经济责任制

二○一二年经济责任制二○○八年三月二○○八年经济责任制1二○○八年经济责任制一、总则1．指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十七大、中信集团公司和机电公司工作会议精神，统一思想，认清形势，坚持以稳定为前提，安全生产和经济效益为中心，狠抓设备管理，在做好当前生产经营工作的同时，加快大机组立项工作节奏和力度，使工厂尽快摆脱国家产业政策的限制，走上可持续发展的道路。2．经济责任制模式⑴实行责任指标考核，能耗指标奖罚、安全否决的经济责任制。（主要在发电生产实施）⑵实行独立核算，利润与工资总额挂钩，安全质量否决的经济责任制。（主要在独立核算单位实施）⑶其它形式的经济责任制。3．责任制内容二○○八年经济责任制包括：总则、发电生产经济责任制、电力营销部经济责任制、水泥分厂、劳服公司、运输管理部、家具分厂经济责任制、其它各部经济责任制、物业管理部、职工医院、子弟学校经济责任制、专责考核细则等共七部分内容。4．考核办法为充分调动职工的积极性和主动性，确保生产稳定和职工队伍稳定，实行以经济效益为中心，责任制指标考核为主，部门职责与专责考核相结合，权责对等，兼顾公平，安全、质量、成本、效益否决的办法。⑴主要指标与薪酬挂钩办法（不包括独立核算单位）①当月完成利润计划，次月按核定的工资总额基数发放。当月未完成利润计划，次月按(利润完成比例*工资总额基数)发放,最低发放额为人均530元；累计完成利润，少发的工资予以补发。②出现重大安全质量事故，否决全厂奖金1个月。③主要原材料消耗过大，致使发电成本高于计划成本20%以上，否决全厂当月奖金。④上半年主要经济指标完成过半，补齐月度所扣奖金，并由厂长核定半年奖；全年生产经营指标完成，补齐月度所扣奖金，并由厂长核定年终二○○八年经济责任制2奖。⑵专责考核的分工①技术检修部负责设备、计量、节能、节水、现场管理工作的考核；负责购网功率因数及需量的考核。②安全环保质量部负责安全管理、环保管理以及质量管理等方面的工作考核。③发电运行部负责生产运行方面的工作考核。④企划部负责对专责考核部门的考核；职能部门基本职责考核；负责经济责任制、经济指标，月度重点工作、计划统计、营销管理及信息管理工作的考核。⑤人力资源部负责劳动纪律、人事、工资管理、职工教育及培训工作的考核。⑥物资管理部负责物资管理工作的考核。⑦财务部负责财务管理及成本管理考核。⑧物业管理部负责房产、卫生、绿化工作的考核。⑨行政保卫部负责厂务督查、文件执行情况、综合治理及消防保卫工作的考核。⑩政治工作部负责工厂思想政治工作、行政监察工作的考核。⑶考核的依据①责任制考核：依据月度任务书分解下达（或责任制中明确）的指标进行考核。②职责考核：依据各部门基本职责进行考核。③各专责考核：依据各专责考核细则和相关文件的规定进行考核。④考评办抽查考核：依据被考核部门各自的基本职责、考核标准、工作完成情况、相互协作情况、专责考核细则和相关文件的规定进行考核。⑷考评程序①每月26日前各部门对照责任制、基本职责、重点工作，拿出本部门月度自考自评意见，并提出次月工作计划，一并报考评办。（凡未报送者，部门当月奖金停发；迟报、敷衍、弄虚作假者，视情况考核扣分）每月月底之前各专责考核部门将专责考核情况报厂考评办。②考评办汇总平衡后组织召开考评会，会上各主管厂领导根据具体情况对部门提出奖罚意见，最终以会议讨论审定的考评结果为准。⑸考核扣分与奖金挂钩办法二○○八年经济责任制3奖金发放程序：考评办根据各项考核扣分情况统计汇总，并由考评会确定后，将结果通知人力资源部，人力资源部依据工厂有关规定测算各单位实际得奖结果通知财务部，财务部发放至受奖部门。月度考核，按部门月奖金总额的百分比扣奖，其中考核扣1分，扣部门奖金总额的1%；当月无奖金时，计入下月，依次顺延。职工医院及独立核算部门，每扣1分参照工厂月人均奖的1%×部门人数执行，扣奖额从工资总额中扣除，并与责任者挂钩，不得计入本部门经营成本。厂级领导的扣分按照所辖部门得分均值的比例执行。（考核办法由人力资源部制定）7．其它⑴本考核细则之外的奖惩按有关文件规定办理，或考评办提议由厂考评会集体研究审定。⑵电话费、差旅费、招待费、车辆使用费，办公用品等费用指标，以财务成本费用预算下达的控制额为准。⑶人力资源部负责核定工资总额基数及基本薪酬，并制定相应考核办法。⑷本责任制解释权归企管计划部。二、发电生产经济责任制1．实行责任指标考核，能耗指标奖罚，安全否决的经济责任制。2．奖金计算办法⑴发电量考核根据工厂年度发电量计划，逐月分解。①计奖发电量未完成月度计划，每降低1个百分点，以人均430元为基数，按人均20元减少奖励总额。②计奖发电量完成月度计划，按人均430元计算奖励总额。③计奖发电量超计划完成，每增加1个百分点，以人均430元为基数，按人均30元增加奖励总额。注：计奖发电量=实际发电量-上网电量。⑵部门的奖金系数发电运行部：1.25技术检修部：1.0二○○八年经济责任制4⑶应得奖=计奖发电量应得奖总额×[(本部门核定职工人数×本部门系数)/∑(部门核定职工人数×部门系数)]实得奖=(应得奖×考核得分率+部门关联指标奖罚额)×安全否决得分率3．机物料消耗及修理费考核⑴考核指标：年410万元（含电力营销部）。⑵由技术检修部负责分解、控制，并制定内部考核办法，财务部负责考核，技术检修部配合，企划部审核后兑现。半年考核。⑶节约按10%奖励，超支按15%处罚。4．其它规定⑴考核扣罚额直接扣回工厂。⑵责任指标、费用控制指标在执行过程中发生重大变化，请示主管厂领导、厂长或厂务会研究，决定调整意见。5．部门主要考核指标及职责No.001技术检修部序指标名称考核办法考核单位1设备可调小时（炉、机、电）机、炉、电每有一项达不到规定的月度可调小时数，扣2分。影响发电量计划的完成，扣10分。运行部2缺陷处理率100%缺陷处理不及时，每次处罚100元。同一缺陷重复出现，每次处罚500元运行部3七漏泄漏点按100元/点处罚。渗漏点按50元/点处罚。运行部4能耗指标⑴发电标煤耗率500g/kwh每降1g/kwh，奖励1500元/季。每超1g/kwh，处罚2200元/季。企划部⑵燃油消耗年300吨月16.5吨，累计考核。低于16.5吨，每降低1吨，奖励450元。介于16.5-20吨之间，不奖不罚。高于20吨，每增加1吨，处罚650元。企划部⑶补水率采暖期3.15吨/万度非采暖期2.6吨/万度每降低0.1吨/万度，奖励190元/月。每升高0.1吨/万度，处罚280元/月。企划部二○○八年经济责任制5⑷制水酸碱单耗2元/吨每降低0.1元/吨，按150元/月奖励。每升高0.1元/吨，按210元/月处罚。企划部5机组大修后，达到规定的热效率及运行周期因大修不到位未达到规定的热效率,扣5-10分；未达到规定周期，扣5分。运行部6费用控制试验鉴定费3万元，运输费1万元。管理维修费20万元，倒灰费用300万元。半年超过平均值，视情况扣2-8分。财务部7内部考核制定针对各生产单位的设备管理及检修考核办法，并逐月考核。无考核办法，奖金暂不兑现；考核不严、不细，视情况扣2-10分。考核指标不实，一经查实，加倍处罚，并否决部门领导及责任人的职务津贴。企划部No.002发电运行部序指标名称考核办法考核单位1发电量未完成月度计划，视具体情况考核,无客观原因扣5分企划部2能耗指标⑴发电标煤耗率500g/kwh每降1g/kwh，奖励3500元/季。每超1g/kwh，处罚5300元/季。企划部⑵燃油消耗年300吨月16.5吨，累计考核。低于16.5吨，每降低1吨，奖励1150元。介于16.5-20吨之间，不奖不罚。高于20吨，每增加1吨，处罚1550元。企划部⑶厂用电率(年9.56%)6-9月份9.8%,其它月份9.45%每降低0.1个百分点，奖励1500元/月。每升高0.1个百分点，处罚2200元/月。技术部⑷补水率采暖期3.15吨/万度非采暖期2.6吨/万度每降低0.1吨/万度，奖励80元/月。每升高0.1吨/万度，处罚120元/月。企划部⑸升压站站损1.65%1.65%，每降低0.1个百分点，奖励500元/月。技术部二○○八年经济责任制6介于1.65-1.7%之间，不奖不罚。1.7%，每升高0.1个百分点，处罚700元/月。⑹制水酸碱单耗2元/吨每降低0.1元/吨，按350元/月奖励。每升高0.1元/吨，按490元/月处罚。企划部3内部考核制定小指标考核办法，并将煤耗、厂用电指标分解落实，逐月考核。无考核办法、无分解落实，奖金暂不兑现；考核不严、不细，视情况扣2-10分。考核指标不实，一经查实，加倍处罚，并否决部门领导及责任人的职务津贴。企划部三、电力营销部经济责任制1．实行目标管理，指标考核，安全质量否决的经济责任制。2．责任目标⑴重大安全事故为零。⑵售电平均单价（含税价）418.49元/千度。⑶供电线变损率0.60%。⑷月度电费回收率不低于98%，当年电费年底余额为零。⑸基本电费分摊比例80%。3．考核办法当月售电平均电价低于416.50元/千度，每降低1元/千度，按人均50元减少奖励。当月售电平均电价完成416.50元/千度，按人均450元计奖。当月售电平均电价超过416.50元/千度，每增加1元/千度，按人均40元增加奖励。4．奖励额计算依据考核办法，计算电价人均奖励额。实得奖励=（电价人均奖励额*80%+发电生产人均奖励额*20%）*专责考核得分率*安全否决得分率。5．年度考核视责任目标完成情况，由党政联席会议研究决定奖罚。二○○八年经济责任制76．有关规定⑴售电平均单价=售电总收入/总售电量。⑵供电线变损率以0.6%为考核基数，每降低（升高）0.1个百分点，奖励（处罚）400元/月。月考核，年累计兑现。⑶相关政策发生变化（如电价、基本电费基数及分摊比例等），售电平均单价考核标准随之调整。⑷站用费400元/月，季度支付。⑸执行中经营情况发生重大变化，请示主管厂领导、厂长或经厂务会研究,决定调整意见。⑹各项管理纳入工厂统一考核。7．主要考核指标序指标名称考核办法考核单位1电费回收率月度不低于98%每降低一个百分点，扣1分。财务部2费用控制机物料消耗及修理费20万元，节约按10%奖励，超支按15%处罚。系统备用费500万元，超支视情况考核。财务部四、水泥分厂、劳服公司、运输管理部、家具分厂经济责任制No.001水泥分厂经济责任制一、实行独立核算，全员承包，风险抵押，利润分成，安全质量否决的经济责任制。二、全员承包办法，厂长三万元，副厂长二万元，其他人员由水泥厂内部确定，所有抵押金上交工厂财务，水泥分厂作为流动资金使用。三、责任目标1、重大安全事故为零2、当年经营持平3、提取折旧123万元，上交工厂管理费30万元。二○○八年经济责任制84、水泥产销量75000吨，砌块产销量3000立方米。5、货款回收率100%6、产品一次校验合格率不低于90%，出厂合格率100%7、工会经费、教育经费、劳动保险费、失业保险费、医疗保险费、住房公积金足额上交工厂。四、月度考核1．上半年当月完成产量计划，次月按核定工资总额基数的70%发放。当月未完成产量计划，次月按人均530元发放。未完成部分计入下月考核。六月底累计经营持平且完成产、销量计划，补发前五个月所欠工资；经营持平，产、销量每有一项未完成，核减工资总额的5%。2．下半年当月完成利润计划，次月按核定的工资总额基数发放。当月未完成利润计划，次月按(利润完成比例*工资总额基数)发放,最低发放额为人均530元；累计完成利润，少发的工资予以补发。当月经营亏损，次月按核定的基础薪酬发放，若基础薪酬不足人均530元，按人均530元发放；累计完成利润，少发的工资予以补发。另：①水泥产、销量每有一项未完成计划，在上述兑现额的基础上扣减5%；②发生重大安全质量事故，次月530元/人，530元/人以上部分予以否决。五、奖励与分成1、全年考核，实现责任目标，工资总额全额补齐，全部返还抵押金2、产量超过75000吨，经营实现盈利，盈利部分50%全额