仓库管理规章制度【精编8篇】

参考资料，少熬夜！仓库管理规章制度【精编8篇】随着社会不断地进步，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。到底应如何拟定制度呢？下面是网友为大家分享的仓库管理规章制度【精编8篇】，供您参考阅读。仓库管理规章制度【第一篇】一、目的为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足正常经营的需求，制定本制度。二、适用范围适用于公司所有仓库，包括所有产品的管理。存放于仓库的物品参照本制度执行。三、内容仓库管理职责及目标1、高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求;2、库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求;3、单据、管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确;4、定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物一致5、及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用;7、做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。四、仓管人员应具备的'基本技能1、熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;2、熟悉仓库管理制度及相关管理流程;3、具备一定的快速消费品知识，熟悉公司经营产品;4、具备一定的质量管理知识和财务知识;5、懂电脑操作。五、收货验收1、货物进仓，需核对订单(日期及入库时间)。待进仓物产品、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。2、产品进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。3、对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决方案。六、货物出仓1、货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。2、本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定参考资料，少熬夜！人员;外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。3、当天出库数量，需由仓库管理员与配送人员共同确认，并由配送人员开具《出库单》，交仓库管理员签字确认，并交财务备档。4、正常产品出仓，必须是合格物料。不合格产品发出，必须由总经理授权。5、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过三个工作日)。如需招待、赠送等情况，需报总经理审批，并及时办理出库手续，并报财务备档。七、产品堆码及库房管理1、仓库应根据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。2、所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定臵摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求及时整理。3、物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位臵。4、仓库设施、用具、杂物，如清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位臵，严禁占用通道或随意乱丢乱放。5、现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合管理要求。6、严格按“先进先出”原则发出货品。八、安全防护1、保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。2、严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放臵于符合安全管理要求的独立的库区。3、定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。4、未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。5、仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。九、单据及电脑数据处理管理1、单据管理①日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放;2、电脑数据处理每月需把出入库登记表，整理并备档。月末库存转入下月②当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况(如下班后)需报总经理同意。③暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将参考资料，少熬夜！收发情况登记入手工帐。十、盘点及对帐1、仓库需根据产品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每月至少循环一次。2、物管中心应在财务部的组织下，每月至少组织两次全面盘点。时间为每月15号、30号。3、盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。4、仓库应及时与财务进行对帐工作，对帐数据应以电脑记录为准(手工管理的仓库暂以手工帐为准)发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况应及时报告财务部门。十一、呆滞、不良品处理1、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次;2、对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理;3、对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。十二、沟通协调及服务1、仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。2、对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。十三、人员变动及移交1、仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，照价赔偿。2、应移交事项包括但不限于：①经管的货物;②单据及经管的文件、档案资料;③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等;④未了应跟进事宜。十四、检查、监督与考核财务部负责对仓库的整体运作及单据、档案管理实施指导、检查、监督与考核。职责1、仓库组长：(1)在主管的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证市场需求。参考资料，少熬夜！(2)制订仓库管理制度及人员分工。(3)合理协调仓库收发货，确保帐、物一致。(4)监督仓管员做好仓库管理及防尘、防锈、防盗工作，产品管理工作。(5)负责仓库报表的审核并按时上报主管。(6)安排仓库每月两次盘点，季度盘点、年度盘点，并不定期抽点。2、仓管员：(1)负责各产品出、入库管理。(2)熟悉所保管产品的特点、性能和保护、保管方法。(3)执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物相符。(4)做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作。(5)库存物资定期盘存、上报，做到同类产品先进先出。(6)协助仓库物品的搬运、卸货工作。(7)所有产品的出库必须告知仓管员，否则，出现异议由责任人全部承担、十五、工作流程：产品入库→仓管员→财务登记产品出库→仓管员、业务员共同确认出库出库清单→仓管员确认→财务登记备份→业务员登记备份仓库管理规章制度【第二篇】为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2、必须严格按ERP系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入ERP系统，做到日清日结，确保ERP系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与ERP系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。4、根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存参考资料，少熬夜！货的分类整理，对江苏劲芯精密机械有限公司存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员，对仓库存在的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。二、入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸江苏劲芯精密机械有限公司件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。6、因质量等原因而发生的退回产品，必须由营销部相关人员办理退回产品复检手续，经检验人员鉴定后确认处理方法，办理相关手续。三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主管（或其指定人员）领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的.流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。2、成品发出必须由营销部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。四、报表及其他管理1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成参考资料，少熬夜！本核算的正确性。2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27江苏劲芯精密机械有限公司日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、标准及各部门的具体具体规定执行。仓库管理规章制度【第三篇】(一)采购制度1.订购的物资必须保质保量，配套齐全，严格审查产品质量、技术资料，所购物资必须有产品合格证或材质证明，比质比价择优选购。2.按照采购计划要求的质量、规格、型号、材质、数量、生产厂家采购物资，并做到料齐全，到货及时(二)仓库人员管理制度1.保障库存商品销售供应，及时清理存货区域，及时发现缺货并通知相关管理人员以便补充货源。2.及时保持与整理销售区域的卫生(包括货架、商品)3.及时整理散货与退货，保证一个品种只有一包散货。4.正确核对待发货物的'价格，库存商品先进先出，防止积压货物。5.调拨货物，仓管员要审查单价、货款总金额现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。6.严格办理物资交接手续，做好入库物资的交接和验收。(三)物资验收入库3.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收