小学校内控制度

安县晓坝镇灾后重建九年一贯制小学校项目建设项目内控制度（试行）二○○八年十二月安县晓坝镇灾后重建九年一贯制小学校项目-2-前言为强化安县晓坝镇灾后重建九年一贯制小学校项目建设工程的管理工作，实现安全、质量、进度的有效控制，使项目管理工作者在工作中自觉形成制度化、规范化、标准化，为此，小学校项目管理领导小组整理编写了《建设项目内控制度》，作为进行加强项目管理的基本依据。本《制度》仅在本项目管理范围内执行，实施过程中如有超出《办法》规定的经项目领导小组研究处理后再加入《制度》相关细目执行。安县晓坝镇灾后重建九年一贯制小学校项目第一章项目管理领导小组机构框图组长：刘进军副组长：欧清禄现场代表：周斌财务管理：任天华组员：组员：安县晓坝镇灾后重建九年一贯制小学校项目4第二章项目领导小组成员职责一、项目管理领导小组组长职责1、认真学习贯彻国家颁布的各项法规、政策，完成甲方控制责任；2、建立工程项目的质量、安全、进度管理保证体系，针对所工程的具体情况及合同要求，进行三个管理体系策划，并制订可行的实施计划，体系运行中存在的重大问题及时采取措施，并监督执行，确保工程项目的质量、安全、进度目标的实现；3、对工程项目进行全面管理；4、主持制订建设项目各种管理制度。领导、协调和监督各职能部门和领导小组的工作；5、建立、健全工程项目的检查制度，定期组织工地的质量、进度和安全检查，主持处理对施工单位施工过程中发生的一切事故、事件的调查及善后处理；6、负责对施工单位上报签证等资料的确认；7、主持项目工作会议，审定签发对内、外各类文件；8、负责对施工单位拨款办理的领导责任；9、主持工程竣工及善后事宜。二、项目管理领导小组副组长职责1.在组长的领导下，负责建设项目的日常管理工作，主管内业资料管理。2.组织管理人员学习，贯彻各项技术规范、标准和相关管理制度。3.主持生产碰头会，解决日常施工中的质量、安全、进度、问题，以及协调施工单位、监理单位和建设主管单位的各种关系。4、主持每周一次的施工进度例会，参加项目组织的质量、进度、安全大检查。5、督促各施工单位严格按国家有关标准、规范、规程、施工组织设计、设计图纸、图纸会审纪要、设计变更、技术核定等要求进行施工，确保现场施工管理工作符合要求。6、制定施工现场管理实施细则，并确保其执行。7、组织专业工种按照施工组织设计作好工序交接。8、完成组长安排的其他任务。安县晓坝镇灾后重建九年一贯制小学校项目5三、现场代表的职责1、在组长的领导下，全面负责施工现场的工程质量、施工进度、以及安全的管理。2、对施工单位进行现场质量管理，组织对工程的质量提出整改意见，消除重大质量事故隐患。3、负责组织相关部门对做好工程的验工计价工作。4、在组长的授权下，负责现场资料的签证，以及工程量的确认。6、负责施工现场监理单位、施工单位以及建设主管部门等各单位关系的协调。5、完成领导交办的其它工作。四、财务管理工作职责1、在组长的领导下开展工作，认真负责完成建设项目的各项财务管理工作任务；2、认真贯彻安县的有关统计、财务管理的文件精神并严格执行国家财务法规政策和会计制度，做好基础管理；3、负责统计管理、收集、积累整理各项原始统计资料；4、建立资金预算管理制度，加强项目资金预算管理，按月编制资金收支计划，按计划管理统筹安排资金，从严控制计划支出，开支必须组长批准。5、严格拨款程序，按照安县有关规定以及上级单位相关规定履行结算手续，严禁超拨现象的发生；6、负责财务原始凭证的审核、账户的设置和登记及报表的编制工作；7、加强经济核算，管好用好资金，严格执行各项开支标准，在开支过程中遇到有问题的事项，要及时向有关领导汇报，要有效地抵制违反财经纪律的行为；8、对登记的账户要负责到底，做到不重不漏，账账相符，合理分摊，及时清理往来账户。9、按时编制各项财务报表和劳资报表，数字要真实，内容要完整，说明要清楚。10、与施工单位、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用，当好领导的助手。安县晓坝镇灾后重建九年一贯制小学校项目6第三章各领导小组职责各领导小组职责一、安全领导小组组长：刘进军副组长：欧清禄成员：周斌、任天华职责：贯彻上级指示精神；落实安全质量计划、目标措施的实施；了解总体目标与施工单位签定健全质量责任书和质量事故的调查、上报工作。二、党风廉政建设小组组长：刘进军副组长：欧清禄成员：周斌、任天华职责：贯彻落实上级党委、纪委的指示精神；搞好党风廉设教育；协助上级查处违纪案件。三、质量管理领导小组组长：刘进军副组长：欧清禄成员：周斌、任天华职责：贯彻上级有关质量要求及标准；监督施工单位在施工过程中存在的质量问题；对工程中存在的质量问题实施整改措施。安县晓坝镇灾后重建九年一贯制小学校项目7第四章项目部日常管理办法一、总则1、为规范建设项目小组的日常管理，特制定本规定。2、项目部的具体制度等事项皆按本规定执行。二、图纸会审制度1、开工前，在小组组长的领导下，协调施工单位与设计单位、勘察单位以及监理单位等进行设计文件和图纸的复核。2、问题处理：工程科将复核后的图纸下发各个班组后，各班组要审查后使用。发现问题及时书面报告，由工程科分类汇总报有关各方面，未得书面答复前，不得自行变更。三、开工制度工程开工要具备以下条件：1、设计文件能满足开工需要，设计文件、施工图纸已经复核。2、开工复测已经进行，施工桩撅完备。3、材料、机具设备、劳动力准备满足开工需要。4、施工单位已上报经监理单位确认的施工组织设计和施工预算。5、施工场地平面布置，施工用电、水、临时住房及便道、临设能满足开工需要。6、用地及拆迁能满足开工需要。7、施工现场安全质量措施符合工程规范要求。分项工程开工要严格执行开工报告制度，未经批准的工程不得开工，开工报告列为竣工验收文件的组成部分。四、变更设计制度1、在施工过程中，发现原设计不能保证工程标准和质量时，或施工条件、材料规格、品种、质量不能完全符合设计要求者，或提出合理化建议等原因，需要变更施工设计时，由工程科编制变更设计报告，报监理、设计、建设单位审核同意后，方可变更设计。2、现场工程变更资料由提出人收集提供基本资料，工程科按要求编制变更设计报告，合约科计算变更费用，工程科上报签证。3、合理变更一经提出，提出人为该变更的主管人，其他业务人员要积极配合，变更成立后，根据变更效益的大小，给予奖励。安县晓坝镇灾后重建九年一贯制小学校项目8五、资料管理办法1、技术资料管理内容及负责人：1）、合同文件及招、投标书（现场代表负责收集）。2）、施工设计文件（含变更设计文件)，有关施工技术的会议纪要、协议、建设单位、监理单位发文（现场代表负责收集）。3）、设计文件审查资料收集、索取（现场代表负责收集）。4）、监理单位整改通知书报告及回复（现场代表负责收集）。5）、施工组织设计、重点工程施工方案、计划、开（复)工报告（现场代表负责收集）。6）、各种工程检查证、半成品、成品质量合格证（质检科）、材料合格证（材料科）。7）、试验报告单、检查试验资料（现场代表负责收集）。8）、其它技术资料含文字、图纸、照片、录音、录像（现场代表负责收集）。2、文件管理所有文件上报下发均应建立收发文登记薄，编号存档，归类管理，履行签收手续，便于查阅。3、资料管理1）文件、图纸及其它各种施工技术资料的管理由领导小组专人负责，对各类技术资料，应认真填写、收集保管、备有记录、分类存档，及时编制有效文件清单，做到完整、系统、可查，以备编制总结和竣工文件使用。2）内业资料的检查对施工单位内业资料应随工程进度及时检查，签证项目齐全、字迹工整、内容规范、手续完备，不许拖延或事后补办。领导小组除不定期检查督促外，每月组织一次检查评比。安县晓坝镇灾后重建九年一贯制小学校项目9第五章质量管理制度一、质量目标：我们的质量目标是：满足项目使用的要求，争创优质高效。杜绝重大、大质量事故，消除隐患，严格控制质量事故的发生。二、施工准备阶段1、在项目开工前，由领导小组以及监理单位负责对施工单位进行质量目标传达，使所有施工单位对本项目的质量目标有一个清楚的认识。2、现场代表建立各个单位工程的质量台帐，对工程的质量状况随时记录在案。三、施工过程质量控制制度1、现场代表对进场的原材料，半成品应全部进行检验，不合格材料绝不允许进入施工现场。2、领导小组每月不定期组织人员对全线工程质量进行一次全面大检查，并于25日计价前进行工程质量通报，每个季度进行一次质量评比，奖优罚劣，由副组长负责组织实施。3、现场代表不定期对工程质量进行检查，对发现的问题做好记录，并要求施工单位应立即整改，整改结果各施工单位必须以书面形式上报，且要记录在案，作为质量评比时的质量记录，对不按要求整改且欺瞒上报的单位，领导小组有权上报上级单位后给予施工单位一定经济处罚。4、各项隐蔽工程开工前必须由施工单位提前一天报验，报验时准备好已完善的自检资料（即分项工程质量评表）及质检资料，合格后必须现场签认，经监理工程师及现场代表检查验收后，项目领导小组相关人员对数量进行确认后，方可进行下一道工序施工。9、重要工序的施工，现场代表旁站监督。12、现场代表应负责施工现场的管理，要求施工单位对各种原材料的堆放必须整齐，且要求必须有明确标识，注明名称、规格、产地，配合比必须严格按重量比计量，不允许用体积比。五、质量事故处理制度1、发生质量事故，不论其性质、情节如何，第一发现人应立即及时、如实、准确地向主管上级部门汇报，不得隐瞒、修正。2、按照“三不放过”原则严肃认真处理质量事故，由组长牵头，小安县晓坝镇灾后重建九年一贯制小学校项目10组各成员参加的调查组对质量事故的根源、经过、直接责任人进行调查和认定，举一反三，严防质量事故的再次发生。3、对造成质量事故的施工单位和直接责任人按有关惩罚办法规定处理，决不姑息迁就。安县晓坝镇灾后重建九年一贯制小学校项目11第六章安全生产管理办法一、总则为了加强建设项目安全管理工作，确保施工的安全与健康，杜绝伤亡事故和预防职业危害，本着“安全生产，预防为主”的方针，根据“管生产必须管安全”及“谁主管谁负责”的原则，特制定本办法。二、安全目标杜绝因工死亡和重伤以上事故，严防桥梁高空坠落、重大设备安全事故、火灾和交通事故等各类事故的发生。三、安全检查1、由领导小组组织于每月不定期组织一次全面的安全大检查，安全检查由组长亲自带头，组织施工单位各职能部门及各工区、作业队长及现场施工员共同进行，于每月25日由现场代表下发安全检查通报。2、安全检查的内容以“高空坠落、物体打击、淹溺、触电、机械伤害、火灾、驻地安全”等易发事故现场作为检查重点。3、发现隐患要及时制止或要求施工单位整改，责任到人，且做好记录备案。四、事故的调查及处理：1、项目发生伤亡事故后，事故现场有关人员必须立即上报工区长和经理及有关领导，工区长或有关领导接到事故报告后，必须立即采取措施，组织抢救，防止事故扩大，尽量减少人员伤亡和财产损失。2、发生重伤、死亡事故，应在24小时内按系统上报公司主管部门，发生死亡和重大伤亡事故在报公司的同时，报告地方劳动、公安部门。报告的内容包括：事故发生单位、时间、地点、人员伤亡情况及初步分析的事故原因等。3、发生伤亡事故应当保护现场，立即抢救受伤人员，绘制事故现场图，作出详细记录。在消除现场危险因素、采取防范措施后，经调查组同意后，方可恢复生产。4、轻伤事故发生后一般在24小时上报安全技术人员，待调查核实后，资料存档。安县晓坝镇灾后重建九年一贯制小学校项目12第七章验工拨款管理办法为加强小组对施工单位承包范围内工程的管理，履行工程施工承包合同，依据上级有关文件要求，并结合本工程实际情况，特制定本办法。第一条验工计价的目的１、及时掌握工程进度及投资完成情况，合理有效地使用建设资金，为财务拨款及项目审计提供可靠依据。２、开展经济核算，控制工程成本。３、有效地保证工程质量和工程进度。４、是实现合同承诺的要求。第二条验工计价的依据１、建设单位与施工单位签订的建设工程施工合同及其他补充协议。２、经批准的设计变更，补充合同中的工程项目及款额。３、相