关于外贸退税申报系统操作方法

关于外贸企业9.0非网上申报的操作流程1.下载安装中国出口退税网.(祥细的安装流程)外贸企业9.0及其新退税率20070801C(07年7月1日下调后的税率)中国出口退税网..(祥细的安装流程)进入9.0操作界面1.打开操作界面，用户名:sa密码:为空2.系统维护—系统配置—系统配置设置与修改把:企业代码纳税人识别号,企业名称,开户银行代码,开户行账号开户行名称,退税机关代码(可询问当地的税务局代码)退税机关名称(所属当地税务局全称)其它可不做调整.填写后保存退出。重新进入。3.向导操作步骤点击向导按扭.1.退税申报向导第一步:已认证信息发票采集1.认证发票信息读入(将已认证发票信息内容读入)2.或认证发票信息处理,手工填入.第二步:退税申报数据录入:1.出口明细申报数据录入(根据出口报关单,核销单,出口发票录入)注:界面下边有一个数据性项目说明.非常详细的.灰色部会是不用录入的.自动生成的.2.进货明细申报数据录入(根据增值税发票录入)3.进货与明细录入完毕后,审核认可当前筛选条件下所有数据第三步:退税申报数据检查:1.进货出口数量关联检查(检查进货与出口明细的数量分割情况.)2.换汇成本检查(检查增值税发票与报关单出口金额的合理上下限5-8之间)3.预申报数据一致性检查第四步:生成预申报软盘1.生成预申报软盘(1)关联号内输入99999全部是9）(2)生成路径(根据情况自行先择,可拷贝到A盘或U盘.报送到税务局)第五步,可不操作(针对非网上申报退税的单位)第六步确认正式申报1.确认正式申报—本次预申报转为正式申报/是.2.出口明细申报数据查询—扩展功能—打印到Excel(打印出口明细表)3.进货明细申报数据查询—扩展功能—打印到Excel(打印进货明细表)第七步生产正式申报软盘:1.退税汇总申报表录入，点增加输入本次申报年月回车-自动出来本批所报退税.打印汇总表即可..2.生产正式申报软盘.路径A盘或U盘第八步:已申报数据确认即可查询本批所报退税情况.疑难问题解答'k9Ik^4H%S+Y;b-Q一、一张发票对一张报表单（商品一对一）1j;m(n*`;i1qU1a1、关联号：如2005010001p:?&C*E-\m1E6s2、申报批次：01（若是第二次申报则02依此类推）3t.p1T8Q;M4p-R8R?3、序号：00014、进出货标志：0（有进有出）、1（只进不出）、2（只出不进）。5、出口发票号：ck53000-----8Q%^6_;p2n#L6、报送单号：报关单后9位数字加001（序号）4Q*F0]V+E*PX5o#C1K7、出口日期：报关单日期5N,Z0p!f5S;d&p(G8、核销单号：核销单编号9、商品代码：报送单上商品编码10、出口数量：报送单上数量11、进化凭证号：进货发票代码+发票号12、供货方纳税识别号：增值税专用发票左下角纳税识别号%E7Z*V7[,j[*[N;h$u13、发票开票日期：发票填开日期1f2j$U,y5i%]6M)m14、进货数量：进货发票上的数量0D6l#w!b)o15、计税金额：发票上不含税金额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。+Q+T*O!b+R+d16、税额：发票上的税额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。二、一张发票对一张报表单（商品多对一）-p5y/|^G1、关联号：如20050100012、申报批次：01（若是第二次则02依此类推）6\0y5\8}r*`#S&D3、序号：0001（0002、0003依此类推）;d2MH-V8T+M#r2j.O*A,Z4、进出货标志：0（有进有出）、1（只进不出）、2（只出不进）。5、出口发票号：ck53000-----'x*JX1M;S3m6、报送单号：报关单后9位数字加001（序号）7、出口日期：报关单日期8、核销单号：核销单编号9、商品代码：报送单上商品编码%I7u-^(k3{9O10、出口数量：报送单上数量:\8z3J6l*@5|)y7V)?11、进化凭证号：进货发票代码+发票号-f)~'Y;S.k*Qh2i2u2V12、供货方纳税识别号：增值税专用发票左下角纳税识别号+M,W#f:h/v2t.j7h:V;oB&s13、发票开票日期：发票填开日期14、进货数量：进货发票上的数量5{&|%V'@&M7mo15、计税金额：发票上不含税金额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。7l$L0s$T.j&@$i16、税额：发票上的税额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。%Y5T*H:}O*^:Z.L6i三、一张发票对一张报表单（商品一对多）1、关联号：如20050100012、申报批次：01（若是第二次则02依此类推）;[!t9w#H3{0Q-L.w^3、序号：0001（0002、0003依此类推）$B't!S)A*@$|1S4、进出货标志：0（有进有出）、1（只进不出）、2（只出不进）。+G/@N+|)|:\+Nc.]'g5、出口发票号：ck53000-----6、报关单号：报关单后9位数字加001（002、003依此类推）。特别说明：001表示报关单第一个商品，002表示报关单第二个商品（依此类推）。-f/W-E8]$Q$l7、出口日期：报关单日期9?&L*q(l'X&~8、核销单号：核销单编号0m$f#]$O0w.{(F9、商品代码：报送单上商品编码)[2l'Y*{8x10、出口数量：报送单上数量/w!B3x:{6j6I7I(\.C*I4Q11、进化凭证号：进货发票代码+发票号$@4w/G-Y6z'v0W12、供货方纳税识别号：增值税专用发票左下角纳税识别号13、发票开票日期：发票填开日期*T:[8B3I'o14、进货数量：进货发票上的数量15、计税金额：发票上不含税金额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。9M${!x8d/^:P16、税额：发票上的税额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。1?-j0s5[4T&c:I*E四、一张发票对一张报表单（商品多对多）1、关联号：如2005010001（0002、0003依此类推）2、申报批次：01（若是第二次则02依此类推）3、序号：0001（都是0001）*[*j4`5_+Q1u3|7i4、进出货标志：0（有进有出）、1（只进不出）、2（只出不进）。&^1E2i1h4?EEi7n5、出口发票号：ck53000-----,J6l;n/}9f#I*p3w6、报关单号：报关单后9位数字加001（002、003依此类推）。特别说明：001表示报关单第一个商品，002表示报关单第二个商品（依此类推）。7、出口日期：报关单日期8、核销单号：核销单编号2s,t(D!D8K$t6E.S9、商品代码：报关单上商品编码10、出口数量：报关单上数量(o0\4`%\:Y;AS11、进化凭证号：进货发票代码+发票号$P5l!R2i#?0Z5g$N:A9~,?12、供货方纳税识别号：增值税专用发票左下角纳税识别号/l8f9n7DH3L}$H13、发票开票日期：发票填开日期14、进货数量：进货发票上的数量15、计税金额：发票上不含税金额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。16、税额：发票上的税额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。9D(x'o;w2?(q!u4j五、多张发票对多张报关单（商品一对一）+e$?-B7Q3}*e:L(Q%V$c操作流程与“第一种情况相同”。六、多张发票对多张报关单（商品多对多）#h5p+W;_(?1v&f$W操作流程与“第四种情况相同”。