后勤物资管理制度整理【4篇】

1/13后勤物资管理制度整理【4篇】在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。大家想知道怎么样才能写比较优质的范文吗？这里我分享的“后勤物资管理制度整理【4篇】”，希望对您的写作有所帮助，下面我们就来了解一下吧。后勤物资管理制度汇编【第一篇】为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，规避采购风险，提高采购效率，特制定本制度。设立物资采购领导小组。由院长、分管院长和院办、财务科负责同志组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。物品采购应按照服务各科室工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。全体工作人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。物资采购管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。1、采购品种：办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、2/13塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。2、采购原则：未经审批的物资一律不得采购；仓库内的库存物资应优先使用；采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购，凡属政府采购范畴，严格按照政府采购管理办法执行；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择。后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。对日常需零星采购的耗材，由办公室物资管理人员按上一年的使用量对规格、型号、单价进行编制。采用比选的方式确定经销商，进行定点采购。具体采购程序：1、常用，易存放的物品每年采购两次；常用，不易存放的物品每季采购－次；由各职能科室负责人根据前－年度的用量把各部门上述物品的用量、品名、规格报办公室物资管理人员。2、办公室物资管理人员收集、分类整理后拟定采购单报物资采购领导小组。并附各类物品的历史价格作参考。3、物资采购领导小组最终确定物资采购的品名、数量、规格。4、结算对数额较大采取分期付款的方式。即按采购合同，3/13根据发票、入库单、随货同行先付80%货款；三个月后，再付剩余的20%。1、办公室物资管理人员接到经过审批的采购计划后应迅速限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。2、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。3、上述物品指单价在1000元以下的低值易耗品，单价在1000元以上的固定资产，按医院固定资产的.购置办法执行。物资采购发票应先由物资供应商、采购人员和财产保管人签字验收，做到账实相符，再由办公室主任签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。1、办公室所购物品按照收支两条线的原则，实行报领制度，由专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。物资管理人员每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任，并在主任办公会上通报。2、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。3、办公室物品实行统一登记、分类保管、责任到人的管理办法，所有固定资产由财务室建档立帐，逐一清点编号造册。5、人员调动或离退休后，应自觉交清个人经管使用的公用物品，不得私自占用或故意损毁。6、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损坏的，由领4/13用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。本制度由办公室负责解释，本制度自发布之日起施行。后勤物资管理制度汇编【第二篇】1、保管员应依据库房的结构特点和存储物资的种类，制订物资储存规划，合理安排好货位储存。2、不同性质的物资应分开存放，要严格分开储存。3、在物资分区分类的基础上，将库房所有货位做出明显标记，以利于提高物资进出效率，缩短收发作业时间，减少差错，便于物资的统计，盘点检查，做到帐物相符。4、要经常检查存储物资，对正在发生霉变的'物资，应立即采取措施，对不怕晒的物资可放在日光曝晒，以达到杀死霉菌的目的；对怕晒的物资可放置在通风.干燥的地方，使霉菌丧水而死，同时擦净霉菌残迹。5、要经常保持库内的清洁卫生，及时密封孔、洞、缝隙，形成不利于害虫发育的环境条件，以达到防止害虫对储存物资造成危害的目的。6、经常检查库房各处安全防护和消防设备.用具是否齐备，药剂是否有效，库房门窗是否良好，有无漏雨。7、严禁库房管理、保管人员私自改装.私拉用电线路，私自拆装用电设施，以免造成严重火灾事故。8、库房内吸烟，防止火灾。5/139、库房管理人员、保管员应坚持日常检查，每天上下班时对所管物资的安全情况、库房门窗安全情况、照明灯具是否关闭等进行认真检查，发现被盗应立即报告领导，同时注意保护现场。后勤物资管理制度汇编【第三篇】第一条为加强和规范后勤保障部物资管理工作，控制物资成本，提高物资使用效益，保障和促进后勤各项事业顺利开展，根据后勤保障部实际情况，制定本办法。第二条本办法所称物资是指后勤保障服务及生产经营中使用的材料、低值耐用品及易耗品等未达到学校固定资产标准的物品。（一）材料，是指因使用消耗后不能恢复原状的物品，如餐饮原材料、燃料、化学试剂和建筑材料等。1.餐饮原材料：米面粮油、肉蛋菜、调味副食品等。2.燃料：煤、汽（柴）油、天然气等。3.化学试剂：烧碱、84消毒液、酒精等。4.建筑材料：木材、水泥、沙子等。（二）低值耐用品，是指未达到学校固定资产标准，但耐用期在一年以上，能够独立使用又不属于材料范围的物品，如低值仪器仪表、工具量具、办公家具及设备设施等。1.仪器仪表：万用表、压力表、电源等。2.工具量具：铁锹、螺丝刀、电钻、游标卡尺等。6/133.办公家具：办公桌椅、文件柜、沙发、货架等。4.办公设备设施：打印机、扫描仪、碎纸机、传真机、移动硬盘、计算器、热水壶等。5.其他低值耐用品：闸阀、电缆、水泵和花洒等。（三）易耗品，是指在使用过程中易于损耗的不属于材料、低值耐用品的非固定资产物品，如维修材料、办公用品、劳保用品、餐厨用品、清洁用品和酒店用品等。1.维修材料：水暖、电气、汽配材料等。2.办公用品：文具、打印耗材等。3.劳保用品：防护服、鞋、面具、口罩等。4.厨杂用品：一次性餐具、打包袋（盒）、餐巾纸、牙签、保鲜膜、垃圾袋、钢丝球和胶手套等。5.清洁用品：洗手液、洗洁精、扫把、拖把、毛巾等。6.卫浴用品：大卷纸、纸巾、一次性洗漱用品等。第三条各中心、办公室在行政办公、服务保障和经营等工作中所用物资的管理适用本办法。第四条物资管理的主要任务是建立与学校后勤事业发展相适应的物资管理体制机制，建立健全物资管理规章制度；加强内控管理和廉政建设，确保各类物资合理配置和高效使用，防止物资积压、浪费和流失。第五条物资管理坚持的基本原则：（一）保障需求与预算管理相结合；（二）统筹管理与具体负责相结合；7/13（三）物资使用与效益评价相结合；第六条后勤保障部物资管理工作实行“统一领导、分工协作，部门负责，责任到人”的管理模式。第七条后勤保障部成立物资管理工作领导小组（以下简称“领导小组”），统筹协调物资管理工作。后勤保障部部长担任领导小组组长，分管采购、内部控制工作的副部长担任副组长，成员包括采供办公室、综合办公室、计划财务办公室、人力资源办公室、节能与信息化办公室、服务质量监督办公室、内部控制工作小组、各中心负责人及相关人员。第八条职能部门按职责分工参与物资管理工作。（一）采供办公室主要职责：承担领导小组日常工作，负责牵头总体协调后勤保障部物资管理工作；负责制定后勤保障部物资管理制度及其他规范性文件，并组织实施；负责大宗物资集中采购项目的组织实施（包括需求计划收集汇总、采购申报、招标评审、合同签订和档案管理等工作）；负责对后勤保障部各部门物资管理工作进行指导；负责餐饮原材料和餐厨低值易耗品日常管理工作。（二）综合办公室主要职责：作为后勤保障部办公用品类物资归口管理部门，制定办公用品类物资管理细则；负责汇总各部门办公用品类物资需求并编制采购计划；负责办公用品类物资的验收、发放和财务结算等管理工作；负责办公类低值耐用品的回收和处理。（三）计划财务办公室主要职责：负责物资管理工作中经8/13费预算及支付、结算等管理；负责对物资采购资金以及费用的使用情况进行监控；负责废旧物资处置资金的管理，实施相应的账务处理工作；负责对物资管理工作全过程进行审计监督。（四）人力资源办公室主要职责：负责对劳保用品进行统筹管理，制定劳保类物资管理细则。（五）节能与信息化办公室职责：负责组织编制后勤保障部物资管理信息化建设方案;负责物资管理信息化的`技术支持、应用集成推进、信息安全和运行维护等管理工作。（六）服务质量监督办公室、内部控制工作小组职责：负责物资管理、使用的内控检查；负责受理物资管理工作中的投诉举报。第九条使用部门负责人是本部门物资管理工作的第一责任人。使用部门负责本部门物资日常管理工作，主要职责是：（一）负责落实学校及后勤保障部物资管理规章制度；（二）负责提出本部门物资需求计划和技术规范；（三）负责本部门使用和管理物资的采购、验收、出入库管理和处置等工作。（四）负责本部门物资使用的统计报表上报工作，接受物资管理部及上级主管部门的监督、检查和指导；（五）负责本部门物资管理的其他相关工作。第十条使用部门在做物资计划与采购申报时应坚持“紧扣预算、合理计划、程序规范、勤俭节约”的原则。第十一条物资采购及验收按照《后勤保障部采购管理实施9/13办法（试行）》《后勤保障部货物和服务验收管理办法（试行）》相关规定执行。第十二条使用部门应安排人员（下称物资管理员）负责本部门物资采购计划编制、申报、验收、领用、登记、清查、处置和数据统计等日常管理工作，确保账账相符、账物相符。物资管理员是使用部门物资管理工作的直接责任人，人员更替交接时务必对账、物进行核对，在交接单上签字确认。第十三条物资管理员应对本部门管理物资日常使用情况做好记录，包括使用事由、物资种类和数量等。低值耐用品日常管理可参照固定资产管理；因工作需要配备给相关工作人员使用时应严格执行借用登记、到期归还和损毁报备制度；使用部门每半年对本部门所采购和管理的低值耐用品做一次清查。第十四条使用部门对常用和专用物资可设库房适量储备，并设专职人员负责库房管理工作。库房管理人员、采购人员及领用等相关人员应按内控不相容岗位进行管理。第十五条库房物资要按种类分区、分架、分层存放，做到存放有序、零整分开、标识清楚；库房环境要满足物资仓储条件，防止库存物资发生变质、损坏和丢失。第十六条建立库房物资领取审批制度。一般物资在核算用量的基础上按需领取；贵重、稀缺物资及危险化学品要严格执行领导审批制度。库房管理员根据领取人提交的领取申请单办理出库手续，双方核对无误后在领取申请单上签字确认。物资10/13领取出库应遵循“先进先出”的原则；低值耐用品的领取应遵循“以旧换新”的原则。第十七条建立物资管理台帐制度。库房管理员要严格执行物资出入库手续，按种类、规格型号、质量级别依据凭证做好物资出入库记录。第十八条建立定期盘点制度。使用部门定期组织对本部门在用和库存物资进行清查、盘点（原则上每月不少于一次），及时反映本部门物资增减变动和结存情况，做到账账、账物相符；并根据要求按时编制物资信息统计报表，将盘盈盘亏、报损报废及积压物资造册上报，及时处置。第十九条建立未使用物资退库制度。对从库房领出未用的物资（餐饮原材料除外），领取人员应及时办理退库手续，但待退库物资必须质量合格，无损伤，不影响再次领取使用。第二十条危险化学品按照《兰州大学危险化学品安全管理办法（试行）》管理。危险化学品的领用，必须由部门负责人和分管领导审批，按需领取，即取即用。第二十一条积压、报损及更换下来的废旧物资，使用部门应妥善保管，造册登记，按照“先报批，后处置”的原则，待提交部长办公会或党政联席会履行审批手续后进行处置，不得擅自处理。原则上，每半年集中处置一次。第二