、2、3、4、5、7、注:(1)未列明的按照维修价格另行通知。参考资料，少熬夜！（2）情节恶劣的，由学校研究后，另定。（3）综合楼及实验楼参照执行或另行通知。办公用品管理制度【第四篇】为加强局机关办公用品和电脑耗材的采购领用管理制度，提高使用效率，切实减少浪费，推进节约型机关建设，经局党组研究同意，结合我局实际情况，特制定本制度。一、办公用品和电脑耗材的采购1、办公用品包括：空调、门窗、书柜、桌椅、运动器材、照明设施、清洁工具、插座、纸张、笔墨等。2、电脑耗材包括：电脑主机和配件等；路由器、照相录像设备、打印机、扫描仪、U盘、移动硬盘、USB扩展器等；打印纸、复写纸、复印纸、鼠标垫、电源线、数据线、网线、色带、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。3、大额办公用品和电脑耗材如空调、运动器材、电脑、复印机、扫描仪、桌椅等，由股室根据工作需要先向分管领导申请，报局长同意后按领导批示办理。4、我局的办公用品和电脑耗材实行统一采购、统一管理、统一发放、股室使用的办法，按实际领用金额纳入各股室经费核算。各股室所需办公用品和电脑耗材，须提前列出购买计划，经审批同意后，由办公室负责采购。5、日常办公用品和电脑耗材的购买，由办公室根据各股室所需的要求和实际库存情况，提出需购办公用品和电脑耗材的清单及数量，报经分管领导审批后方可购买，交保管人员验收入库（登记金额、数量，建立保管帐）。6、大型物品采购要严格按照政府采购的有关规定执行，由各股室根据实际需要提出购买申请，经分管领导同意，报局长审批后，由财务室对接政府采购，实行公开招标，择优购买。7、日常办公用品和电脑耗材的采购要实行定点采购和非定点采购两种方式。成批备品须定点采购，在定点商店没有的可在其他点采购，由财务室办理政府采购相关手续。8、重大活动（含节日、慰问活动等）和会议及其他特殊情况需要采购准备相关物品的，由办公室或财务室人员负责采购办理。二、办公用品和电脑耗材的管理及领用1、办公室要对所购办公用品和电脑耗材进行详细分类登记，建帐保管，发放时注明领取人、物品名称、领取日期和件数。2、物品保管由办公室人员负责，保管人员要详细填写相关记录，财务室要定期与办公用品保管人员核对库存帐目，保证库存办公用品帐物相符。3、各股室领取办公用品和电脑耗材时，应坚持“勤俭节约、即用即领”的原则，指定专人按实际需要领用，做到不乱领、不多领。4、领用前要填写《办公用品和电脑耗材领用登记表》，由参考资料，少熬夜！保管人员审批后方能发放。5、办公用品和电脑耗材保管人员要加强对办公用品库房的管理，保持库房整洁，防止办公用品电脑耗材损坏、丢失。6、各股室使用办公用品和电脑耗材时，要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，能修的就不要更换，坚决杜绝铺张浪费，努力降低消耗成本。7、办公用品和电脑耗材每月结算一次。20xx年1月29日办公用品管理制度【第五篇】1、目的:为了节约开支杜绝浪费，规范公司办公用品的管理，特制定本规定。2、适用范围:本规