销售部门内勤的下半年工作计划【精选4篇】

销售部门内勤的下半年工作计划【精选4篇】来年销售内勤工作计划需要开始制定了。整理并统计销售和库存记录，按月上报有关数据是销售内勤工作之一。我们需要规划好销售内勤年度工作计划，来年才能更加有动力！我们知道要写哪些销售内勤年度工作计划呢？三一刀客网友特地为您收集整理“销售部门内勤的下半年工作计划【精选4篇】”，欢迎您参考下载和收藏，并分享给身边的朋友！销售部门内勤的下半年工作计划篇【第一篇】一、供应商管理：时间：8月份-10月份1、供应商管理存在的主要问题：(1)缺少实力的一手供应商——直接生产厂商;(2)没有比价环节，行政指令性下达;(3)未签订《采购合同》及约束协议;(4)采购被动，受供应商牵制。2、解决方法：(1考核评估工作。【见《供应商资料表》、《供应商考核表》和《供应商样品评估表》】对现有供应商进行综合评估，以满足公司现阶段的生产需求。对这些供应商进行筛选，符合评估标准的厂商可继续后续的合作和问题的改善，反之则淘汰不符合公司采购需求的不合格供应商。采购部门向着每种物料有3家以上的供应商努力，争取各种产品逐步达到此要求。为公司后期的大批量生产做好准备，以获得最理想的采购价格和品质。新开发供应商初次合作，根据实际情况须组织由总经理室、采购、品保和工程部等人员组成安排对确认样板OK的厂商进行验厂程序。(2节后交总经理室核准确认，相同材质的物料返单，原则以初次比价表核准的单价为准向合作愉快的供应商进行采购，同时该采购物料的《检验记录报告》判定结果须交付总经理室并对应《供应商报价比价表》各备案一份。(3)原有供应商须补签《采购合同》和相关约束协议，新供应商一律在初次合作时签订《采购合同》。重点培养主要供应商，争取和一些重要的供应商达成长期合作协议(合作方式的业务洽谈等，需要上级主管领导组织执行)。(4)做好异常情况的妥善处理：因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，采购部第一时间知会相关部门并积极应对。同时，对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将采取法律程序进行公司利益的维护工作。二、各部门的配合及采购流程：1、各部门采购计划及采购流程存在的主要问题：(1(2)采购清单请购物料名称不规范，同种产品写法多样，不能一次性提供准确的规格型号及样板参照，概念模糊不清;(3)没有计划性进行所需物料的计划请购，同一事情不能一次性说明清楚而耽误或打乱采购部作业计划;(4)经常受到上级先联络的资料送达到采购部行政指令性采购，采购部无法知晓对方情况如何;(5)同一物料跟催过程多人联络，不能准确传达供应商交期进度状况，导致跟催异常时有发生;(6)采购流程没有形成规定，导致账目处理流程混乱无章，单据不统一;(7人员被动追踪、无从着手，这是皮具企业的关键环节流程，在我们公司一直缺失。2、解决方法：(1)在接到会签的物料清单指令后进行采购作业，并跟催物料进度(做订单采购物料跟催时间表，利用白板统计异常物料);(2)如果需要报价，新产品须在三个工作日内提供报价，不需要报价直接列入采购物料跟催时间表;(3)采购部以陈先生主导采购全面工作，唐先生负责采购开发并配合采购部工作;所有业务订单的各种原物料均须提供样品让工程部、业务部和品保部共同签板确认(设变请及时以书面形式通知采购部以免造成不必要的失误和浪费);(4)每次厂商选定以三家或三家以上作为比较，同种品名及型号、同种质量情况下优先选择前期和新准入合作愉快的供应商;(5)制定采购合同，除现货市场现金外的订单原物料采购均须签订《采购合同》(采购合同及订购单必须带有原物料确认样板或图片);(6)供应商提供的物料在备货完毕后按照确认样品验货;(7)供应商送货到仓库须按公司规定要求带送货相关的清单，以清单送检验货，合格会签后返还到采购部;(8)拿到签字清单做账，规范对账单据：现金采购物料除工程部和板房请购的样品材料及各部门代购产品之外，其它均须交仓库入仓后及时做账报销，月结对账单相关清单也需要逐步规范;(9)剩余物料退回公司仓库入库暂存以备用;(10)按照订单需求，及时完成采购工作，确保满足订单的生产需要。三、部门管理：1、管理制度和流程存在的主要问题：(1)管理制度不完善，流程不统一，配合协作团队未形成;(2)部门界限不明确，职责分工不协调;(3)缺乏采购资料档案的归档分类，部门组织架构不完善。2、解决方法：(1)加强本部门的沟通和学习，完善部门的管理流程和管理制度：重点是现金采购和月结采购流程(2)收集供应商资料(厂家资质、营业执照及税务登记证等相关资质)作为长期合作厂商;(3)收集产品资料备做产品色卡;(4)会议室或办公室开会(总结工作)。四、采购成本控制及采购效率：1、采购成本控制及采购效率存在的主要问题：(1)不考虑比价环节而直接下单，事先没有告知供应商按照签板OK的常规品质标准落单而发生扯皮的现象，甚至增加了正常成本采购;(2)品保部异常《检验记录报告》比例较高的供应商仍然被批量下单：条件接受，而配合的供应商却没能续单，并且以往的品保《检验记录报告》均有据可查;(3)采购交期和品质抵对，导致采购效率不高，影响生产上线进度。2、解决方法：根据原有供应商采购单价资料，进行性价比分析，从中找出价格差异，并比照之前的品保异常《检验记录报告》做好与筛选淘汰后的合格供应商进行价格优惠的洽谈和实施落实。采购周转率，是反映资金的使用效率，故而合理的采购数量和适当的采购时机，既能避免车间生产停工待料，又能降低物料库存，从而减少资金积压。采购相关人员须经常前往车间了解相关物料的使用状况并进行跟踪，尽可能地减少采购周期，提高采购效率和及时性，并且对订单各种物料的采购周期进行统计，提供给各请购单位作为制定请购计划时的参考依据。五、交期及品质：根据订单生产周期，客观合理地确认采购周期;区分不同的客人需求和产品要求，从而客观地认识和判定品质。1、交期(1)采购部交期跟催存在的主要问题：1)使用MSN转发信息，物料采购清单未完成签单就主观要求确定交期以及订购单未回签落实准确交期，导致交期误差;2)没有根据产品材料的实际生产状况统计采购周期而进行交期确认，采购没有合理掌控供应商运输过程异常，确认交期与实际偏差;生管部门没有根据产品材料的工艺特点(材料难度)和生产周期科学安排并确认回复合理的出货日期，业务部门缺乏生产常识和专业说服力以及专业的业务能力;3)业务部、生管部、品保部和工程部没有对产品的质量等级和价格层次进行有效区分，导致材料采购品质标准不明确，延误材料入仓或退货处理时间，从而直接影响采购交期的跟催完成;4)生管部门和物控做库存采购的LST/LPST订单和业务订单采购没有进行有效区分，即常用材料安全库存采购和现货或起订量采购。二者的采购周期是明显不同的，采购周期不能以不符合实际的交期跟催进度以及知会相关部门。例如：某订单所需荔枝纹PU1000码，皮革供应商正常生产周期为7天，但不包括运输环节的周期1-5天，所以皮革的实际生产周期是7-12天，但也存在5天可完成的生产周期事实，不过这种情况其中多数是自行批量生产做库存现货的常用纹路，可提前安排送货。若我们根据5天确定交期就是不符合实际的，以这样的概念就是主观且不现实的，则交期误差异常自然也不足为奇。尤其是五金配件的实际生产周期为10-15天，但却不包括设计和开模打样周期7-10天在内，因而新产品五金件的采购周期为20-25天;其它小五金也存在3-7天的生产周期，但也不包括设计和开模打样周期等等。(2)解决方法：1)重新制定《采购周期统计表》;2)《生产计划排程表》：生管部门必须第一时间提供更新的《生产计划排程表》给采购部一份，采购部门相关人员根据此排程表跟催物料进度，第一时间将异常知会生管、物控和仓库;3)《联络单》式送达到各相关部门人员，采购部不接受任何口头通知的请购物料采购订单处理方式，从而明确和约束各环节的职责，做到各尽其责、责任到人和有理有据，避免推卸责任和不担当。2、品质(1)品质异常的主要问题：1)产品订单材料存在部分行政指令要求指定供应商的现象，导致控制品质及跟催沟通被动：没有开发丰富的供应商资源，但有开发的新供应商却被转单到不配合的供应商进行采购;2)部分业务未能与生管、品保(重点)部门达成品质方面的共识，常主观想象而没有概念;3)部分产品不符合行业生产工艺品质标准的客观事实，跟客人就品质问题不能客观协调，导致品质标准高于市场实际能够做到的行业水平“瓶颈”，因此而延误交期。(2)解决方法：寻找多家供应商打样确认品质，产品订单的所有采购皮料样板或大货首件，均第一时间送业务部对应客人的业务跟单人员，转交品保部进行常规测试和色差判定;其它辅料配件的首件交业务确认结果。凡属业务客人指定的供应商所提供的'原色卡或产品样，若客人能够接受，品质均按照该供应商的原有相同材质采购，主要责任由客人和业务负责承担，而且业务和厂务协理、物控经理必须以《联络单》的书面形式会签OK后通知下达到采购部。否则，采购部有权拒绝执行。六、采购权限：(1)接到采购清单必须有总经理室签字确认，上级认可生效后方可进行下一步采购动作;(2)采购不干涉其他部门的采购工作，但也不承担其他部门采购中出现的任何问题及过失。如有需要采购部处理的请以书面形式经上级签字后下达，采购部接到指令后开始正式作业。采购部拒绝执行高于市场同种同质产品材质均价的任何非客人指定供应商作为物料采购订单的准供应商，除总经理室知晓或批准的已合作供应商之外;(3)采购部通过《供应商报价比价表》确定供应商，并且《供应商报价比价表》须交总经理室签核最终确认OK，而且在供应商送货验收入仓后由采购部呈送IQC《检验记录报告》报总经理室备案一份，做到公开透明。销售部门内勤的下半年工作计划篇【第二篇】各位领导,各位同事：大家好我是，我的工作职责是销售内勤，下半年的工作主要是销售内勤，下面我就半年来的工作向各位领导做一下汇报，不足之处，请各位领导批评指正。一、下半年的职责履行情况1、合同的落实针对合同，详细落实技术参数，保证以最快的速度下发订单，以便能保证在合同这一环节不影响生产周期。跟踪生产过程，及时与销售沟通。2、出库、合同统计及时统计出库、合同，随时掌握出库的完成情况，合同履行情况，以便使领导能够更好的决策。3、做好一系列销售服务工作根据业务实际需要做好业务员的支持工作，包括整理资质、出库、发票、借款登记及报销单处理工作。4、各种售后服务报表的整理归档注重及时收集客户状况的各种表格(售后反库信息、验收报告、顾客满意度调查表及下即客户评估表)，并注重采取各种方式了解服务具体过程。5、做好产品退换货的跟踪落实退换货的产品根据实际情况，制作产品客诉处理单，对退换货产品的数量、日期、客诉原因和发回日期都做了详细记录。6、做好内勤的交接工作根据自身工作积累经验及与老内勤的学习，逐步对内勤的工作有了新的理解，在交接的时候把平时的积累写下来，同时对工作要达到的'程度有了目标和方向。但是今后还要继续团结协作、互相帮助，才能把销售服务工作做好。二、认清不足，加以改进，提高工作效率虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足，主要表现在：第一、行业知识缺乏，对工作效率有一定影响;有些工作还不够细，贯彻的不是十分到位;文字水平还需要很大提高。在今后的工作中，首先不但要自己努力学习相关行业知识。第二、了解行业，了解市场，加强对市场发展脉络、走向的了解，提高市场的敏感度;更好的协助销售人员工作。第三、本着实事求是的原则，做到上情下达、下情上报;真正做好领导的助手。第四、发挥服务职能，为各部门做好配合工作。未来的日子里，我会严格按照“诚信、务实、创新、卓越”的精神要求自己，提高自己，为企业的发展尽自己的一份微薄之力。各位领导，我的汇报完毕。销售部门内勤的下半年工作计划篇【第三篇】又是一个新的开始，也是一个充满挑战，机遇与压力并重的开始的一年。因此，我要调整工作心态、增强管理意识、责任意识、服务意识，充分认识并做好本职工作。为了尽快的成长为一名优秀的销售经理，我订立了下半年工作计划：一、业务理论水平、组织管理能力及综合素质的提高；首先要把自