您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 办公文档 > 规章制度 > 装修装饰公司管理制度(精编5篇)
参考资料,少熬夜!装修装饰公司管理制度(精编5篇)【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“装修装饰公司管理制度(精编5篇)”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!装修公司管理制度1一、团队成员必须服从公司的领导和安排。二、团队成员必须遵守公司管理规章制度和服务行为规范,认真履行工作职责。三、团队成员不得擅自泄露客户和公司的一切商业性秘密,违者按公司或法律有关规定处理。四、客户服务团队每天定时召开沟通协调会议,及时交流工作体会,传达工作信息,保持团队成员的密切合作、思想统一,团队所有成员必须参加。五、团队成员必须互相配合,互相支持,出现问题应及时检讨和分析,不得相互猜疑、指责,影响团队内部团结。六、对客户投诉和发生重大事件应及时作出反应,积极研究对策作出处理,并总结如实上报,不得欺上瞒下,给公司造成不必要的影响和损失。七、经常与其他部门进行沟通,保持良好的协作关系。装修公司管理办法2库区的水质应当达到国家、省确定的水质目标。市水行政主管部门应当根据国家、省规定及时修订《长沙市水功能区划》。港子河、官桥河、南托港等未划定水功能区的河流或者撇洪渠,汇入库区的水质应当达到《地表水环境质量标准》Ⅳ类以上标准。装修公司管理制度31、工程施工安排制度(1)对工程单源实行类别制,按工程金额将单源分为一、二、三、四类单;一类单:10万元(不含10万元)以上;二类单:7万元(不含7万元)-10万元;三类单:4万元(不含4万元)-7万元;四类单:4万元以下;(2)派单方式:定义描述:按施工单位经培训考核合格有上岗证的固定施工工人数,核准其可同时施工工程的数量上指派单:原则上施工单位回头单,由工程管理部直接指派带回回头单施工单位施工;轮单(回头单不包含在内):按工程数量及施工单位轮单:主要指工程量不饱和的情况下按项目部排列顺序轮单;按工程等级及施工单位等级轮单:主要指工程量不饱和或基本饱和的情况下对工程单源分类后,按施工单位等级派单;参考资料,少熬夜!按施工单位核准施工数量轮单:主要指工程量饱和或超负荷情况下,按核准施工单位可同时施工工程的数量上限派单;根据施工单位已有施工地域轮单:主要指工程量饱和或超负荷情况下,按施工地点对施工单位派单;对100万以上大型工程可由工程管理部利用公司现有的工程资源成立专项工程项目部;(3)派单程序:由工程管理部对施工单位现有工程情况进行统计分析后,按以上派单方式进行派单,所派单源须进行登记,项目部在建工程施工完毕结算后须予以注销;每月须将派单情况向各项目工程部和各分公司进行公布;2、工程监理安排制度100万以上大型工程可由工程管理部临时成立监理小组对不同工种进行监理;(3)应客户要求点名的监理员,由工程管理部直接委派该监理员进行监理。3、工程施工组织程序(一)施工单位收到工程部的派单通知,即与工程合同签署人联系,索取工程施工资料(《工程预算报价表》《工程施工图》《乙方提供主要材料明细表》《工程合同》),与设计师共同对资料进行审查核对,发现不合理或不清楚的地方立即协调解决;(二)制定《工程进度表》《工程材料配送表》,同时根据进度安排落实施工力量,向材料超市递交《材料配送表》。(三)到工地物业管理处办理开工手续,对工地现场进行勘察,重点检查水电及排水是否正常,原有其他设施是否完好、厨房卫生间是否漏水、全屋墙地面及天花有无渗漏、裂缝等;发现问题,提请业主联系管理处解决或在装修时解决,并对照设计方案检查是否具有可操作性。将勘测情况及设计方案检查结果填写《施工现场勘测检查表》。(四)正式施工前向业主提交《工程进度表》,并将客户采购材料以《甲方准备材料通知单》的方式通知客户适时准备自购材料。(五)工程基础改造项目开工前,做好《施工现场管理制度》中要求的相关牌表及宣传资料的挂、摆、放工作并妥善保管。(六)对施工现场原有设施进行保护。(七)按《施工现场管理制度》及《装饰装修施工规范》要求依据工程进度计划进行施工。项目经理工程施工组织流程领取施工管理资办理技术文件交接手办理开工手续,勘验现制材料配送计划。装修公司管理制度4为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。第一条会计和出纳的职责1、会计的职责:参考资料,少熬夜!(1)按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定,依法组织会计日常核算、记帐、复帐、报帐,做到手续完备,帐目清楚。按期报帐,登记会计账簿,编制会计报表,及时上报总公司。(2)收集、整理和分析有关会计数据与资料,提出管理意见,实行事前控制与事中监督。(3)紧密联系工程计量部,准确核算联合施工单位应分摊的各项税费、应拔工程款、以及各施工队的计价工作。(4)与设备部、材料部保持紧密联系,协助设备部和材料部搞好机料管理,严把成本控制关。(5)按照经济稽核原则,定期检查资金使用情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用效果,及时提出合理化建议。(6)遵守职业道德规范,不得泄露经理部机密。(7)完成经理部领导交给的其他任务。2、出纳的工作职责(1)认真执行现金管理制度,根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付,并在登记后将收付款凭证返回会计。(2)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。(3)严格支票管理制度,编制支票使用档案。(4)积极配合银行做好对帐、报帐工作。(5)配合会计做好各种帐务处理。(6)遵守职业道德规范,不得泄露经理部机密(7)完成经理部领导交给的其他任务第二条、财务部门的职责与权利1、财务部门的职责:依法组织与实行经理部的日常会计核算,收集、整理和分析有关会计数据与资料,提出管理意见,实行事前控制与事中监督。2、财务部门的权利:审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性,对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销,情况严重的上报项目经理。第三条、财务日常工作办法1、公司财务部采取印鉴分管制度,出纳一枚,会计一枚,其中一人外出时,交由总经理监管。2、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性,对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销,情况严重的上报总经理。3、大额购买材料、办公用品等,须填写《申购单》,经总经理批准后方可购买。4、报账发票需用发票粘贴薄,由财务会计审核后,总经理签字报销。5、外出办事交通费,视具体情况由会计主管及总经理审批后方可报销。6、费用报销的程序是:报销人收集原始单据→会计初步审核同意→总经理签字同意→会计制凭证→出纳付款或会计参考资料,少熬夜!制凭证冲帐。7、不按有关规定执行报销程序的,一律不给予报销。8、报销金额,不能有任何涂改,涂改后的报销凭证,不能报销。第四条备用金及借款程序管理1、采购人员、项目经理、对外联系业务人员等可借支备用金;每人借支累计总额具体规定为:项目经理、项目副经理1万元,总工5000元,办公室主任1000元,部门负责人1000--3000元,其他人员视具体情况而定。2、备用金借支程序:借款人申请→会计审核签署意见→总经理签字同意→会计出凭证→出纳付款。3、民工个人,不能直接向财务部借支,必须通过所属施工工区负责人向财务借支。4、借款人必须在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐,对借款人未及时偿还的借支,财务部门有权扣工资偿还。5、超过借支总额累计金额的,不能再次借支。6、备用金使用过程中,1000元以内的经济活动可由各部门负责人签字负责,1000元以上的必须由总经理同意,否则不给予报帐。上述相关规定,若遇到特殊情况,可视具体情况,总目经理签字同意后,灵活变通处理。第五条支票领用管理1、支票由出纳管理,出纳开具支票,应由会计审核。2、项目负责人有需要领用支票需经总经理特批方可跟出纳领用。3、支票领用人对所领用的支票的大小写金额、收款人名称等全部内容可能发生的差错负全责。第六条、业务招待费和误餐费1、业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。2、因办理经理部相关业务事项,发生的误餐费,可以报销。3、业务招待费和误餐费必须取得正式发票,并在发票后注明时间、经办人及证明人。4、业务招待费原则上由部门负责人以上报销,但发生业务招待费前应告知总经理。其他人员一般情况不得报销业务招待费,若特殊情况需由部门负责向总经理反映审批后方可发生,报销程序按财务日常工作办法执行。5、业务招待过程中发生的无票支出,由总经理同意后,财务统一办理。6、项目部各部门的业务招待费,应本着节约的原则合理开支。第七条差旅费的报销1、因为需出公差,项目部主要人员和负责人,由总经理根据事由缓急,可自行安排乘坐飞机、火车或汽车,票务费用,按实报销;其余人员按火车(硬卧)标准报销,紧急情况下,参考资料,少熬夜!总经理特批者除外。未经同意的飞机票,只能按照火车(硬卧)票报销,差价由经办人自行承担。2、住宿费标准,按总经理规定。3、差旅费报销只能包括车船费和住宿费,出差期间发生的其他费用,要单独报销。4、所有出公差者,均需填差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。第八条、工程款项管理1、公司工程项目在签订施工合同时必须注明工程款项汇入公司的银行账户名称。2、所有项目工程款项必须汇入公司指定银行账户,公司直管项目根据工程情况按计划安排支付。各项目部应及时提供材料发票,如果在公司划拨工程款时不能及时提供材料发票的,应由项目经理写借条,借条交给公司财务处,原件留委会计处,到时用材料发票兑换借条。如果到工程完工还有发票未提供的,公司按5%的比例收取税费。3、项目从建设单位收取的所有款项(包括借款、甲方供料),一律作为工程款收入,4、项目资金必须确保用于项目生产经营,专款专用,不得挪作他用。5、挂靠项目应及时交纳税金及公司管理费。第九条计价单的开具1、项目部发生的相关工程成本费用支出,收款单位(或个人)凭部门开具的《工程计价领款书》到财务部结帐。2、《工程计价领款书》由计价者根据工程部门相关业务的原始单据,核实计算后开出。财务部审核只对金额正确与否负责,不对原始单据的正确性负责。3、《工程计价领款书》由相关部门签字以明确责任后。交项目经理签字同意后,方可作为记帐凭据。4、《工程计价领款书》应每月开一次,手续完善后交财务列帐,做好每月成本核算工作。5、《工程计价领款书》采用公司统一印制的。第十条工资核算一、一般程序1、以出勤日计算每月应发工资;2、每月10日发放上月基本工资及提成或绩效工资,由公司财务部统一存入员工个人帐户(遇节假日顺延);3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算;4、每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部,部门人员奖金由各部门经理上报。5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度,根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计参考资料,少熬夜!算的工资,统一制工资表,执行公司有关制度、规定;6、工资单经财务主管、总经理签字方可发放;二、保密原则工资报酬实行保密管理,任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要,不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构;任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬,并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。三、收入挂钩原则1、为适应激烈的市场竞争及各事业部-利润中心的经营管理需要,各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合,具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中:业务人员的收入水平与其本人的`业务完成额直接挂钩;非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联;根据不同利润中心的实际情况,条件具备部门的主管(含)以上人员可实行年薪制。2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩,实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度,根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。四、薪酬结构1、薪酬结构种类1)年薪制2)基本工资加绩效工资3)基本工资加提成制;2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补、交通补贴等构成。3、对应于
本文标题:装修装饰公司管理制度(精编5篇)
链接地址:https://www.777doc.com/doc-11303866 .html