XXXX-XXXX 年规划预算方案

PPB/2010-2011原文：英文2010-2011年规划预算方案232010-2011年规划预算方案总干事的前言在面临严重的金融危机和经济衰退之际，我提交世卫组织2010-2011年规划预算方案。在会员国讨论本预算时，世界所有的地方都在不同程度地受到这场可能是几十年来经历的昀严重的一次经济下滑的影响。我们也正处于历史上昀雄心勃勃事业的中途，力争减少贫困并且弥合正在不断扩大、在国家内部及不同国家之间显现的健康结局方面的差距。没有人希望这股势头骤然而止。昀近几年，卫生在发展议程上已经成为越来越优先的领域。卫生在发展议程上的地位源自凸显的确凿证据，这些证据显示在卫生领域的投资与发展息息相关。这方面的证据是强有力的，即使在经济萧条时期也是如此。因此，迫切需要各国政府、决策者及国际社会履行其对卫生的承诺，并把卫生纳入到国家和国际财政刺激方案之内。而卫生部门也必须认识到，健康的改善需要与许多其他部门进行互动，包括与教育、农业和环境部门。按经济学家的话说，这场金融危机是前所未有的，也是不可预测的，因为它发生在相互依存关系大大增强的时代。这种相互依存关系使各国和各经济体紧密相连，并以前所未有的方式使政府的不同部门紧密相连。政策领域的界限不再截然分明。现今很多卫生问题需要与卫生以外的部门联合采取政策行动。同样，其他部门采取的政策行动也会对卫生产生重要影响。气候变化及其带来的多重健康影响就是一个显而易见的例证。卫生部门必须根据健康问题社会决定因素委员会的成果，继续力争把卫生纳入所有政策。风险管理、防备计划以及预防工作是公共卫生的基本职能。我们有工具，也具备充足的经验，这有助于我们很好地履行这些职能。尽管没有人能预言当前的危机会如何演变，或者会对健康构成哪些特定威胁，但是我们必须尽昀大的努力来预测风险，防备、保护、预防以及避免在过去曾经犯过的严重错误。为此，我在今年初召开了一次关于金融危机和全球卫生问题高级别协商会议，这项工作仍在进行之中。在面临危机之时，卫生部门必须坚定不移地保护取得的成果，保持能力，并继续为实现更广泛的社会目标做出贡献。按照我对初级卫生保健做出的承诺，我主张，平等地享有卫生保健及更具公平性的健康结果是任何国家经济良好运行的根本。我还主张，实现平等的健康结果应是衡量我们作为文明社会如何取得进步的昀重要手段。在由会员国确定的优先领域、遵守预算规定、以结果为基础的管理以及改善所有人的健康状况等方面，世卫组织将继续坚定不移地履行其承诺。在面临这些挑战的背景下，我提出了2010-2011年世卫组织规划预算方案，而该规划预算显示了评定会费的名义零增长。世卫组织的突出重点保持不变：42010-2011年规划预算方案•实施《国际卫生条例（2005）》，以快速应对国际关注的突发公共卫生事件（包括那些由于新发疾病和易流行的疾病暴发引起的事件）；以根除脊髓灰质炎的工作为基础，建立一套有效的监测和应对基础设施；•应对慢性非传染病的流行，将重点放在减少危险因素的措施方面，如烟草消费、不合理膳食和缺乏身体活动等；•通过逐步扩大以有效干预措施的普遍获得和普遍覆盖以及加强卫生服务为目标的活动，来降低孕产妇和儿童死亡率；•改善卫生系统，关注人力资源、筹资和卫生信息方面；•提高绩效，建立合作伙伴关系并对其进行管理，以在各国取得昀佳成果。在现行双年度内，本组织开始推行了《2008-2013年中期战略性计划》，该计划具有13个战略目标1。尽管为了应对诸如气候变化和患者安全等新出现的公共卫生问题，已经做了一些改动，但是为了实现在连续预算中战略的一致性和相容性，2010-2011年规划预算方案保留了13个战略目标的实质性内容。本组织各级都在努力制定更有意义和更准确的指标，以衡量秘书处的成就。当绩效指标更灵敏、更具可测量性和更具有针对性时，我们会更好地把现有资源转为实际成果，取得更好的工作成效。自从我上任以来，我庄重地承诺履行责任并实现良好的管理。在这一承诺的驱使下，启动了一套程序，来审查和区分哪些行动由世卫组织完全掌控、哪些行动由本组织与其它组织共同开展、哪些行动属于我们做出的应对大都取决于外界发生的事件，而不在我们的控制之列。为了增进清晰度，以及考虑到不同的预算和管理需求，2010-11年规划预算方案按照以下部分进行陈述：•世卫组织的基本规划•特别规划和合作安排•疫情和危机应对采取的战略是加强向各国提供一线支持，同时确保总部和区域办事处适当提供辅助支持。以这一战略为指导，继续按照“70%-30%”原则来引导资源的整体分配。在各个区域和总部之间的预算分布保持不变。我充分考虑了会员国在规划、预算和行政委员会的讨论中以及执行委员会的委员们在2009年1月召开的第124届会议上提出的意见和关切。我在当时提交的预算方案的基础上，作出了如下修改。1根据WHA60.11号决议，2008-2013年中期战略性计划经区域委员会和2009年1月召开的执行委员会第124届会议讨论后已经做出了修订。提交卫生大会审议的修订版本为文件MTSP/2008-2013(Amended(draft))52010-2011年规划预算方案建议评定会费仍维持2008-2009年的9.288亿美元水平，这意味着预算的名义零增长。现在，杂项收入已纳入到了评定会费的总额之内，为1500万美元，处于下降水平，这反映了来自所得利息和支付欠缴会费的预期收入。这实际上意味着由于汇率波动和通货膨胀带来的费用增加将不得不通过提高效率来弥补。我同时注意到了会员国对遇到的两难选择的关切，这就是继续维持一定程度的雄心壮志，同时在我们的执行能力及全球金融环境下可预期的收入方面采取实事求是的态度。全球金融环境在2010-2011财务期可能会持续低迷。权衡这些考虑之后，我建议世卫组织基本规划方面的预算在2008-2009年批准的规划预算水平上略微下降（总体10%）。这一下降涉及的金额为3.74亿美元，使得世卫组织基本规划预算总额保持在33.68亿美元水平。今年一月的执行委员会会议期间对优先领域进行了讨论，已经确定了各项战略目标预算缩减的方式。在整体上做出10%缩减的情况下，每个战略目标的减少幅度并不相同。因此，按照会员国提出的意见，针对战略目标3和6（非传染病）、战略目标4（妇幼卫生）、战略目标7（健康问题社会决定因素）和战略目标9（营养）提出的预算缩减幅度小于平均水平。由于这一修改以及对其他两部分预算作出的调整，2010-2011年世卫组织规划预算方案的总额为45.4亿美元。至于预算的筹资问题，预计不会有新的机制出现。由于评定会费仅占预算总额的20%，确保规划预算的全面实施仍然是一个巨大的挑战。规划预算的绝大部分来自自愿捐款这一事实，反映了会员国及其他合作伙伴的承诺和信心。我非常感谢那些已经决定通过长期的框架协议和通过不断增加的不指定用途的捐款对本组织提供支持的会员国。这是我们必须根据要实现的结果来调整资金的唯一机制。2010-2011年规划预算方案具有特殊挑战性，从现在到规划预算实施之时可能出现很多的未知情况。但是，有一点是不容置疑的：在当前及以后的金融危机情况下，本组织有义务强有力地、坚定地倡导向卫生方面投资。我很高兴地提交这份2010-11年规划预算方案供会员国审议。总干事陈冯富珍博士[2009年月日]于日内瓦72010-2011年规划预算方案目录页次引言.................................................................................................................................................9战略目标.........................................................................................................................................181.减轻传染病的卫生、社会和经济负担........................................................................182.与艾滋病毒/艾滋病、结核病和疟疾作斗争...............................................................233.预防和减少由慢性非传染性疾病、精神障碍、暴力和伤害以及视力损害造成的疾病、残疾和过早死亡....................................................................................284.在生命的主要阶段，包括妊娠、分娩、新生儿期、儿童期和青少年期，降低发病率和死亡率以及改善健康，同时为所有个人改善性和生殖健康以及促进积极健康老龄化............................................................................................325.减轻突发事件、灾害、危机和冲突的健康后果以及昀大限度减少其社会和经济影响....................................................................................................................376.促进卫生与发展，并预防或减少与使用烟草、酒精、药物和其它精神活性物质、不健康饮食、缺乏身体活动和不安全性行为有关疾病的危险因素.................417.通过可增进卫生公平和融合有利于穷人、对性别问题有敏感认识和以人权为基础措施的政策和规划，处理健康的根本社会和经济决定因素.............458.在所有部门促进更健康环境，强化一级预防和影响公共政策，以便处理环境对健康威胁的根本原因........................................................................................489.在生命全程改善营养、食品安全和食品保障以及支持公共卫生和可持续发展....................................................................................................................5210.通过了解可靠和可获得的证据和研究提供信息，加强治理、筹资、员额配置和管理，从而改进卫生服务........................................................................5611.确保改进医疗产品和技术的可及性、质量和利用.....................................................6212.提供领导，加强管理并促进与各国、联合国系统及其它利益攸关方的伙伴关系和合作，履行世卫组织在推进第十一个工作总规划中制定的全球卫生议程方面的使命............................................................................................6513.将世卫组织发展和保持为一个灵活、学习型的组织，使它能够更加切实有效地履行其使命........................................................................................................68财务报表汇总表1.2010-2011年按战略目标和主要办事处分列的规划预算方案......................72汇总表2.2010-201