MA安全标志 现场评审报告-矿山机械通用

安全标志现场评审报告评审任务书编号：第号生产单位名称：评审日期：安标国家矿用产品安全标志中心注意事项1.根据《矿用产品安全标志现场评审细则》和《安全标志现场评审规范》及相关产品评审准则进行现场评审；2.评审工作实施组长负责制，评审组长须持有矿用产品安全标志办公室盖章的《安全标志现场评审任务书》；3.评审人员必须严格执行现场评审纪律；4.评审报告根据生产单位本次所申办的产品，分类填写；5.评审报告是生产单位在评审过程中所反映状况的写实，不能在整改后形成评审报告；本报告所有内容均由评审组填写完成，不得由其它人员代替填写。6.现场评审完成后的7日内，由评审组长将《安全标志现场评审任务书》、《安全标志现场评审报告》一并寄送安标国家矿用产品安全标志中心；7.评审中发现的不符合项及整改要求，由评审组成员签字确认，生产单位可复印留存一份，以备整改；整改工作须在90日内完成，并形成整改报告；整改报告由评审组长签字确认后，报安标国家矿用产品安全标志中心。通讯地址：北京市和平里青年沟东路5号安标国家矿用产品安全标志中心邮编：100013联系电话：[phone]（评审部）申办单位概况表1共12页第1页生产单位名称注册地址生产地址电话及区号邮政编码经济性质注册资金法定代表人大专/单位负责人大专/技术负责人学历大学职称职工总数高工（含研究员）机械设备总台（件）数工程师检验仪器(表)总台(件)数3技术人员数助工被评审单位进行的是第次现场评审，前次安全标志评审情况如下表评审次别评审时间代表产品名称经济性质法人代表备注第一次有限责任公司第二次有限责任公司备注：安全标志管理产品现场评审记录表表2共12页第2页序号评审内容描述及存在欠缺标定分数实得分数整改要求备注1主体资格1.1注册资金、生产能力注册资金：法人单位150万元；生产能力规模：年生产带式能力约12台，2007年总产值约800万元。1.2生产的合法性申报产品在营业执照的经营范围内。1.3生产场所生产地址与注册地址一致，具备直径Ф1000滚筒的机加工能力，具备总装条件。1.4技术力量及人员素质具有7名在册技术人员，其中高级2人、中级2人，助理工程师3人。相关人员对标准、图纸、生产工艺、检验工作较熟悉。否决项合格2设计与标准54.62.1技术来源技术文件与审查确认的一致，申报产品为技术转让，有技术转让协议书，技术资料（标准、图纸、零件明细表、说明书、合格证、装箱单）齐全。33.02.2产品标准产品标准经矿用产品安全标志办公室审核，并按审查合格的产品标准组织生产。有主要的参考引用标准，部分技术和质检人员对标准的要求部分不够熟悉和了解。21.63质量管理体系109.03.1质量体系质量管理文件装订成册，体系文件符合相关法律、法规的规定。体系文件中各层次文件部分衔接不够协调，部分文件与实际操作不符，质量否决制度可操作性较差。76.03.2管理职责有组织机构图和质量管理机构图，有质量方针和目标。设有专职质量负责人和专职质量检验员，有质检人员标准培训考核记录。33.0安全标志管理产品现场评审记录表（续）表2共12页第3页序号评审内容描述及存在欠缺标定分数实得分数整改要求备注4技术文件及档案资料108.84.1文件、资料管理制度有文件和资料管理制度，有文件的发放\回收等记录。33.04.2图纸的有效性、统一性、完整性图纸完整，图纸中部分安标配套件部分未明确安标要求，制图不规范，使用老的制图标准。有图纸更改制度，按图纸更改通知单格式更改。75.8相应图纸中明确遗漏配套件安标要求。5采购、分承包86.55.1采购采购管理文件不完善，有采购控制清单，有合格供货方名单，部分质量档案有欠缺，部分采购合同未明确质量要求，属安标管理产品有安标证并在有效期内，外购件有检验合格证明。43.1完善采购管理文件明确重要物资和一般物资的采购管理程序。5.2分承包(或外协)分承包管理文件有欠缺，有分承包质量档案，有检验合格证明。43.46生产过程控制2015.66.1生产设备有设备管理文件，设备台账缺少部分信息，有部分重要设备的操作规程；设备维修和保养记录有欠缺，没有设备保养计划，部分信息不全。75.46.2工艺装备及工位器具工艺装备管理制度有欠缺，工艺装备验证制度中定期验证规定不完善，工位器具管理文件。工艺装备和工位器具明细表有欠缺。工艺装备验证记录有欠缺，部分无验证数据，车间工位器具不足。75.4安全标志管理产品现场评审记录表（续）表2共12页第4页序号评审内容描述及存在欠缺标定分数实得分数整改要求备注6.3工艺过程制定的工艺文件程序不够细致，机加工、装配工艺卡，工艺卡片中缺部分技术参数等信息。产品工艺流程图有欠缺，关键工序不全。64.87检验和测试2016.07.1检验规章制度原材料、零（元）部件进厂、生产过程和成品出厂检验和试验的管理制度有欠缺，有未经检验或验证不合格的产品不得转序或投入使用的规定。设有质检科，有专职质检人员的任命和授权。有试验设备操作规程。缺各种原材料、外购件抽样及检验规程、工序检验规程不符合要求，有产品出厂检验规程。63.0制订原材料、外购件抽样及检验规程。7.2检验、测试设备企业配备了检验、测试设备和器具，有计量器具台帐。在用量器具能检定；计量检定无标识。有当检验和测试器具、设备校准失效时，对其检测结果的有效性应进行追溯评定的规定。87.47.3检查、检验原材料、外购件进厂检验记录、关键工序检验记录有欠缺、有出厂检验记录及检验报告；具备按标准要求的项目进行出厂检验的设备、器具，且精度、能力等满足要求，并在计量检定有效期内。65.68库房管理65.08.1管理制度有出入库、贮存管理制度。11.08.2原材料及零部件摆放整齐，部分无标牌标识，有不合格品隔离区；油漆能单独存放，但氧气瓶和乙炔瓶的条件不符合要求；出入库履行规定手续。21.0危险品库应配置相应的消防器材，并有相应的危险标识，氧气和乙炔瓶存放应符合安全要求。8.3半成品、成品库半成品、成品分类存放，半成品摆放整齐；合格品设置铭牌，铭牌材质满足有关标准要求；成品箱合格证、产品使用说明书齐全；有半成品、成品台帐，帐物相符。33.0安全标志管理产品现场评审记录表（续）表2共12页第5页序号评审内容描述及存在欠缺标定分数实得分数整改要求备注9质量信息反馈与服务43.69.1管理制度有质量信息反馈与服务管理制度。11.09.2记录有部分质量信息反馈和售后服务记录；有产品销售台帐。32.610不合格品控制及纠正、预防65.010.1不合格品控制有不合格品控制的管理文件；任命了不合格品最终处置负责人，明确了其职责、权限；有不合格品标识、记录和处置的负责人员的规定。没有看见让步接收记录；车间有不合格品隔离区。32.610.2纠正措施和预防措施有纠正措施和预防措施的管理文件；收集了部分不合格品信息和用户反馈的质量信息，查明产生不合格的原因等工作有欠缺。制定纠正措施和预防措施并对其实施跟踪验证的记录缺；没有看见因纠正措施和预防措施而引起的有关文件的更改的记录。32.411培训与内审、管理评审63.411.1培训有培训管理制度；有年度培训计划，没有明确培训要求；有人员培训状况记录，并能反映出与产品质量有关的全部人员的培训情况；有电工、电焊工的资格证；有与产品相关的标准的培训、考核记录，没有煤矿法规培训记录。31.411.2内审与管理评审有内审制度和管理评审制度；产品质量审核对标准规定的试验项目、生产过程和关键工序、用户质量反馈意见等评审有欠缺；根据实际情况安排并按规定程序进行审核；对审核发现的问题，有纠正措施和验证记录；有2007管理评审记录，但不完善。3212安全生产与劳动保护安全生产和劳动保护制度有欠缺；车间环境基本符合安全生产、劳动保护和环境保护的要求；消防器材的配置有欠缺，没有发生重大安全隐患。54总分评审组成员：表3共12页第6页生产单位主要技术人员名单序号姓名性别出生年月学历专业职称职务办公电话手机进入本单位时间从事本专业年限是否签署劳动合同112是218是311是49是510是678910备注：填写技术人员数目满足现场评审规范（准则、附则）相关要求即可。表4共12页第7页主要生产设备明细序号设备编号设备名称规格型号台数11801-6车床CD61100122676电焊机BX1-315130372牛头刨床B66514B50709725摇臂钻床Z305015789卷板机35016546多功能铣床ZX7550CA1789表4共12页第8页出厂检验现场考评记录①抽样地点：车间成品区抽检产品名称：抽检产品编号：07001②检验执行标准：③出厂检验要求项数：/本次进行出厂检验的项数：/使用设备、仪器、仪表检验项目名称名称编号是否在周检范围内功率电能综合测试仪66332是带速/启动加速度转速表/秒表0711089/206240是/是滚筒胶层抗静电性能高绝缘电阻测量仪32822是滚筒胶层阻燃性能秒表206240是滚筒外圆圆跳动百分表392393是滚筒静阻力系数电子秤07110081是噪声声级计200712002是探伤超声波探伤仪CH11210是其他性能检测目测④出厂检验报告编号：（附出厂检验报告）检验人员签字：年月日对出厂检验（检验项目、手段、人员素质、报告（记录）格式、比对结果等）的考核评审结论：检验项目、检验仪器符合标准要求，检验人员能按标准规定正确操作，报告格式规范，结论为合格。考核人员：评审组长：年月日表5共12页第9页评审结论综合评审得分：。评语：根据安标国家矿用产品安全标志中心第号安全标志现场复评审任务书的要求，评审组于年2月23日至2月24日所申报的XXXX产品进行了安全标志现场复评审。依据带式安全标志现场评审准则，评审组对企业进行了现场评审。认为该企业的主体资格符合要求，具备申报产品的生产技术条件，建立了质量控制和质量保证体系，并能正常运行，总分分，达到B级合格要求。报矿用产品安全标志办公室审批。同时评审组针对现场评审中发现的问题提出了整改要求，并要求企业在3个月内完成整改工作，提供整改报告及整改证明材料。计划组长：组员：评审组实际组长：组员：监督员及单位山东煤矿安全监察局计划评审时间：实际评审时间：注：表6共12页第10页本次评审通过的产品登记号产品名称型号规格范围2007-16133XXXX2007-16134XXXX以下空白评审组成员（签字）：注：1、按任务书内容填写，如名称、型号与标准不符，须另作说明，并加盖单位公章；2、在空白的第一行内填写“以下空白”字样。表7共12页第11页本次评审未通过的产品登记号产品名称型号规格范围/未通过原因：/评审组成员（签字）注：对本次评审未通过产品，评审组应说明原因，必要时应提供附件加以说明。