您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 办公文档 > 规章制度 > 后勤管理制度【实用4篇】
参考资料,少熬夜!后勤管理制度【实用4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“后勤管理制度【实用4篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!后勤管理制度【第一篇】第一章总则1、为全面贯初国家教育方针,加强和改善我镇学校校后勤管理,建立后勤管理的有效运行机制,特制定本规范。2、后勤工作是学校工作的重要组成部分。后勤管理的基本职能是为教有教学、科研生产和师生生活服务,为学校正常的教育、教学活动提供必要的物质条件,并在管理和服务中发挥育人的功能。第二章校园管理1、校园管理的基本内容包括:校园绿化建设及管理、校园环境卫生管理、学生宿舍区管理等。校园管理的目标是建设安全、整洁、文明、优美的的学习、工作和生活环境,营造和谐的育人氛围2、校园绿化建设及管理:①校园园録化建设应有规划,突出重点,形成风格。校园绿化中要针对不同功能区域合理配置景点,将知识性、趣味性、人文性融为一体,提提高校园的文化品位。②学校应配备懂技术的专(兼)职人员,负责绿化和养护。(③总务处应建立学校绿化管理制度和绿化档案。档案包括绿化现状图、规规划图、设计效果图、地施工图及地块绿化统计表、各类合同等。3、校园环境卫生管理。校园环境卫生管理的任务是环境的清扫保洁,消灭蚊蝇兹生地及保持排水排污系统管道畅通等。①学校各部门应协同配合,充分发挥爱国卫生运动和学生劳动服务活动的作用。②建立环境卫生保洁制度和专职清洁工管理制度,明确岗位职责。(③加强宜传教育,在师生中形成自觉维护整洁、优美环境的文明习惯和良好风气。第三章资产管理1、公用房的'使用管理①公用房的分配,由后勤部门按学校意见安排。(2公共用房和专用房屋,如食堂、电化教室、专用教室、阅览室、室内活动室、会议室、仓库、图书室等,由使用部门负责管理。③集体活动的公共用房,由使用部门制定制度,并负责管理。2、公用房屋及附属设备的维修。①应加强对公用房屋的巡视,发现损或接到用户报修,应参考资料,少熬夜!及时维修。②整房屋的常规维修保养,由管理部门提出方案,经校长研究报主管部门批准后实施。3、水电管理①、水电管理的基本要求是爱护设施、保证安全、注意节约、改善服务。水电工必须持证上岗,熟悉学校的供电、广播、电话、电视、网络线路、给排水管线和消防管线等②)、水电设施的常规管理。对校内的水电系统要建立档案资料和巡视维修制度证用电安全,防止水质污染和管道破裂。③学校应严格执行国家消防法,安排专人负责,定期对消防设施、器材进行检查维护,保证完好无损。①供电设备的检查、维护学校应按供电部门规定,定期检修、保养,避免发生事故。自备发电机要有专人负责管理,按规定检修保养,并做好记录。4、物物资管理。学校物资包括固定资产、材料和低值易耗品三类。学校的物资管理实行统一领导,专人负责,做好物资采购、验收、入库、建账、发放、核算及更新报废等管理工作。物资采购工作应严格按上级有关规定执行①固定资产的购置。学校各部门所需物资由后勤部门統一采购。各部门应在学期末提出下一学期的物资需求计划,经分管校数领导签署意见后,交后勤部门汇。总,报校长审批,上交中心学校,由中心学校按审批后的项目内容组织采购。(②)固定资产由中心学校财务室统一管理,各校建立固定资产分类张、分户账:使用部门建立相应的账卡,并有专(兼)职人员管理:财产部门建立固定资产总账,统管固定资产的价格核算。③固定资产的增减和校内调拨,应办理手续。固定资产的报损、报废应填写《定资产报损报废单》,批准后办理销账手续5、低值易耗品的管理。低值易耗品主要包括:办公用品、清洁卫生用品、劳保用品、劳动工具等。低值易耗品实行计计划采购,定额供应。由后勤部门祉求使用部门]意见后编制计划,经分管后勒校级領导审批后,由后勤部门采购,专人负责领用。物品的采购、验收、入库、管理及材料管理相同。6、家具、办公、生活用具及一-般设备管理。一般设备指桌、榆、発、柜,床沙发、电扇、体育器械等,实行统一管理,由使用部门或个人负管理及赔偿制度,后勤部门负责购置,按标准发放,建立账卡卡,每年年核对一次,办理报损报废手续,做到账物相符。新生入学、毕业生离校、教职工调进调出,均应办理领用物品归还手续,遗失、损坏按制度赔偿。第四章财务管理1、财务管理是组织学校财务活动、处理财务关系的一项管理工作。基本任务是:①财务计划管理。及时编制财务预算,按照“精打细算、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则,合理分配和执行预算。参考资料,少熬夜!②建立健全财务制度。在遵守国家财经制度和法令的基础上,根据学校的工作实际,制定财务收支的具体实施细则,做到用款有计划、收支有标准、管理有定额、分析有资料、监督有要求。③按照会计法要求进行会计核算,认真做好记账、算账、报账、对账,做到凭证合法,手续完备,账目健全,核算准确,按照编送报表。(④配合和支持学校开展各项创收活动,对实习、实训基地等独立核算单位的才务活动进行指导和监督。2、学校收入管理。学校所有收入由財务部门统一归口管理,不得设立小金库。学校应使用印有财政监章的收费票据,不得自印或自行购买不合格的收据。时务部门应制定票据管理制度,建立票据台账,严格票据购入、领用、核销手续,定期公开财务。3、严格执行物价部门收费规定。所有预算外收入均应进入时政专户。代办性收费要专款专用,按按实结算。对已纳入地方行政结算中心的学校,要按结算中心规定,做好工资奖金、医保、公积金、所得税等报表编制上报工作和各项支出票据的核对、结账、支付工作。同时要做好每月经费开支的计划申报工作。则财务部门负责人的任免及会计人员的配备,应符合国家会计法和财务主管部门有关规定。所有会计人员均应持有会计从业资格证书并按规定参加财政部门组织的继续教育培训责。学校制定配备标准、后勤管理制度【第二篇】一、财务管理规定学校的财务工作,是学校工作的重要组成部分。必须严格依法依归作好财务每项工作,做到规范行为,民主理财,公平、公正、透明,使财务工作规范化、制度化。为严肃财经纪律,认真执行上级有关财务制度,特作如下财务管理规定:1、收费工作学校收费严格按上级文件精神执行,依法依规,坚持原则,不乱设收费项目,不增加收费标准。健全收费手续,加强收费过程的管理,增加透明度,每期收费由班主任经手收费,做好登记造册,开好收据工作,同时由学校教工代表参与清理;财会人员要及时将现金上交银行进财政笼子。对少数特困生依据实际情景,由班主任提出详细情景,经学校团体研究给予适当照顾。教职工一律不准为学生担保学费及其它款项。2、票证管理①根据会计制度规定,学校的会计凭证,会计账目、财务公章、校长印章由主办会计负责管理,现金银行存款往来由出纳负责管理,银行往来操作过程中,现金支票有出纳管理,印章由会计或分管领导管理。②收据从财政局领回,由会计集中管理,登记编号,出纳参考资料,少熬夜!用收据先履行领取签字手续,后由出纳开据使用,清理入账后上交财政局核消,期末对所用收据进行清理核实。3、财务支出①严格按财政局下发预算指标执行,专款专用,超标准使用必须报上级主管部门审批。②往来支出发票,必须是有效地税务正规发票,支出发票上必须由经办人签字注明用途,分管的主任,主管财经副校长会审合格后签字,最终由校长每月审核两次,审核后方可报销,未审核不得入账。所有发票未经签字,出纳不得结账;购物发票保管员要对事物作好入库登记手续。③审批实行“一支笔”,凡无主管财经校长签字和校长审核的票据一律不得入账,严格控制乱支乱批,严肃财经纪律,如有违规要追究当事人职责。④凡因公出差的,按文件规定执行,外出开会学习的如交了会务费、资料费一律不领补助,县内出差不领补助,车费按规定核定报销。4、借款①学校公款一律不准外借,教工本人婚、嫁直系丧事借款不得超过20xx元,且从借款下一个月起在三个月内扣回。②重大住院及其它特殊事故借款,经校长办公会研究一次可借3000元,且从出院后下一个月在三个月内扣清。③严格杜绝财务人员任意向教工借款,如发现一次严肃处理。5、结算、审计①财会人员必须做到日清月结,出纳作好现金、财务往来业务,每月定期结账,在下一个月5日前必须做好上一个月帐,及时向主管领导反馈经济状况。②每一个学期结束前,由学校总支委员会、工会、教师代表组成的清算小组进行清理、审计、结算,全面盘点。6、报账,报表①每月结账后,迅速作好报账工作,每月8号前向主管局作好报账。②按时完成上级交给的各项报表工作,不延误,不迟报。③每学年初作好本单位全年收支预算,当好领导参谋。二、财产管理学校所有的财产、财务必须分类、分人管理1、房屋及附属设施的管理①学校房屋的调配使用由学校总务、工会提出方案,校长办公会审定,房屋的钥匙由学校保管员在清点财产后收发。②学校分配给个人使用的房舍及附属设施,由使用者负责管理使用,总务处负责对房屋自然损坏和老化的维修,对人为的损坏,实行谁损坏谁赔偿的原则。各班寝、教室财产管理由总务处牵头,与政教处共同管理,开学初一次配齐,由班主任与保管员办理财产交接手续,职责到人到班,期末学校组织专门人员进行检查,发现损坏,酌情赔偿。参考资料,少熬夜!2、设备管理①学校的一切设备,一律登记造册、编号。实行统一分配使用,任何人不得私拿,互换和占用,并分年级、处室、组定人管理。领用物品必须要做好登记。②公用财产一律不准外借,如因工作关系非得外借不可,必须经主管领导同意,并办理借出手续后方可借出。否则,保管人员有权拒绝。③凡购回设备财物,必须先经保管员和使用单位双方验收,由保管员按购进价登记造册入账后,再办理领用手续,填写领用登记表一式二份(领用单位一份,保管室一份)。属借用设备,必须履行借物手续,用后及时归还或由管理人员收回。④因工作调出教职工,必须做到“三清”(还清所借学校财产,还清学校欠款,还清所借图书),然后和保管员办理房舍交接手续,才能够办理调出手续,此事有总务处和会计把关。⑤各班所用清洁用具按政教处拟定标准发放,各处室、组的清洁用具按总务处拟定的标准发放,并办理好登记手续。三、采购制度为了加强采购管理,严格采购手续,使采购工作规范化、制度化,特制订如下规定:1、购物经办人员必须端正思想,坚持原则,以主人翁精神为学校办事。2、每学期分阶段各处室必须作好购物计划,由分管的主任及分管校长提出,校长办公会决定。大型的购物由领导小组向财政局采购办申报,批准后方可施行。3、学校购物,必须由购物领导小组负责,团体采购,加强监控,增加透明度,不得有任何个人行为。4、团体购物不得徇私,讲面子,做到公平、公开、公正。5、购回物品必须进库由保管员核实登记签字,方可领用。四、食堂管理1、食堂职工(不含正式职工)统一实行招聘制,在工作上实行优胜劣汰的原则,学校将根据个人的工作业绩定期考评,对不胜任本岗位的人员能够随时解聘,应聘人员校内家属女53岁以内,校外应聘人员男女均为50岁以内,以身份证为准。且需体检,由卫生部门发健康证为准,无健康证不得应聘。2、食堂工作人员要树立主人翁意识,全心全意为教学服务,为师生生活服务,热爱本职工作,服从分工,热情待人,努力办好师生的生活。3、安全工作重于泰山,坚决杜绝安全隐患,食品卫生工作从源头抓起。对锅炉等要害部位,要经常检查,常抓不懈。每个人都要搞好食堂饮食、炊具及环境卫生,消毒落实到位。4、食堂的钱、帐、物实行分开管理,每次购回的物质由保管员分别验收,后勤主任核实,三人签名(两位保管员、食堂主管)后,方可报账。大宗食品的采购,须经食堂主管同意,团体议价方可购买。购置固定财产,要报经学校领导同意后,方可添置。对手续不齐全的。,资料不清楚的发票出纳有权拒参考资料,少熬夜!付资金。5、账目要做到账目、帐证、帐物三者相符,及时算账,日清月结。每月28日由出纳将本月的收支凭证报会计做账。6、加强财务管理,做到民主理财,增强财务管理透明度。每月将食堂收支情景向学校主管部门报审。7、加强实物保管,严格进出库物手续。做到存放有序,保管严格、进出有帐,防止食物霉烂变质或被鼠害。对手续不健全,严重失职造成的职责事故追究当事人的职责。8、钻研业务,提高饭菜质量,讲究营养搭配,主副食品齐
本文标题:后勤管理制度【实用4篇】
链接地址:https://www.777doc.com/doc-11851959 .html