2023年公司采购管理制度设计_公司采购管理制度及流程（精选5篇）

1/222023年公司采购管理制度设计_公司采购管理制度及流程（精选5篇）每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？这里我分享的“2023年公司采购管理制度设计_公司采购管理制度及流程（精选5篇）”，希望对您的写作有所帮助，下面我们就来了解一下吧。公司采购管理制度设计公司采购管理制度及流程【第一篇】为了规范采购工作，提高采购工作的效率，作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范，以保证采购工作健康、有序、高效地运作，从而圆满完成采购任务，满足公司各部门对采购业务的要求，以此制定本采购管理制度。本制度适用于所有从事材料采购的业务人员，只要涉及材料采购业务活动的，便视为材料采购业务人员。为了严肃采购工作纪律，明确业务人员在采购工作中的责任，约束采购工作中的违法行为，保障公司采购工作的正当顺利进行，维护公司及客户利益，公司采购程序得以严格执行，要求集团采购系统各成员必须遵守本制度所制定之条款。4.1业务人员应当遵纪守法，守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。4.2业务人员应当熟悉采购工作和相关专业知识;业务人2/22员应当不断努力提高自己在材料、采购方式及影响采购工作的作业流程上及其他的相关业务知识;业务人员应当积极参加各项相关的培训活动。4.3业务人员应当熟悉和了解公司的发展方向、目标与前景;熟悉公司内部、各分公司以及各项工地等的运作情况。4.4业务人员应当节省采购开销，提高工作效率;积极投入采购工作，主动开拓材料市场。4.5业务人员在采购过程中必须真正做到货比多家(起码三家)，严格履行'材料单价对比表'制度。4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的采购原则。4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的平等竞争，在交易中采用和坚持良好的商业准则。4.8业务人员在工作中应当杜绝相互推委责任的现象。4.9业务人员应尊重同事的善意忠告和建议，表现出为采购职业一份力量的愿望。4.9.1业务人员之间应相互配合、积极协调;加强沟通、取长补短。4.9.2业务人员应服从上级领导工作安排和指挥。4.10业务人员应敬业乐业，努力提高自身素质和业务水平。4.10.1业务人员应长期保持整洁、和蔼、亲切的形象。4.11业务人员应忠于职守、坚持原则，维护公司的信誉3/22和利益，保证自己的行为不损害公司利益。4.12业务人员应城市信用、严密谨慎、认真负责。4.13业务人员应当不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价值的供应商处采购。4.14业务人员应尊重市场公平竞争，规避一切可能危害商业交易的公平性的利益冲突。4.15业务人员应当诚恳地对待供应商和潜在的供应商，以及其他与自己有商业来往的.对象。4.16业务人员应当严厉拒绝供应商或潜在供应商的赠礼。4.17业务人员不得违反公司制度。4.17.1业务人员不得疏怠履行职务，推卸或逃避工作责任。4.17.2业务人员不得虚报工作成绩，怠瞒工作问题。4.18业务人员必须自觉维护公司的合法经济权益。不得提供虚假材料价格，杜撰虚假理由瞒骗公司。4.19业务人员不得假公济私，损害公司利益谋取私利。4.19.1业务人员不得在其他存在可能存在业务来往的单位兼职;不得以任何形式与公司有厉害管理的经营活动。4.20业务人员必须城市履行职责。不得利用职务之便为配偶、子女或其他亲友从事经济活动提供优惠条件;不得为供应商谋取不正当利益。业务人员不得与供应商串通损害公司利益。4.21业务人员必须连接自律、秉公办事。不得私自接受4/22供应商或潜在供应商的请客、送礼以及任何形式的报酬;不得接受可能影响材料采购活动的各种接待和宴请。4.22业务人员必须公私分明，严格遵守有关公款公物的管理、使用规定。不得将公款公物用与私人开支或使用;不得借用公款逾期不还。业务人员不得以任何形式私分公司财务。4.23业务人员在采购活动中必须勤俭办事、厉行节约，不得挥霍公司财产。4.24业务人员不得超越职权，不得滥用职务。4.25公司鼓励业务人员不断开拓和创新，激励积极进去和改革者。保障业务人员的饿正常工作秩序。5.1公司对降低采购成本贡献突出的业务人员给予奖励。5.2公司对具保违反岗位纪律与廉正制度的采购经查证属实的人员给予奖励。5.3对违反本管理制度，弄虚作假、谋取私利，收受或变相收受回扣和贿赂的业务人员，公司根据清洁轻重给予同胞批评、记过、减薪、降职和开除的处分。5.4使公司财产造成损失的，应依法赔偿。构成犯罪者，依法追究刑事责任。5.5对存在不正当竞争行为的不法供应商，公司采取终止贸易合作的单方措施，并对公司的损失保留追究业务人员和供应商连带责任的法律权利。本制度以集团公司行为规范为准则，根据实际运作情况而不断作修改完善，以加强对采购的管理。5/22公司采购管理制度设计公司采购管理制度及流程【第二篇】一、目的为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理（以下统称为物品采购）。一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。二、采购原则1、询价比价原则有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。6/223、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。5、监督问责原则：采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。一、采购申请：1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件（例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件）等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等）的采购均由人事行政部负责。2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购（例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等）。3、物品需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。7/224、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商家或采购价格的建议，采购部门可参考请购部门给出的调研数据进行采购。5、日常办公文具及劳保用品的采购由人事行政部在每月月底进行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。二、询价比价议价：每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。所有采购务必按低价原则进行采购。但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。三、供应商选择：1、具有合法经营主体者。2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。3、信誉良好者。4、其他客户认可的供应商。四、采购合同签定及采购过程的'完成。1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并附上送货单及采购发票。2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完成。五、验收入库：当各类物品（文具、劳保用品除外）采购完后，需第一时间办理资产登记。登记项目包括品名、型号、规格、用途、有8/22效期等。并在物品上贴上资产标签以便日常管理。六、对帐付款：物品领用1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。3、物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还需继续使用的，需补办续借手续。4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。公司采购管理制度设计公司采购管理制度及流程【第三篇】一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。9/22(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。(5)采购金额在元以上，财务经理附核。3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门10/22经理共同审批。2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。3、出库金额在元以上的'单据，需总经理加批。四、物资采购流程1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。五、支付流程及审批权限1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：11/22(1)发票金额在元以内，由采购经理审核、财务经理审批。(2)发票金额在元至元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。(3)发票金额在元至元的，需总经理加批。(4)发票金额在元以上的，需董事长加批。六、供应商的管理1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按iso质量体系要求来运作。2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类a、b、c、d等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。6、采购人员应积极调查物资资讯，收集