海尔内部控制阶段概述--青岛红信

控制概述-1-资料下载大全控制(Control)阶段控制概述-2-•改善结果风险评估•防错法•标准化•控制计划•统计过程控制•长期流程能力确认•评估改善效果•年度效果预算•成果移交•报告结束•经验共享步骤13制定控制计划步骤14实施控制计划步骤15文件化/共享控制概述-3-文件化/共享Step14-实施控制计划控制概述-4-控制共享控制方案传播标准化内容为了维持流程的改善效果,选定控制项目，制定和实施控制计划,建立优化的控制系统等一系列活动。Process改善成果维持标准化输入标准化Control控制概述-5-–目的•Control阶段的目的是把通过改善活动得到的结果反映在Process和制品服务等上,使改善活动的成果得到维持的活动–大部分的改善活动限于短期活动,与此相反Process的运营是长期连续并反复的–因此为了长期维持改善活动的结果,改善结果应在Process的运营体系中确实地得到反映和控制•可以通过Process的监控来控制改善成果.SPC是使其容易控制的工具.•如果学到的知识和经验可以和其他类似部门共享并扩散,那么组织的成果就会更大–其他组织对类似Process的问题苦恼的情况也很多.你们学到的知识和经验对于他们可能会是很大的帮助控制概述-6-资料下载大全控制阶段采取的措施•对控制计划的文件化及执行•实现改善后预期的利益•改善事项的维持及长期工程能力确保•传播流程知识及学习内容•对TEAM的奖赏控制概述-7-资料下载大全所有重要的KPOVs，修正了的KPIVs控制计划及方法对所有KPIV/KPOV的响应计划对KPIV及KPOV抽样方法及测量系统控制工具优化了的流程、标准操作程序及文件化对相关人员实施的培训控制阶段的Output控制概述-8-ControlStepStepStep13-控制计划树立Step14–控制计划实行Step15–文件化/共享定义(Definition)实施对改善结果的危险性评价并反应到控制计划上来.将控制计划应用到现场，通过抽样、监控等方法实现对控制项目的有效控制.确认项目的改进效果，对项目的结果进行文件化.活动(Activity)对改善结果的危险性评价控制计划制定及改正标准化对项目控制计划Monitoring确认长期工程能力掌握年间预想成果现场移交下期推进项目导出提交和结束报告工具(Tools)•ControlPlan•FMEA•RiskAssessment•FoolProof(MistakeProofing)•标准化•Audit•SPC•CapabilityAnalysis•成果计算基准•培训,传播,会议…etc.输出物(Deliverables)更新了的FMEA对潜在风险制定对策控制计划书SOPControlChartCp,Cpk,Pp,PpkSigmaLevelDPMO,ppm,%,RTY预想财务成果/体制改善效果培训资料，会议记录等文件下期推进项目检讨资料项目报告书控制概述-9-资料下载大全测量系统分析(MSAforYs&Xs)工程能力研究(LongTermCapabilityStudy)控制计划评价(EvaluateControlPlan)标准化(Standardization)CHAMPION承认(ProjectApproval)调整及问题解决移交给PO(TransitiontoProcessOwner)项目发表(Presentation)不是所有项目必须经过所有阶段.但…控制计划制定(EstablishControlPlan)成果验证(BusinessCase)文件化(Documentation)FoolProof检讨(MistakeProofing)DMAICRoadmap:Control阶段流程图控制概述-10-–制定控制计划ImproveMeasureAnalyzeStep14–实行控制计划ControlStep15–文件化/共享对改善结果的危险性评价失误防止反映到控制计划标准化控制概述-11-资料下载大全定义及推进步骤•定义–把改善结果应用到Process中，在实际运营之前将危险性评价的结果反映到控制计划中,并在推进Mistakeproofing后整理成为Process运营的基本关联标准.•推进步骤Input•最佳条件•最佳对策方案•实际Process•Pilot结果•Team成员Output•Update的控制计划•改订的关联标准实际Process最佳条件/最佳对策方案反映到控制计划标准化Mistakeproofing危险性评价控制概述-12-资料下载大全重要成果培训目标•重要性–在制定改善计划后应用到实际Process时,因考虑不周而造成失败的情况很多–因此,应事先掌握因为改善活动而变更的要素在实际Process中可能发生的危险情况,将防范措施列到控制计划中.–为了使Process能够在无任何变动的情况下得到有组织和系统性地运营，控制计划应被标准化后再实施和共享。•培训目标–可以估计由于在现场适用改善结果所带来的危险性，应评价并树立相应对策.–可以对需要控制的项目树立控制计划和构筑控制System.–可以制/改订与控制计划关联的标准.控制概述-13-资料下载大全对改善结果的危险性评价•存在什么危险性?–当需要决定一些事项时,都要考虑这个决定的实行可能带来的意外结果.•虽然要决定的事项本身很完美,但可能会有因实行上的失误或控制的失误或不完善的控制体系而引起较大的问题.•已经决定的事项本身也可能存在问题.所做出的决定是否根据对正确信息的判断和分析而得出,有无遗漏的信息?•目前为止的决定果真明确吗?也有根据不明确的想法做出决定的情况.–在Control阶段需要在实际Process中实行改善,因此要仔细考虑在Process中出现严重缺陷的可能性.•改善案所要求的前提条件涉及高难度,熟练度,专业性等问题时将如何处理?•已改善的Process是否能与相临Process协调运行?其他Process的CTQ是否会因此改善的Process而受到影响?•问题所带来的具体危险和损失是什么?控制概述-14-资料下载大全•危险要素的发掘-CTQ的详细展开–可以参考显示CTQ展开过程的Treediagram预测一下危险性.CTQCTQCTQCTQCTQCTQCTQ1CTQ5CTQ3CTQ7CTQ2CTQ6CTQ4CTQ8X1X3X6X7是否可以说各个X因子只对Project的CTQ(CTQ3)有影响?Y对Process有影响的因子对改善结果的危险性评价控制概述-15-资料下载大全•危险要素的发掘-ProcessMap–集中于所有ProcessPSIOCProject的范围与此相同时,哪个Process需要进行危险性评价?•KPIV’s是什么?•KPOV’s是什么?对改善结果的危险性评价控制概述-16-资料下载大全•FMEA–反映改善活动结果的主要项目控制方法–对新发生的项目RPN评价ProcessStep/InputPotentialFailureModePotentialFailureEffectsSEVPotentialCausesOCCCurrentControlsDETRPNActionsRecommended00000000000000000000Input是什么?Input出现故障的情况?劝告的行动措施是什么?Output影响是什么?原因是什么?如何发现预防？有多坏?有多频繁?有多容易发现?控制概述-17-资料下载大全失误防止的定义在现场,任何非正常状态能够马上被发现并对其采取措施。(MistakeProofing:失误防止).一般通过利用光电子传感器或Switch等感知非正常状态,并发出警报和及时停止全工程,根本解除不良或浪费.失误的防止控制概述-18-资料下载大全•在IMPROVE阶段决定Y=f(X)关系式中的“f”.•而且,为了实现Y变量的最佳成果得到了对必要X因子的运营范围相关的信息.•在ProjectTeam解散后有必要确认对X因子设定的范围是否合适及是否是每天可操作的范围.•要维持Project的长期成果.在控制计划上反映控制概述-19-资料下载大全朱兰的三部曲时间品质计划020400品质控制改善前的区域品质控制改善后的区域Feedback运营/开始间歇性出现的急剧的上升现象运营期间的品质控制COPQ慢性废弃现象SixSigma以上品质改善控制计划的反映控制概述-20-资料下载大全控制计划书可按如下形式制作.控制计划的反映Product:CoreTeam:Date(Orig):KeyContact:Phone:Date(Rev):ProcessProcessStepInputOutputProcessSpecification(LSL,USL,Target)Cpk/Date(SampleSize)MeasurementTechnique%R&RP/TCurrentControlMethodSampleSizeSampleFrequencyOperationalExcellenceControlPlan控制概述-21-资料下载大全•标准化的必要性–根据改善对象因子的变更及环境的变化控制基准也也将发生变化。如何通知所有的人并使其遵守？–标准是流程或产品，服务等的基准.公司的全体员工必须要按标准来运作.–这是减少散布的组织内部协定.•没有标准化–所有的人都根据自己的主观意志行事.–将使所有为改善成果所付出的努力付之东流并重新返回到以前的流程状态.–人员的变动导致新的问题.比过去好还是不好取决于运气.标准化控制概述-22-–实行控制计划Step13–制定控制计划SPC(计量/计数型控制图)确认长期工程能力评估改善效果Step14–实行控制计划Step15–文件化/共享DefineImproveMeasureAnalyzeControl控制概述-24-资料下载大全定义及推进顺序•定义–将改善结果应用到流程和执行之前,评价其危险性并反映到控制计划，在推进Mistakeproofing后,准备流程运营所需的基本条件的关联标准.•推进顺序Input•控制计划•运营标准Output•流程现状(SPCdata)•长期工程能力长期工程能力执行控制计划PDCACycle控制概述-25-阐明根本原因•我们向上输入变量希望实现有效的监控控制概述-26-资料下载大全