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审计问题整改落实情况报告范例【参考4篇】【导读指引】此篇由网友为您分享整理的“审计问题整改落实情况报告范例【参考4篇】”精选优质文档,供您参考学习之用,希望这篇文档对您有所帮助,喜欢就下载分享吧!审计问题整改落实情况报告【第一篇】***政府:年初,***审计局对我县社会保障资金的归集、管理、使用情况进行了全面审计。针对财务管理及资金运行中存在的问题和薄弱环节,我们对审计整改工作进行了全面的安排部署和落实,现将整改情况汇报如下:一、加强领导,明确整改工作责任。市审计局反馈意见后,县政府及时召开常务会议,专门听取了财政、地税、民政、社保中心、残联等部门关于整改任务情况的工作汇报,再次分析了问题产生的根源。县长李丽同志进一步重申了审计整改工作的必要性和重要性,并提出了明确的整改措施和时限要求,把抓审计整改、促落实工作与县委开展的“治慢”工程结合起来。同时,为确保审计整改工作的成效,成立了由政府办公室牵头,财政、审计、监察等部门配合的整改工作督查组,具体督查审计整改落实的全部工作。二、强化措施,抓好整改。在县政府作出专门安排部署后,各部门、各单位对审计整改工作非常重视,立即着手落实,并把“抓落实、促发展、干到位”的工作总原则融入审计整改工作的全过程。整改详情如下:1、针对欠缴社会保险基金的问题,一是县地税局建立了欠费单位信息档案和欠费登记台帐,逐户了解欠缴企业经营状况;二是督促欠缴企业拟定了清欠计划,并跟踪督促清缴;三是实行了养老、失业、医疗、工伤四项社保基金的统查统算制度,力求做到杜绝新欠,清理陈欠,应收尽收,以更好地保护广大职工的切身利益;四是加大政策宣传力度,利用税法宣传月、法制宣传日、税企座谈会、税法培训会以及到企业进行税费检查等时机,广泛宣传社保基金征缴政策,并以办税大厅电子显示屏、税务公告栏、广播电视、地税网站等媒体多渠道、多层面进行宣传,籍以增强企业的参保意识和广大职工的维权意识。止目前,县地税局已清缴欠费7万余元,其余欠缴部分已经列出清欠计划,正在加大力度清收。2、针对行政事业单位未按规定比例核征养老保险基金的问题,上半年我县已制定补征计划,现正在进一步加大工作力度,力争在年底前补齐上年欠征部分,确保今年的养老保险基金审核征收到位。3、针对“两金”未全额缴入财政专户的问题,审计结束后,县财政局已将“过渡账户”内的“两金”全部转入财政专户。同时撤消了“两金”过渡专户,修订了管理该项资金股室的工作职责,完善了相关的监管措施和办法。4、针对社保存量资金保值增值的事项,县财政局按照财政制度的规定,对存量资金重新考虑设定了增值计划,使职工的养命钱稳步、快速增值。5、针对县民政局将公益金支出赞助费4500元的问题,审计结束后,已冲减了相关账务,归还了公益金。6、针对低保对象管理方面出现的情况,县民政部门又对全县的低保对象重新进行了核查登记,对个别不完全符合标准的低保对象已全部清退,对低保对象实行了“个案化”管理,规范了低保对象的档案管理工作,整个整改工作现已全部结束。同时明确了今后将坚持“动态管理、有进有出”的原则,管好、用好社保资金。7、对县残联未足额收缴残疾人就业保障金的问题,今年,我县已改由地税部门征收,极大地提高了该项资金的征收率。止目前共收缴残疾人保障金近9万元,较上年增长近5倍。三、规范资金运行,建立长效机制。为进一步规范社保等民生资金的安全运行及保值增值,保证少出或不出问题,我县将把审计整改意见的落实、纠正工作作为一个新的起点,把民生资金管好、用好,把民生问题解决好。今后我们将从以下三方面抓起:一是坚持社保资金“收得齐、管得住、用得好”的工作总要求,全面完善社保资金征管机制及体系建设工作,采取一切可行措施抓好清欠工作,遏制旧欠未缴、新欠又累现象的发生,确保社保资金链的安全运行及残疾人就业保障金的足额收缴。二是把解决民生问题列入县政府的重要议事日程,进一步调整财政支出结构,保证城乡低保、再就业、医保、合作医疗等各项重点支出的需要,确保用于社会保障方面的资金投入随着社会经济的发展而逐年递增。三是严格执行社会保障资金管理制度和规定,全面落实社会保障财务制度。按照社会保障财务制度的要求,进一步完善社会保障资金监管体系,切实加强社会保障和再就业资金的财务管理和监督工作,把日常性的监督检查工作作为规范社保资金运行的有效手段抓紧、抓实、抓出成效。审计问题整改落实情况报告【第二篇】一、基本情况今年7月27日,县政府向县十六届人大常委会第50次会议作了关于筠连县202-年度县级财政预算执行和其他财政收支审计工作情况的报告。针对报告反映的55个问题,县政府高度重视,积极采取措施,强化跟踪检查、重点督查。截至目前,已完成问题整改51个,正在整改4个。下一步,将加大整改力度,确保审计发现问题全部整改落实到位。二、主要工作(一)县级财政预算执行审计主要问题的整改情况1.资金下达不及时,结存时间较长的问题。县财政局对各级财政补助资金的预算下达程序进行了修订和优化,截至202-年7月底,县财政局农业农村股专项资金下达均在30日内完成;结存超1年以上专项资金已完成支付万元,剩余万元将尽快完成支付。2.农业专项资金1120万元涉及3个项目未实施的问题。1个项目已制定实施方案、2个项目正在实施建设和招标采购,将按照项目实施进度拨付资金。3.暂付款存量消化未达标,增量控制不到位的问题。县财政局印发了《筠连县财政局对外借款管理办法》,严格控制新增暂付款、加大暂付款分类处置工作,力争202-年底暂付款累计消化达目标要求。4.县财政部分月末库款保障水平过低的问题。县财政局多措并举,采取增收、节支、积极争取上级支持等措施,提高库款保障水平。5.绩效目标管理未严格落实,导致项目结余资金200万元长期闲置的问题。县财政局已收回巡司镇项目结余资金200万元,并将严格落实预算绩效管理要求。6.采购预算编制不完整,县教体局未经政府采购直接购买物业服务的问题。一是县财政局将通过强化政府采购预算编制管理、加强预算平台一体化建设等措施进一步规范提升政府采购预算完整和准确性;二是县财政局已派执法人员与县教体局衔接,收集相关证据材料后将按政府采购相关规定予以处理。7.多付奖补资金万元的问题。202-年8月11日,县经济合作外事局已追回多付奖补资金万元并缴入县财政金库。(二)部门预算执行审计主要问题的整改情况1.预决算管理存在薄弱环节方面。一是县卫生健康局远程会诊中心建设项目预算执行进度缓慢的问题。已督促建设单位加快项目建设,按进度拨付项目资金达%。二是滞留财政资金万元、未执行公务卡结算制度的问题。县卫生健康局已将滞留资金万元上缴县财政局,为全体在职职工办理了公务卡,并严格要求按规定使用。三是县总工会预算编制不准确、未公开预决算和超预算列支公车运维费的问题。县总工会召开了专题主席办公会议,组织职工认真学习预决算相关制度,规范了预算资金使用方式。2.县总工会违反财经纪律超标准缴存住房公积金和违规发放值班、加班补助的问题。县总工会已将超标准缴存住房公积金万元以及违规发放的值班、加班补助万元全部追回存入单位账户。3.县卫生健康局财务核算不规范的问题。县卫生健康局已对白条抵库的万元进行报账和收回处理。对账实、账账不符的2万元及长期挂账的往来款万元进行了清理调账处理。(三)乡(镇)人民政府财政决算审计主要问题的整改情况1.挤占专项资金万元的问题。团林苗族乡政府已归垫资金万元、调账万元。2.财务核算不规范的问题。团林苗族乡政府已全面清理相关借款并建立健全台账登记核算,对往来款项、账表不符等问题进行了清理调账,规范了原始凭证。(四)重大政策措施落实跟踪审计主要问题的整改情况1.新增财政直达资金审计中违反国库集中支付规定的问题。县卫生健康局等项目单位已拨付直达资金万元、退回直达资金专户万元。县中医医院超进度拨付资金的问题,县政府已责成相关部门加强管理,杜绝超前拨付资金的情况再次发生。2.制定限制公平竞争文件、违规设立备选库的问题。县政府出台了《筠连县促进建筑产业高质量发展十条实施细则的通知》(筠府发〔202-〕14号),取消了设置限制性条款限制符合条件的建筑企业参与公平竞争。3.脱贫攻坚政策执行方面。一是存在农村饮水水质检测、监测工作不到位的问题。县脱贫攻坚领导小组高度重视,召集相关单位研究出台了《筠连县集中式饮用水水源地突发生态环境事件应急预案》制度,完善行之有效的水质检测、监测相关机制。二是贫困劳动力技能培训针对性不足的问题。县就业创业促进中心要求培训机构培训前开展走访调查,充分掌握群众需求,提高培训精准性。4.脱贫攻坚项目资金管理方面。一是违规享受困难、重度残疾生活补贴的问题。县民政局立即停发了违规享受的补贴,并追回81户补贴资金万元。二是财政资产收益项目监管不到位导致分红款未按时发放的问题。双腾镇尖峰山种养专合社已将分红款万元发放到42户贫困户手中。同时,县乡村振兴局、县财政局对全县财政收益扶贫项目进行了拉网式检查,印发了《筠连县扶贫资产管理实施方案(试行)》。(五)重点专项资金和政府投资项目审计主要问题的整改情况1.就业创业政策执行方面。未完成就业创业服务工作青年见习指标任务、未及时调整县级就业资金管理办法、就业创业补助资金公示内容不完整等问题。一是县就业创业促进中心通过进一步加强就业创业宣传,提高了群众知晓率和参与度。二是县财政局、县人力资源社会保障局修订完善了《筠连县就业创业补助资金管理办法》。三是县就业创业促进中心进一步完善了就业创业补助资金公示内容,确保公示符合相关规定。2.就业创业资金使用方面。一是就业创业资金万元长期结转未使用的问题。县就业创业促进中心已将结转资金万元缴入县财政局。二是超付培训补贴万元的问题。县就业训练中心已将培训补贴万元退回到县就业创业促进中心账户。三是申报培训补贴票据万元不合规的问题。县就业创业促进中心多次与财政部门、税务部门联系,协商无独立法人单位开具票据事宜。3.医疗保险基金筹集方面16名重点人群未参保的问题。县医保局已对未参保的16名重点人群进行参保,并联合县财政等相关部门出台了《关于进一步加强政府补助缴费人员基本医疗保险参保工作方案》。4.医疗报销基金使用方面。一是定点医疗机构过度医疗、重复收费的问题。县医保局已收回过度医疗、重复收费资金万元。二是县医保局对已结算票据重复报销的问题。县医保局已追回重复报销资金万元。5.政府投资项目审计方面。一是建设工程结算管理水平较低的问题。经过备案审核的151个政府投资建设项目的业主单位已根据备案通知据实进行工程结算,避免了万元财政资金损失。二是项目建设管理不到位的问题。县人民医院已将合同约定款项2万元支付给勘察单位,并严格按照《建设工程质量管理条例》履行项目的基本建设程序。三是资金未直接支付到施工单位,项目建设内容未全面确认就进行竣工验收的问题。县农业农村局正在督促佳乐富农副产品专业合作社加快202-年规模化大型沼气工程项目中央预算内基建投资项目整改。(六)领导干部经济责任和自然资源资产审计主要问题的整改情况1.贯彻执行重大经济方针和决策部署方面。一是县统计局将建设项目资金用于工会经费支出的问题。县统计局已将万元缴入县财政统筹使用。二是县统计局推动乡(镇)规范化建设工作不力造成资金105万元长期闲置的问题。县统计局已督促3个乡(镇)完成规范化建设,拨付项目资金9万元;剩余未实施项目资金96万元已缴入县财政统筹使用。三是团林苗族乡“火把节项目”资金报账不及时的问题。团林苗族乡细化了财务管理办法,并召开培训会,确保报账及时合法合规。四是督促指导产业扶持基金使用不到位的问题。团林苗族乡已收回产业扶持基金5万元、收回分红款1万元。2.重要发展规划和政策措施制定执行效果方面。县统计局未严格执行网络安全管理制度的问题。县统计局已建立健全网络安全管理制度,保障网络数据安全。3.经济风险防范和财政财务管理方面。一是县人力资源社会保障局存量资金万元未清理盘活的问题。县人力资源社会保障局已将培训管理服务费万元上缴县财政,基层就业保障中心项目的结余资金万元已上报县财政作为存量资金追减指标。二是县人力资源社会保障局和县
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