擎天出口退税系统(进料加工)

擎天科技出口退税系统（生产）制作人：吉平联系方式：15850367040退税常识•生产企业免税期为每月1-10号，退税期为每月1-15号。•免税需要出口发票、出口报关单；退税需要出口发票、出口报关单、收汇核销单•一、退税步骤•一笔交易的退税需要经历两个步骤：•1、免税•2、退税•例如：5月份的发生一笔交易，那么企业会向外商开据外销发票，报关单会在6月份下来，这时候在具有了外销发票和报关单的情况下便可以进行免税的录入，等7月份外汇核销单下来，便可以进行退税的录入。•PS：正常最晚退税申报须在出口后90天内•免税和退税一样，都是先录明细，再打印。•免税申报用新征管系统，生成文件后导到绿色通道里面；退税申报直接用正式申报，并直接网上申报。•生产企业的免退税申报分为两大步：1、手册登记2、免税申报3、退税申报4、手册核销申报免税、退税和核销申报都同样分为三小步：1、数据录入2、申报打印3、网上申报•例如：5月份的发生一笔交易，那么企业会向外商开据外销发票，报关单会在6月份下来，这时候在具有了外销发票和报关单的情况下便可以进行免税的录入，等7月份外汇核销单下来，便可以进行退税的录入。免抵退税步骤一、手册登记单证证明录入-〉进口料件手册登记：在海关拿到手册后，须首先在软件中录入手册登记，于下月退税申报后可从国税局拿到免税证明。二、免税申报1、免税数据录入-〉免税明细数据申报录入、进料加工抵扣明细录入2、申报数据处理-〉打印申报数据-〉免税申报3、申报数据处理-〉生成上报数据-〉免税申报数据-〉新征管系统-〉“另存为”生成的文件导入到国税局的绿色通道902、903、904三、退税申报1、退税数据录入-〉退税明细数据申报录入（输入免税中的报关单号码可带入免税数据）、纳税汇总表录入（根据当月增值税申报表填录）2、申报数据处理-〉打印申报数据-〉退税申报3、申报数据处理-〉生成上报数据-〉正式申报数据（需要点击“录入的全部数据”，直接点网上申报或者另存到u盘中带到国税申报）•注：单证证明录入-〉进口料件明细申报录入在手册快要用掉的时候全部录完，并和退税一起申报后才能做手册核销的申报。四、手册核销1、单证证明录入-〉进料加工手册核销录入2、申报数据处理-〉打印申报数据-〉单证申请（最下方手册核销申请打钩，输入手册号，点击增加，点击确定）3、申报数据处理-〉生成上报数据-〉单证申请数据，对手册核销打钩，点击增加，点击确定，再进行网上申报。二、系统功能介绍•A、免税数据录入1、所属期：所属期为申报年月－1个月，例如，9月报税期申报的数据所属期为200608，10月份申报的数据所属期应为200609。如果数据是在8月份录入，但9月份申报，那么所属期依然为200608。1、出口发票号码•出口发票号码=发票代码第7位+发票代码第12位+发票号码（8位）2、出口日期3、报关单号码（共12位）＝报关单号码后九位＋3位项号（001）4、常用商品代码导入•需将系统代码库中所需商品代码，导入到常用代码库里。•具体步骤：点击系统维护中的商品代码库维护---点击过滤导入---再点击查询---最后点击批量导入即可。4、常用商品代码导入4、常用商品代码导入零申报是本月没有任何出口业务发生的情况下进行申报的方式。零申报直接在新征管系统倒入绿色通道即可，不用输入数据，不用打印，也不用正式申报。关于零申报：•免税数据申报–免税数据的生成–免税的数据是通过国税局的绿色通道直接导入，通道编号为902、903、904。注：本月没有任何出口业务发生的情况下也必须要进行免税申报（即零申报）。零申报是直接在新征管系统将生成数据的文件导入绿色通道即可，不用输入数据，不用打印，更不用正式申报。•B、退税数据录入–如果免税已经录入，那么在退税数据录入中，需要录入的只有核销单号和免税数据中输入的报关单号，这样，退税中的数据会自动从免税中代入，不需重复录入。–退税数据的生成–填入所属期–注意：必须点击“录入的全部数据”–生成数据后，选择网上申报便可完成申报