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参考资料,少熬夜!办公用品管理制度【最新5篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“办公用品管理制度【最新5篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!办公用品管理制度【第一篇】一、管理范围(一)本规范所指'用品'是指消耗性和非消耗性两类办公用品:1、消耗性办公用品:指公司购置、订做的办公用家具、电器、器具等设备,主要包括:车辆、办公桌、椅、沙发、茶几、文件柜、书柜(架)、电脑及配置、调制解调器、功放机、音响设备、电视机、打印机、扫描仪、投影仪、摄象机、照相机、采访机、复印机、传真机、装订机、订书机、计算器、碎纸机、验钞机、交换机、电话机、手机、传呼机、饮水机、打卡机、微波炉、电饭煲、话筒、电钻、时钟等。2、非消耗性办公用品:指公司购置、订做的各类办公用低值易耗品,主要包括:书写用品、装订用品、文档用品、文印用品、财务用品、工程用品、设计用品、学习用品、宣传用品、电器用品、通讯用品、维修用品、接待用品、活动用品、餐饮用品、清洁用品等。(二)本规范所指'管理'是指:对上述办公用品的预算、审批、购置、检验、入库、登记、编号、报帐、配置、领用、台帐、统计、报表、借调、保修、维护、修理、盘点、报废、档案管理等工作。二、管理原则(一)归口负责,统一管理:公司所有办公用品由总经办统一负责预算、购买、配置、发放和管理。(二)预算统计,规范表单:各领导、部门应在每月20日前将次月所需办公用品报总经办,由总经办统计品种、数量,编制预算并报批。月底需进行购、发、存盘点统计。管理中的台帐和统计均使用公司统一制作的表单。(三)一人一表,配额领用:办公用品的配发、领用登记实行一人一表。由总经办负责配发及领用手续的办理,按实数填写有关登记表,离职时清退。根据员工所在部门、岗位的不同,公司确定所领用办公用品的种类、数量和金额定额。(四)节约使用,谁用谁责:公司员工应节约使用办公用品,凡超过配领定额的领用,原则上应经总经办主任同意。办公用品一经配发领用,领用人即对所领办公用品负有保管维护的责任,不得遗失和损坏。三、管理程序公司办公用品按下述程序进行管理:预算申报-审核审批-领款采购-验收入库-编号登记-配发领用-使用管理-统计报表。(一)预算申报:每月底由行政人事部行政助理根据上月盘参考资料,少熬夜!点和本月申请预计,填制'办公用品购置预算明细表'和上月预算执行情况统计表。(二)审核审批:对上表由总经办主任初审后报财务经理审核、再报总经理审批。(三)领款采购:购置预算审批后,凭此填写借款单并再由行政人事部统一负责采购。(四)验收入库:购置的办公用品,应有行政人事部验收人员核查验收后,方能入库。购买经办人不能验收。(五)编号登记:对公司购置的消耗性办公用品均须进行统一分类、编号,并同时对其随配钥匙进行统一编号。编号后用口曲纸和透明胶纸张贴在用品及其钥匙上。(六)配发领用:凡配发、领用的办公用品,均需由总经办填写'办公用品配发领用登记表',并由使用、领用人在登记表上签字。低值易耗办公用品的领用,按《费用管理规定》中'配领定额'执行。(七)使用管理:1、属个人使用的办公用品(包括个人办公桌/椅/柜/机等的相关钥匙),由使用人负责管理。2、非消耗性办公用品如有损坏遗失,总经办可要求领用人予以适当赔偿;已经损坏严重、不能再使用的,必须交回总经办,由集团综合管理部汇同总经办共同核实后作出报损处理意见,不允许使用人私自遗弃。3、员工离职、离岗时,应将所配领办公用品(包括钥匙)交回总经办并办理交接手续。4、公用办公用品由部门员工共同使用、部门负责人管理,如有遗失或损坏,应及时通知总经办,以便清查、修理、备案。(八)统计报表:每月末总经办应对库存办公用品进行盘点,对当月办公用品购置、配领、库存情况进行统计分析,并填制相关表单和统计表。办公用品管理制度【第二篇】(一)目的。为规范办公用品的管理,特制订本制度。(二)办公用品种类本制度称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种:1、消耗品:铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、书钉等。2、管理消耗品:签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。3、管理品:剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、大型机、大型削笔器、算盘、钢笔、打码机、姓名章、日期戳、计算机、印泥、打印台等。工程部专用办公用具:圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、计算器等。参考资料,少熬夜!(三)办公用品的管理办法1、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品,如圆珠笔、橡皮;“部门领用”系本部门共同使用用品如打孔机、大型钉书机、打码机及工程部专用办公具。2、消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定。3、领用管理基准(如碳素笔每月发放一支),并可随部门或人员的工作调整发放时间。4、管理消耗品文具应限定人员使用,自第三次发放起,必须以旧品替换新品,但消耗品不在此限。5、管理性办公用品列入移交,如有故障或损坏,应以旧品换新品,如遗失应由个人或部门赔偿或自购。6、办公用品的申请应于每周日前由各部门提出“办公用品申请单”,交采购部统一采购。7、办公用品严禁取回家私用。8、印刷品(如信纸、信封、表格、手册……)除各部门特殊表单外,其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。办公用品管理制度【第三篇】为更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品的申请购买、发放、领用和管理工作,特制定本制度。一、办公用品申请购买1、各部门于每月25日前,将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办,综合办本着节俭的。原则进行审核,统一申购。2、综合办统一各部门办公用品需求量,根据实际情况进行增减,每月28日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准,于次月1——5日内进行统一采购。3、办公用品购进后,由综合办人员按要求验收、登记、报帐,做到帐物相符。二、办公用品的领用(一)、耐用办公用品的领用:1、耐用办公用品:电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直尺、长尾夹、起钉器等。2、耐用办公用品各部门已发放的,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。(二)、易耗办公用品的领用:1、易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品2、部门所需用品:传真纸、复(写)印纸、硒鼓、白板笔、文件袋、档案袋、垃圾袋等。3、个人所需用品:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸等。参考资料,少熬夜!(三)、领用方法:1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》,由综合办发放办公用品。2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品,人员离职时,应将剩余用品一并交与综合办。三、办公用品的使用原则1、本着节约的原则,可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。2、部分办公用品(记号笔、签字笔(芯)、圆珠笔(芯))实行以旧换新原则。3、打印文件、资料时要认真校对,减→←少错误,避免浪费纸张。4、复印、打印内容较多的文件资料时,复印纸可用双面使用。提倡利用废纸打印内部材料。5、为节约纸张,提倡网络和无纸化办公。用无纸化办公可以通过计算机网络,将文件资料传递到员工电脑上,通过网络查看资料。确需打印的,经修改定稿后打印。四、办公用品的盘存每季度末,综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物盘存,做到账物相符。财务科负责监督。盘存应有详细盘存表,盘盈盘亏应有记录和分析报告。盘存人和监督人员应在盘存表上签字,对盘存负责。五、本制度自签发之日起执行,以往如有与此制度相抵触者,以此为准。办公用品管理制度【第四篇】第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督,合理申购与领用,节约办公费用,特制定本管理办法。第二条本管理办法适用于公司各部门。第二章管理细则第三条归口管理部门:采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度,公司行政人事部负责公司管理各部门的采购,财务资产部分别进行核算与实施监督。第四条请购程序:(一)日常办公用品请购:由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”,直接财务资产部审核批准后实施采购。(二)特殊办公用品请购:如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购,由使用部门在每月初报送“请购单”(突发请购可特殊处理,但需提前3天申请,给予一定的`采购时间)。(三)如因开展单个项目,如:招标会议、大型活动、人力资源培训等,请购数量较大时,除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外,在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。(四)除日常办公用品外的其它请购单的报送流程:各子公司报送流程:公司各部门第一负责人公司财返行政部;(五)请购单的报送时间:各部门每月第一个工作日报送参考资料,少熬夜!到行政部,行政部汇总后报送财务部,财务部审核后于当天报送常务副总经理,返集团行政部(遇节假日顺延),经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。(六)所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容,不得随意涂改。第五条内部管理:(一)办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。(二)所有员工对办公用品必须爱护,厉行节约,杜绝浪费,禁止贪污,降低消耗费用。办公室用品只能用于办公,不得移作他用或私用。(三)行政部负责办公用品管理;做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。(四)办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照办事。第六条收发管理:(一)验收:采购人员按请购单的要求进行采购后,应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对,并办理入库手续,办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量(是否符合请购要求),填写入库单(入库单采取订本式、一式三联、且连续编号),入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。三联单一联存根联、一联采购员、一联记账联)。所有入库单均应有验收人、采购员两人签字。办理入库后除存根联外其他二联均交予采购员作为费用报销原始凭证附件。所有办公用品采购均需办理入库手续。(二)领用:所有办公用品领用均须办理领用手续;领用时均需在行政的领用登记本上签。行政领用登记本需有“领用日期、品名、单位、数量、单价、金额、部门负责人签字领用人签字”等内容。领用人领用日常办公用品,按附件2“办公用品领用规定”办理;特殊办公用品的领用遵循“谁请购、谁领用”的原则。文印室公用耗材领用由文员办理领用手续,由行政部门负责人签核。部门负责人对领用真实性、合理性负责,行政文员对领用真实性、合规性(是否超出领用标准)实施监督,对存在质疑之领用可以拒绝并向上级领导报告。各部门办公用品领用的费用统计以领用登记本的内容为依据。(三)采购借支与报销:采购员借支实行备用金制,采购回后及时办理入库并到财务报销,特殊情况可酌情另行借支。在办理入库手续后,采购员应将采购发票及其他有效票据连同入库单(记账联)、请购单交予财务费用会计审核。针对参考资料,少熬夜!采购未完之请购单,费用会计审核时可根据入库单情况在请购单上作已报销标志,并将请购单退回采购员。财务核算与监督:费用会计在审核采购报销凭证时,在编制记账凭证时,应将入库单抽出单独留存,所有已入库采购物品均先计入“材料物资”科目,当月材料物资增加额应等于当月入库单金额合计。费用会计根据文员报送的“办公用品领用汇总表”,对当月入库、领用进行核对,必要时可对期末库存进行监盘,核对无误后,费用会计根据部门费用统计表填制当月部门办公用品领用分摊凭证,如借:营业费用—办公费用,营销中心,贷:材料物资。由于各部门费用统计是根据各部门各品种领用数量xx计划价格(固定)进行核算,而财务材料物资是以实际成本入账,所以应定期(季度)按期末库存xx计划价格计算结果与材料物资余额比较,将价差视同消耗转为费用。第七条行政台账管理:(一)建立各子公司库存明细表;(二)入库分开,入库单以各子公司区别,各子公司有各自一本入库单;(三)报销分开,除公用文印资料无法分开外。(四)针
本文标题:办公用品管理制度【最新5篇】
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