XXXX年度安全预算费用(1)临时000

一月二月三月四月数量数量数量数量1慧尔1号24-16-537108902慧尔2号22-16-712203慧尔3号23-12-10134043004黑土帝（乌金醉）K2O≥15%、腐35005钾立方10-0-302307棉得宝15-25-1010008滴灌肥10-35-1545013四四如意16-20-8206014金5010-20-20120015滴灌肥10-25-2517018365°氨基酸颗粒肥总养分≥15%有机质+氨基酸≥28%100020慧尔生态有机肥总养分≥15%有机质+氨基酸≥30%100021有机肥料（伊品）总养分≥10%有机质≥45%22有机肥料（安琪）总养分≥10%有机质≥45%2414%硫基填充料3082514%硫基填充料（含长效剂）3492714%填充料（含长效剂）228合计（吨）3500230071559160单品填充料品名配方2015年昌吉工厂排产计划各月分解序号系列长效肥系列滴灌肥五月六月七月八月九月十月十一月十二月数量数量数量数量数量数量数量数量数量3000105024503880600012001000105070032001070290500010502350284070002703504101000230015009140929078302480230022500昌吉销售2015年昌吉工厂排产计划各月分解数量数量数量数量100300100030040060050008001300440724070040011003005700800130012609060230023004001500100100200200680680300055004800158031780滴一夏2015年昌吉工厂排产计划北屯调货巴州阿克苏合计序号项目名称预算费用（元）说明备注1购置安装室外增设消火栓及其备品6000.00主要是对厂区内室外消火栓进行完善和正常投用所需的费用2消防设施维护修理费2500.00消防设施（阀门，消防水带等）根据情况定期购买更换修理3灭火器二次充装费1000.00灭火器正常维护费用。4热风炉烟尘排污费4037.00昌吉市环保局每年征收排污费已支付5安全标线（马路画线）1500.00生产厂区各类警示标线重新画线6电器安全工具检测费1500.00绝缘靴，绝缘手套，绝缘杆、高压验电器检测（依据实际发生支出）7高压电缆、变压器实验费10000.00根据要求，每年定期要进行检测实验（依据实际发生支出）8特种设备操作人员取证1500.00司炉证取证费用9追加预算合计28037.002015年安全费用预算表（安环部追加预算）编制单位：新疆慧尔农业科技股份有限公司制表：部门负责人：复核：总经理审批：序号项目名称预算费用（元）说明备注1氨罐180002耐震压力表10003普通压力表480已支付部分4安全阀27505安全阀维修3606叉车（已支付）1,920.00已支付7建筑物及设备设施防雷3,000.008氨报警器6,144.009氨罐液位计720.0010锅炉水处理检测825.00已支付11锅炉烟尘排放检测2,300.0012环保排污费9,815.00已支付13锅炉内部检测50014其他安全防护设施、设备、安全附件维修更换3600车间、氨站安全防护设施、、设备、安全附件更换15车间工人体检费2600有职业病危害可能的岗位人员体检费已支付16灭火器干粉更换充装5085每年定期换装充粉已支付17应急救援器材维护、急救药品及器材1,100.00每季度补充应急药品，维护空气呼吸器，防毒面罩碳罐更换18其他专门为应急救援准备的物资专用设备工具900.00氨站专用防护用品19安全宣传牌、警示标志制作、购买1900车间安全生产宣传、警示牌更换制作已支付20参加安全经验交流、现场观摩500参加安监局组织交流学习（依据实际发生支出）21对重大危险源、重大事故隐患进行检查、整改、监控6000工厂安全检查发现的隐患整改费用（依据实际发生支出）已支付22购置安全生产书籍、影像资料300内部安全培训23安全员证教育培训、复训1450安全员证年审24安全生产奖励费用：安全生产先进个人、集体奖励6000先进个人、先进集体25合计77249总经理审批：昌吉州技术监督局每年对特种设备、安全附件进行强检2015年安全费用预算（生产工厂原年度安全预算）制表：部门负责人：复核：序号物料名称规格型号单位数量单价总价1叉车滤清器个10545402叉车机油滤清器JX0810个838.53083叉车柴油滤清器CX0708个10232304叉车熄火线1.3米个12253005叉车风扇叶皮带AV15*1020个10252506叉车水箱水管Φ10个12202407叉车大灯25v个10282808叉车喇叭JK406C个10323209小灯泡12V盒23610保险管保险管根组431211液压回油管液压回油管根组612072012线卡子XW个241024013叉车电子调节器XW个65030014预热启动开关XW个127590015叉车油箱盖子XW102424016(正新)内胎28*9-15条68551017杭叉车轮胎螺丝m18*65个221022018弹簧Φ12*55只20510019发电机台5290145020马达个3440132021风扇叶子52412022机油口盖Φ65个52814023离合器12135162024空滤总成个216032025液压撑杆液压撑杆个26513026叉车离合器油罐62515027叉车大灯开关个122530028叉车刹车总成套230060029叉车电瓶个26201240叉车费用备品备件30叉车轮胎28*9*15（外胎）28*9*15个2930186031液压管（高压）个136078032制动油管H30H30104545033回位弹簧Φ40个401560034柴滤总成叉车个104545035转向节叉车个330090036转向柱销叉车个108080037万向轴承叉车个102828038缸套（销套）叉车个203774039压力轴承叉车个102525040调整垫片叉车个201.53041黄油枪叉车个418072042软管叉车根组101616043枪头叉车个101010044灯泡（单座）叉车盒组531545灯泡（双座）叉车盒组103.53546尾灯总成叉车个64527047转向灯叉车个203060048转向缸油封叉车付29018049油门线个122024050黄油嘴大（弯头）叉车个200.81651黄油嘴小（直头）叉车个100.8852黄油嘴小（弯头）叉车个1011053电瓶勾线叉车付2408054油缸（转向）叉车个190090055叉车离合器片离合器片片组612072056机油夏季、冬季16L136036057刹车油刹车油901瓶44518058防冻液桶41305205915kg叉车液压油桶143043060液压转向多路阀液压转向多路阀个112001200备品备件61门架回油管门架回油管米563062化油器清洗剂化油器清洗剂瓶102020063黄油枪软管黄油枪软管根组5126064启动开关启动开关个49538065高压喷头高压喷头个6106066马达开关马达开关个610563067水温表水温表个2459068半轴油封1个64527069叉车座垫叉车座垫付65030070转向灯总成转向灯总成个26513071刹车油管刹车油管根组53819072制动总成制动总成个248597073叉车轮胎28*9*15（内胎）28*9*15个48534074叉车后桥油缸油缸个3900270075叉车方向机方向机个185085076叉车内胎650-10个28517077叉车外胎650-10个161061078空滤（双芯）空滤个106565079机滤机滤个83528080链条付145070081水箱个190090082叉车维修400035600柴油54196装车2170065896101496平均每吨1.7元2014年昌吉工厂叉车实际发生费用数据统计2014年生产用叉车油料费712202014年生产总量417972014年物流发货用叉车油料费23406平均每吨0.56元合计2015年预计生产量318802015年预计销量43400合计合计备品备件柴油平均每吨0.95元2014年物流发货总量417972014年6辆叉车维护费用395632014年生产总量41797平均每吨0.56元用途叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车费用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用叉车专用0.820276498生产使用1.7元储运发货0.5元2014年昌吉工厂叉车实际发生费用数据统计序号名称型号单位数量单价总价1印油个4083202日期印个166.51043印台个410404642015年备品备件使用预算合计用途生产使用生产使用生产使用2015年备品备件使用预算项目设备名称计量单位检测数量单价氨罐次/3年耐震压力表次/年普通压力表2次/年17*24=408安全阀次/年4*300=1200安全阀维修次/年2*120=240叉车次/年6*320=1920建筑物及设备设施防雷次/年3,000.00氨报警器次/年氨罐液位计次/年锅炉水处理检测次/年825.00锅炉烟尘排放检测次/年2,300.00二车间压缩空气储气罐检测次/年500.00锅炉内部检测次/年500其他安全防护设施、设备、安全附件维修更换2400工人体检费车间工人体检费次/年26*100=2600消防器材维护费灭火器干粉更换充装次/年113*45=5085应急救援器材维护、急救药品及器材1100其他专门为应急救援准备的物资、专用设备、工具600安全宣传牌、警示标志制作、购买1900参加安全经验交流、现场观摩500.00购置安全生产书籍、影像资料300.00培训、奖励费用安全员证教育培训、复训次/年1,450.00合计298282015年安全生产预算说明特种设备、安全附件检测费安全宣传牌、警示标志、应急救援物资、药品安全隐患检查整改费用对重大危险源、重大事故隐患进行检查、整改、监控6000备注车间安全防护设施、、设备、安全附件更换有职业病危害可能的岗位人员体检费消防要求每年一次对灭火器进行换粉充装每季度补充应急药品，维护空气呼吸器，防毒面罩碳罐更换车间安全生产宣传、警示牌更换制作参加安监局组织交流学习（根据实际发生）内部安全培训安全员证年审2015年安全生产预算说明昌吉州技术监督局每年对特种设备、安全附件进行强检工厂日常安全检查发现的隐患整改费用（依据实际发生支出）时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月160千伏变压器416041604160630千伏变压器163801638016380163801638016380复合肥滴灌肥单品后勤部500050005000500050005000500050005000电费980吨，每吨电费9元，980*9（装机机容量600千瓦，每小时420度电，每小时12吨白天每吨35度电.每度0.26元，合计每吨9元）27000吨，每吨电费4元，27000*4（装机机容量200千瓦，每小时140度电，每小时15吨每吨10度电每度0.4元，合计每吨4元）3800吨，每吨电费4元.3800吨*4元（装机机容量70千瓦，每小时65度电，每小时8吨,每吨8度电每度0.5元，合计每吨4元）合计基本费用车间费用10月11月12月合计基本电费416