OA授权样表

现状描述/可能性评估实现难度性评估2011201220112012201120122011年度投资预算1.需要项目新开发实现2.目前年度投资预算还未在系统上执行，各部门以纸质单的形式进行统计与审批，审批通过后交于工程设备或者财务进行整理并给预算编码，最后将整理后的预算通过规定的格式后统一导入OA中的资产预算系统（年度/季度）1.需要集成在现有OA的投资预算管理系统中，取消原有预算导入权限，通过年度投资预算审批后系统自动生成预算明细2.难度均衡，集团化项目需要综合调研。子公司总经理子公司总经理财务中心财务中心总裁总裁预算调整1.此系统已在OA中集团化实现2.流程统一1.已实现业务部门经理业务部门经理经管/工程设备部/IT经管/工程设备部（设备管理部（基建、IT,生产）子公司总经理子公司总经理财务总监项目评估IT系统评估批准核准审核项目级别项次请购/申请事务处理流程（对申请采购/申请处理需求进行认定与核准）兴瑞电子授权管理制度参考文件：SR-CE-007类别设备投资类固定资产增购现状描述/可能性评估实现难度性评估2011201220112012201120122011项目评估IT系统评估批准核准审核项目级别项次请购/申请事务处理流程（对申请采购/申请处理需求进行认定与核准）兴瑞电子授权管理制度参考文件：SR-CE-007类别①自制设备\工治具及自动机1.此系统及流程已在系统中建立与实现，并集团化集成于OA集团设备管理系统中的固定资产申购模块里，但此系统从上线至今尚未业务执行。1.已实现，如需再次投入运行，需重新调研，确定流程是否与之前有所变更及其它相关要求事项业务部门经理业务部门经理自动化/经营管理部自动化/经营管理部子公司总经理子公司总经理20万元以内业务部门经理业务部门经理经营管理部/工程设备部经营管理部/工程设备部子公司总经理子公司总经理20-50万元业务部门经理业务部门经理经营管理部/工程设备部经营管理部/工程设备部子公司总经理子公司总经理财务总监50万元以上业务部门经理业务部门经理经营管理部/工程设备部经营管理部/工程设备部子公司总经理子公司总经理财务总监/总裁20万元以内业务部门经理业务部门经理经管/行政经管/行政子公司总经理子公司总经理20-50万元业务部门经理业务部门经理经管/行政经管/行政子公司总经理子公司总经理财务总监②机器设备③基建工程（单项）（含装修较大改造项目等））设备投资类固定资产增购1.系统已实现，按此授权表表明所有类型固定资产及所有金额区间都需经过财务经理审批。1.调整流程逻辑，增加财务经理需审批所有固定资产，需要对指定工厂的流程节点进行变更与梳理现状描述/可能性评估实现难度性评估2011201220112012201120122011项目评估IT系统评估批准核准审核项目级别项次请购/申请事务处理流程（对申请采购/申请处理需求进行认定与核准）兴瑞电子授权管理制度参考文件：SR-CE-007类别50万元以上及预算外基建主管基建主管/行政经管/行政经管/行政财务总监子公司总经理/财务总监总裁5万元以内使用单位经理使用单位经理经管/IT经管/IT子公司总经理子公司总经理5万-20万元使用单位经理使用单位经理经管/IT经管/IT子公司总经理子公司总经理财务总监20万元以上使用单位经理使用单位经理经管/IT经管/IT子公司总经理/财务总监子公司总经理/财务总监总裁10万以内生产管理部主管生产管理部主管生产管理部经理供应链采购主管生产运营总监/10万元以上生产管理部主管生产管理部主管生产管理部经理供应链采购主管子公司总经理生产运营总监/2万元以内生产管理部主管生产管理部主管生产管理部经理供应链采购主管生产运营总监/2万元以上生产管理部主管生产管理部主管生产管理部经理供应链采购主管子公司总经理生产运营总监/2000元以内生产管理部主管生产管理部主管生产管理部经理供应链采购主管生产运营总监/①原材料（每批次）③低易品（每批次）②包装物（每批次）投资采购类后期对于采购类申请，集团将统一一块块评估后推行至WEBOA上，并按公司规定确定各主要关键流程点。这是IT项目属全集团的项目，所有变更按集团规划确定。生产性采购★③基建工程（单项）（含装修较大改造项目等））④普通IT设备/办公设备（单次）/核心IT设备（单次）/软件（单次）目前生产类采购已在SAP系统里实现。SAP中暂不支持分级授权。设备投资类固定资产增购1.系统已实现，按此授权表表明所有类型固定资产及所有金额区间都需经过财务经理审批。1.调整流程逻辑，增加财务经理需审批所有固定资产，需要对指定工厂的流程节点进行变更与梳理现状描述/可能性评估实现难度性评估2011201220112012201120122011项目评估IT系统评估批准核准审核项目级别项次请购/申请事务处理流程（对申请采购/申请处理需求进行认定与核准）兴瑞电子授权管理制度参考文件：SR-CE-007类别2000元以上生产管理部主管生产管理部主管生产管理部经理供应链采购主管子公司总经理生产运营总监/5000元以内业务部门主管业务部门主管业务部门经理供应链采购主管生产管理部经理/5000元以上业务部门主管业务部门主管业务部门/生管经理供应链采购主管子公司总经理生产运营总监/⑤外购件、委外加工（每批次）业务部门主管业务部门主管/供应链采购主管业务部门经理生产运营总监子公司总经理±5%以内业务部门主管供应链采购主管业务部门经理生产管理部经理供应链采购经理/±5%以上业务部门主管供应链采购主管业务部门/生管经理子公司总经理供应链总监10万元以内生产管理部主管技术/品管/销售子公司总经理生产运营总监10万元以上生产管理部主管技术/品管/销售子公司总经理子公司总经理财务总监5000元以内制造部门经理制造部门经理工程部工程部经理生产运营总监/5000元以上制造部门经理制造部门经理工程部工程部经理工程部经理生产运营总监子公司总经理②设备备件领用（每批次）SAP中已实现/使用单位主管使用单位主管/制造部门经理/生产费用投入审批★③低易品（每批次）④模具备件及材料（每批次）投资采购类期间制造费用后期对于采购类申请，集团将统一一块块评估后推行至WEBOA上，并按公司规定确定各主要关键流程点。这是IT项目属全集团的项目，所有变更按集团规划确定。在WEBOA中已实现⑥采购价格确认及变动生产性采购★⑦仓库材料、成品呆滞处理（单项）①委外设备维修（单项）目前生产类采购已在SAP系统里实现。SAP中暂不支持分级授权。已在C/S模式下OA（NOTES）中实现已实现，按照企业实现需求可对相应流程进行变更及修改集团化项目，已实现，部门流程的变更可实现，但是以集团统一确定SAP中已部分实现相关签核工作，但无法实现分级授权。集团化项目，后期逐步推向OA流程，需要全集团评估现状描述/可能性评估实现难度性评估2011201220112012201120122011项目评估IT系统评估批准核准审核项目级别项次请购/申请事务处理流程（对申请采购/申请处理需求进行认定与核准）兴瑞电子授权管理制度参考文件：SR-CE-007类别10000元以内制造部门经理制造部门经理/生产运营总监10000元以上制造部门经理制造部门经理生产管理部生产管理部子公司总经理生产运营总监10万元以内品管部经理品管部经理技术/品管/销售技术/品管/销售/财务财务经理生产运营总监子公司总经理10万元以上品管部经理品管部经理技术/品管/销售技术/品管/销售/财务财务经理生产运营总监子公司总经理/财务总监10万元以内仓库主管生产管理部经理技术/生产/品质/经管技术/品管/制造/财务财务经理生产运营总监子公司总经理10万元以上仓库主管生产管理部经理技术/生产/品质/经管技术/品管/制造/财务财务经理生产运营总监子公司总经理/财务总监10万元以内技术/制造部门主管技术/生管技术部经理/技术副总子公司总经理10万元以上技术/制造部门主管技术/生管技术部经理/技术副总子公司总经理10万元以内技术/制造部门主管生产运营总监技术/生管技术部经理/技术副总子公司总经理10万元以上技术/制造部门主管生产运营总监技术/生管技术部经理/技术副总子公司总经理20万元以内提案部门主管经管/技术/工程子公司总经理⑤半成品呆滞品处理（每批次）生产费用投入审批★⑥新品模具开制（每副模具）③领用低易品/生产性工位器具制作（每次）期间制造费用④产品报废（每批次）尚无系统⑥备模开制（每副模具）⑦专案改善投入集团化统一管理系统，已实现可在OA上实现OA系统上已实现在WEBOA中实现已实现，按集团化进行评估后推广，苏州区域正准备推行SAP中存在这个业务，但审批流程较为简单集团化推进WEBOA明细流程需求，全集团项目，需要全面评估。OA系统中已实现，目前应用于中骏需求可按子公司进行需求调研与推广现状描述/可能性评估实现难度性评估2011201220112012201120122011项目评估IT系统评估批准核准审核项目级别项次请购/申请事务处理流程（对申请采购/申请处理需求进行认定与核准）兴瑞电子授权管理制度参考文件：SR-CE-007类别20万元以上提案部门主管经管/技术/工程财务经理子公司总经理/财务总监①办公用品（具）采购（单台）SAP系统上已实现已实现需求部门主管/业务部经理20万元以内需求部门经理经管部区域总经理20万元以上需求部门经理经管部区域总经理财务总监20万元以内行政部主管经管部区域总经理20万元以上行政部主管经管部区域总经理④福利性支出（每项）已在OA中实现以单个科目形式进行费用申请流程经管部主管经管部区域总经理2000元以内销售管理部主管生产/销售管理部销售部经理/2000元以上销售管理部主管生产/销售管理部子公司总经理/500元以内销售管理部主管生产/销售管理部销售部经理/500元以上销售管理部主管生产/销售管理部销售部经理生产运营总监子公司总经理200元以内业务需求部门主管业务部门/物流部业务部门经理生产费用投入审批★行政事务★行政性质费用营业费用类期间制造费用物流费用★①国内公、铁运费/空运费（每批次）（子公司）②国际空运费（每次）③快递费（国内）：一般信件（单件）③公共、职能部门区域维修类（每项）②厂区维修类事务费用性质（每项）⑦专案改善投入集团化统一管理系统，已实现OA系统上已实现OA上部门实现按照具体业务需求，可进行完善及进一步规范尚未存在系统上业务可在OA上原费用申请进行评估与扩展，提报各物流费用申请。现状描述/可能性评估实现难度性评估2011201220112012201120122011项目评估IT系统评估批准核准审核项目级别项次请购/申请事务处理流程（对申请采购/申请处理需求进行认定与核准）兴瑞电子授权管理制度参考文件：SR-CE-007类别200元以上业务需求部门业务部门/物流部业务部门经理生产运营总监子公司总经理500元以内业务需求部门业务部门/物流部业务部门经理500元以上业务需求部门业务部门/物流部业务部门经理生产运营总监子公司总经理500元以内业务需求部门业务部门/物流部业务部门经理500元以上业务需求部门业务部门/物流部业务部门经理子公司总经理1000元以内业务需求部门业务部门/物流部业务部门经理1000元以上业务需求部门业务部门/物流部业务部门经理子公司总经理5000元以内销售管理部主管品质/销售管理部销售部经理/5000元以上销售管理部品质/销售管理部销售部经理子公司总经理②销售价格确定销售管理部技术开发部子公司总经理/③销售价格确定销售管理部技术开发部子公司总经理/★0.05万元或200件以内销售管理部子公司总经理/销售业务申批①销售退货、索赔等品质失败成本/销货折让/补货（每批次）④不收款样品营业费用类④快递费（国内）：产品或样品（单件）⑤DHL（国外）：a.一般信件（单件）⑥DHL（国外）：b.产品或样品（单件）物流费用★③快递费（国内）：一般信件（单件）部分已在SAP上实现以WEBOA接口形式与SAP进行关联，在WEBOA上进行实现。SAP中已