2023年仓库管理规章制度表【推荐8篇】

1/182023年仓库管理规章制度表【推荐8篇】人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我给大家分享的“2023年仓库管理规章制度表【推荐8篇】”，希望对您有所帮助，我们一起来看一看吧。仓库管理规章制度表【第一篇】第一条为规范员工劳动纪律管理，加强全体员工的纪律意识，进一步适应公司管理的需要，根据公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于贵州黔创资产管理有限公司湄潭分公司全体员工。第三条基本定义1、迟到：上班时间应到仍未到岗2、早退：未到下班时间而提前离岗3、脱岗：工作时间未经领导批准离开工作岗位4、旷工：无任何手续无故不上班。有下列情况者，均按旷工论处：迟到、早退或脱岗连续超过60分钟；或未经准假而不到岗者；或不服从工作调动，经教育仍不到岗者；或采取不正当手段，涂改、骗取、伪造休假证明者；或违纪、违规行为造成的缺勤；或未办完离职手续而擅自离职的。2/185、考勤统计时间：每月考勤周期按自然月计算，即每月1日至每月最后一日。第四条考勤是公司人力资源管理的基础性工作，是计发工资、奖金、劳保、福利等待遇的重要依据。第五条标准工作时间为星期一至星期五，星期六和星期日休息。每天标准工作时间为上午八时至中午十二点，下午二点至五点三十分。第六条每天上班的员工，须每天上午上班和下午上班考勤各一次。因工作需要，各部门可根据实际情况对员工考勤次数进行补充规定并及时报备。第七条全体员工须在杨总办公室签到视为有效考勤。第八条员工确因工作需要直接外出不能按时签到，须提前一天填写外出登记表或提前告知，经部门负责人（主管领导）审批后及时报备。第九条违反考勤制度者，按以下标准予以处罚：1、迟到、早退的处罚标准：月累计迟到、早退次数不超过五次（含五次）者，警告；超过六次（含六次）者，扣罚50元。2、旷工半日扣罚三个工作日的薪资额，最高扣罚总额原则上不超过本人月薪资总额，连续3天旷工为自动离职。3、由公司发文组织的活动、会议、培训学习及各类值班等须统一考勤管理，迟到、早退、无故缺席等人员将按文件相关规定予以处罚。3/18第十条请假及出差批准权限如下：1、请假或出差1-2个工作日以内（含2个工作日），应由主管领导批准。并填写相关表格，以便考勤员记录。2、请假或出差超过3个工作日，应由总经理批准。第十一条请假规定请假包括：事假、病假、婚假、产假、丧假、工伤假等。1、事假：办理事假须明确提出事假理由。2、病假：办理病假须提供相应的医疗或住院证明材料。3、婚假：凡符合《中华人民共和国婚姻法》，已履行正式登记手续者，给予带薪婚假三天，请假时原则上需交验三个月内《结婚证》。4、产假、计划生育假等根据国家相关法律执行。5、丧假：员工亲属过世，根据国家相关法律给予一至三天的带薪丧期。6、工伤假：因公负伤，持医院诊断证明及工伤鉴定，可办理工伤假。7、年休假：公司员工原则上每年春节期间享受十五天带薪年假（含法定节假日），员工的探亲假及年休假统一安排在春节假期中，不另行给假。第十二条请假手续的办理1、请假须至少提前1-3日填写《请假申请单》，按审批权限报相关领导审批后及时报备。未办理请假手续擅自离岗者，视不同情况，按早退、旷工等相关处罚规定处理。4/182、特殊情况不能提前履行请假手续者，须于当日按审批权限电话向上级负责人说明原因，经同意后方可请假，并于事后一天内补办请假手续，否则视同旷工。3、如有特殊情况需续假者，须提前一天按审批权限电话向上级负责人说明原因，经批准后可顺延，否则超假部分按旷工处理。假期结束后须补办请假手续，未补办天数按旷工处理。第十三条出差手续的办理员工出差须提前一天填写出差单，按审批权限报相关领导审批后及时备案。第十四条员工具体享受国家法定节日和具体放假日期以政府相关规定及总公司发文为准。第十五条因公学习培训因工作需要由公司组织参加各类学习、培训，学习、培训时间一天以内的报本公司主管领导审批，两天（含两天）以上的须再报本公司总经理审批。第十六条新员工入职考察期1、考察期时间为一周。2考察期间不允许请假，不遵守者按旷工处理。3、考察期间全勤且上岗满一个月的新入职员工，考察期间视为正常出勤。第十七条人事变动的考勤管理1、未办理正式调动手续而擅自调整工作岗位者，视为脱5/18岗或旷工。2、任何员工的岗位调整或变动需经分管领导批准，方可实施，否则按旷工处理。3、员工的岗位调整，必须按分公司总经理意见执行。第十八条离职释义1.员工和本公司解除劳动关系，包括辞退、辞职、和自动离职。2、公司综合人事部负责收集、传达意见，签发《离职单》，办理人事变动相关手续，监督离职者的'移交工作，将有关离职的文字材料存档。第十九条各部门负责人和考勤员职责如下：1、综合管理部直接负责分公司考勤工作。2、综合管理部具体负责督促及指导分公司员工办理外出登记、请假及出差等手续。3、对无故不上班的员工，综合管理部应及时向分公司经理汇报。4、综合部必须坚持每天的考勤工作，并做好每月统计上报。第二十条综合人事部考勤专员职责1、综合管理部每月1日下午17点前将经审批后的上月考勤统计表交分管领导审批。2、综合管理部负责考勤资料的保管，保存期限为2年。第二十一条综合管理部是员工劳动纪律的职能管理部门，主要检查员工在岗情况及上班秩序，如上班时间脱岗、串岗，6/18做与工作无关的事情等。一经查实，将视其情节轻重给予警示、罚款处理。相关部门负责人及考勤员负连带责任。第二十二条具体考勤表由综合管理部根据公司的人员编制及需求进行统一规划。第二十三条本制度由湄潭分公司综合管理部负责解释。第二十四条本制度于发文之日起执行。仓库管理规章制度表【第二篇】仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节。主要职能是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速，配合公司提高营运效率。1、物资入库存，仓库员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称，数量是否一致，按物资交接单上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。2、物料入库存，要如实填制“入库规格单”，一式三份，做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其余一联交财务部，一联交客户服务部。1、仓库物料必须按类别，在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齐，成行成列，过目见数，检点方便。2、库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存7/18内。3、仓管员要认真做好仓库安全工作，作业时要注意安全，经常检查仓库，认真做好防火、防潮、防盗工作。4、物料保管，仓管员一律不准擅自借出。5、仓管员要爱护物料，并注意物料清洁干净。6、每月必须对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。1、物料出库按“推陈储新，先进先出”原则发放，发料坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则2、仓管员必须按送货单发货，遇到特殊情况要向领导请示。3、仓管员在发料时，必须清洁物料才出仓。4、仓管员发料要立即填制出仓单，一式三联，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，便予减数工作。仓库管理规章制度表【第三篇】物流中心的仓库类别有:鲜货仓、干货仓、山货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒仓、饮品仓、百货仓、工艺品仓，动力部油库、石油气库，建筑、装修材料仓，杀虫药剂仓、汽车零配仓、陶瓷小货仓、家具设备仓等。(1)仓管员对采购员购回的物品都要进行验收，并做到:8/18①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不收。②对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。③对购进的物品己损坏的不收。(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交成本会计。(1)验收后的物资，除直拨的外，一律人库保管。(2)人库物品一律按固定位置码放。(3)物品码放要有条理，注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品人库时在卡片上按数加人，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。(2)抽查:①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查明原因。②成本会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。(1)报送领用物品计划。①凡领用物品，须根据规定提前做计划报库管部门。②仓管员将报来的计划按发货顺序编排好，做好目录，准9/18备好物品，以便取货人领取。(2)发货与领货①各部门领货一般应有专人负责。②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货。③领料单一式三份，领料单位自留一份，供单位负贵人凭单验收;仓管员一份，凭单人账;材料会计一份，凭单记明细账。④发货时仓管员要注意掌握物品先进先发、后进后发的原则。(3)货物计价①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的`进价，一般按平均价发出。②调出物流中心以外单位的物资时，一般按原进价或平均价加手续费和管理费后调出。(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点。(2)将盘点结果列明细表报财务部备查。(3)盘点期间停止发货。7(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然。(2)账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等分别设立账户。(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再人账，发现10/18有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得人账。(4)审核验收单、领料单等，手续完善后才能人账，否则要退回仓管员补齐手续后再人账。(5)发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、本部门、财务部各一份。(6)直拨物资的收发同其他人库物资一样人账。(7)调出本物流中心的物资所收取的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用。(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为人民币人账，发出时按加权平均法计价。(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后再按实人账，并调整暂估价，报财务部成本会计调整三级账。(10)月底按时将会计报表连同验收单、领料单等报送财务部成本会计。(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。(2)材料会计档案应有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。仓库管理规章制度表【第四篇】仓库是企业各种物资周转储备的环节，是企业物资供应体11/18系的一个重要组成部分，担负着物资管理的多项业务职能。为加强公司对物料的管理与监督，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，健全物料在仓储、使用与处置等各个环节的责任体系，以维护公司利益,保障公司财产的安全完整，特制定本制度。（仓库是货物储存、接收、发出和监管的部门是公司供应链中一个重要组成部分。）正常情况下未经仓库人员同意不得进入仓库，如因业务、工作需要进入仓库时须经得仓库人员的同意且由仓管员陪同方可进入。供应商送货、快递、物流时须有相关的.单据，即送货单、采购订单和品质检验报告等单据方可接收，收料员根据送货单及采购订单上的信息打印《外购入库单》，并通知qc对货物进行检验。对检验不合格的物料品质需及时通知仓库、采购处理。若检验合格后，仓管员及时办理入库手续，并将《外购入库单》递交账务员进行系统审核工作，以方便公司各个部门及时查看到料及库存情况。详见《原材料入库流程图》1、正常领料：生产pmc根据bom标准用量开出领料计划，需提前4小时将领料计划或领料单下发给仓库进行备料。仓库根据领料计划核对bom用量，无误后及时备料，并将备好的物料放入仓库待发料区。由生产领料人员与仓管