财政支出项目绩效评价报告

财政支出项目绩效评价报告评价类型：□实施过程评价■完成结果评价项目名称：小街小巷道路绿化养护项目单位：海口市美兰区园林管理局主管部门：海口市美兰区市政市容管理委员会评价时间：2018年7月10日至2017年7月18日组织方式：□财政部门□主管部门■项目单位评价机构：□中介机构□专家组■项目单位评价组评价单位（盖章）：海口市美兰区园林管理局上报时间：2018年7月18日项目绩效目标表项目名称：小街小巷道路绿化养护指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标小街小巷树木养护养护2849株树木≥25642564-22792279-1709≤1709小街小巷绿地养护养护23495㎡绿地≥21145.521145.5-1879618796-14097≤14097成效指标项目成本控制数区财政拨款43.8万元得到控制超支10%超支20%超支30%以上项目时效控制数2017年度得到控制延迟2个月延迟4个月延迟5个月以上说明：产出指标反映项目实施提供的产品或服务，例如：清理排水沟公里数、维修养护道路数(条或公里)、亮化路灯数量等。成效指标反映项目产出或活动带来的结果，例如：验收合格率、车行道年维修保养率、人行道年维修保养率、道路完好率、社会公众满意度等。绩效目标的制定要经过科学预测和调查研究，既要符合实际，又要有一定的挑战性且可衡量（即高于历史水平或平均水平，在既定条件下经过努力可以实现）。绩效标准的设定要将绩效目标分优良中差四档形式量化表述。项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位海口市美兰区园林管理局主管部门海口市美兰区市政市容管理委员会项目负责人联系电话地址群上路1号美兰区政府办公楼邮编570208项目类型经常性项目（√）一次性项目（）计划投资额（万元）43.8实际到位资金（万元）43.8实际使用情况（万元）43.8其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政43.8市县财政43.8其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11管理制度99项目绩效55项目产出15产出数量55产出质量44产出时效33产出成本33项目效益40经济效益88社会效益88环境效益88可持续影响88服务对象满意度87总分10010010099评价等次优三、评价人员姓名职务/职称单位项目评分签字黄锦琼副局长美兰区园林局王伟副局长美兰区园林局杨林华科员美兰区园林局评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）：年月日财政支出项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。海口市美兰区园林管理局隶属海口市美兰区市政市容管理委员会,承担全区城市园林绿化管理工作,为正科级事业单位。核定财政预算全额拨款事业编制7名：其中：局长1名，副局长2名,其他管理人员岗位4个。工作任务和职责范围主要有：1、贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化管理工作的方针政策、法律、法规和规章，研究制定全区园林绿化发展规划和管理办法、并组织实施。2、负责区级公园、辖区街心街边公共绿地、20米以下道路绿化管理。3、负责辖区庭院绿化检查和建设指导工作。4、组织开展全区群众性义务植树活动。5、承担园林绿化美化有关法律、法规的宣传工作。6、负责全区园林绿化工作人员的教育培训。7、承担上级主管部门交办的其他工作。（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。1、项目基本性质：园林管理经常性项目2、项目用途：主要用于小街小巷绿化日常养护工作。3、项目主要内容：做好小街小巷树木修剪、杂草清理、病虫害防治、绿化保护等工作。4、涉及范围：小街小巷绿化。（三）项目绩效指标、绩效目标设定情况说明。本次评价中我们根据海口市美兰区园林管理局主要工作任务设置了以下绩效指标及绩效目标：产出指标：养护2849株树木，养护23495㎡绿地。成效指标：按时完成工作，项目成本控制不超预算。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析。项目资金43.8万元，全部为区财政拨款。（二）项目资金使用情况分析。已支出43.8万元。（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。我局与海口振兴园林绿化工程有限公司和中南城建（海南）建设有限公司（2017年11月更名为第一工程局有限公司）签订管养协议，制定养护管理工作制度，并组织人员不定期到项目现场检查指导工作,加强项目日常检查监督，经费支出严格按照程序规范管理和使用。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析。1.招投标情况：未进行招投标2.调整情况：未进行调整3.完成情况：于2017年12月全部完成（二）项目管理情况分析。为了加强项目资金的规范化、科学化管理，我局严格按照管理规定规范本单位的财务管理，严格管理项目资金，确保专款专用，提高资金使用效率。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析。1.项目的经济性分析。（1）项目成本控制情况；项目严格按照管理规定进行管理，各项经费支出均在预算之内，未出现超预算支付的情况。（2）项目成本节约情况。项目资金严格按照程序规范管理，全部支出，节约0.00元,节约率0.00%。2.项目的效率性分析。（1）项目的实施进度；道路绿化养护项目按照计划实施,在合同规定时间内完成，验收合格。（2）项目完成质量。项目开展以来,我局精心组织实施,严格遵守绿化养护管理规范,认真执行合同要求及职责，绿化养护情况较好。3.项目的效益性分析。（1）项目预期目标完成程度。项目已经按照合同要求实施,在合同规定时间内完成。（2）项目实施对经济和社会的影响。绿化养护工作与城市发展和人民生活息息相关，通过对绿化养护，给广大市民创造了一个优美、舒适的生活环境。实施的道路绿化养护工程，有效提升了我区的绿化环境质量，有效预防城区黄土露天和扬尘污染，使社区居民的生活居住环境得到改善。4.项目的可持续性分析。绿化养护是持续性、长效性的工作，只有高质量、高水平的养护管理，园林景观才能逐渐达到完美的景观效果,做好养护工作有利于为今后美兰区城市园林绿化的发展奠定良好的基础。5.项目绩效指标完成情况分析项目共设置6个绩效指标，其中产出指标2个、成效指标2个，绩效目标完成具体情况如下：产出指标——小街小巷养护：绩效目标为养护2849株行道树，20187度实际完成2849株树木，绩效指标完成情况为优；产出指标——绿地养护：绩效目标为养护23495㎡绿地。2017年度实际完成养护23495㎡绿地，绩效指标完成情况为优；成效指标——项目成本控制数：项目经费43.8万元，全部使用完毕，绩效指标完成情况为优；成效指标——项目实效控制数：项目根据合同要求完成养护工作并验收合格，不存在超期完成情况，绩效指标完成情况为优；五、综合评价情况及评价结论本项目具有明确目标，实施过程中严格按照项目管理和经费管理相关规定执行，资金到位及时，使用得当。项目完成后，我区道路绿化情况良好，对促进城市园林建设，改善居民生活环境具有较好效果，项目综合效益明显，项目综合评定结论为优。六、主要经验及做法、存在的问题和建议。1．主要经验及做法（1）加强领导，明确分工，责任到人为了提高我区绿化管养水平，做好区管道路绿化养护、卫生保洁和秩序管理工作，我局高度重视，成立局工作领导小组，结合我区园林工作实际，明确分工，责任到人，加强巡查，发现问题及时督促管养公司进行处理。（2）加强监督管理，确保资金使用到位。加强资金使用的监督管理工作，严格按照相关的管理规范，根据需要召开局务会议，及时研究各项工作进展情况，解决工作进展中遇到的各种问题，确保工作稳步推进，并按工作开展情况及时完成支付。（3）严格执行预算，提高资金管理规范性。我局经会议讨论同意与管养单位签订养护合同实施，严格按照财政支出制度进行开支，确保资金使用规范。2．存在问题（1）绿化经费缺乏。由于经费的不足，我局目前的园林工作水平只能维持在区管绿化的基本管护的层面，无法对区管园林绿化进行改造提升。（2）没有工作基地。日常养护和突发事件产生的绿化垃圾无法及时处理，影响到城市面貌。3．建议（1）加大园林绿化经费投入。参照绿化养护工作的经费定额，按二级管理养护标准，足额拨付管养经费，确保我辖区的园林养护工作能正常运作。配备基本机械设备，提高园林工作效率，消除安全隐患。（2）加强对绩效评价工作的培训和指导。海口市美兰区园林管理局2018年7月18日