江苏省工业企业质量信用现场核查报告doc-江苏省工业企业

江苏省工业企业质量信用现场核查报告企业名称：企业代码：申报等级：产品名称：生产地址：电话：联系人：-2-企业质量信用现场核查诊断报告序号评价内容及权重基本指标及权重核查要点实际得分扣分理由一质量管理体系（满分100分）通过ISO9000等体系认证，并且体系有效运行（满分100分）①通过ISO9000、ISO/TS16949、ISO22000、GMP等相关质量体系认证，证书有效。（得0～50分）②按照标准和体系文件要求定期组织内部审核，证实体系有效运行，记录齐全。（得0～25分）③按照标准要求，定期接受第三方审核，证实体系有效运行，记录齐全。（得0～25分）④未通过ISO9000、ISO/TS16949、ISO22000、GMP等体系认证。（不得分）二质量保证能力（满分300分）1质保机构及人员健全、职责明确（满分60分）①有质保机构网络，人员配备齐全，职责明确，运转正常，有考核记录。（得60分）②有质保机构网络，但职责分工、运行管理存在缺陷。（得15～40分）③未建立质保机构网络，无专人负责质量，无考核，无记录。（不得分）-3-企业质量信用现场核查诊断报告序号评价内容及权重基本指标及权重核查要点实际得分扣分理由二质量保证能力（满分300分）2检验仪器设备齐全、有效（满分60分）①企业具有原材料进厂、产品出厂检验制度及实际检验记录，并运行正常。其检验设备及计量器具齐全并在检定有效期内。（得60分）②基本能够满足原材料进厂、产品出厂检验要求，一般检验设备不全。但有委托法定机构检验协议及检验报告（得20～40分）③检验设备及计量器具不能满足原材料进厂、产品出厂检验项目的检验，又无委托法定机构检验协议及检验报告（不得分）3质检员持证上岗率≥90%（满分60分）①质检员应经过上岗培训，具有一定的专业知识，有市级及以上质量管理部门颁发的资格证书或相关证明，占岗位人数的90%以上。（得60分）②质检员经过相关专业培训，基本掌握专业知识，持证上岗率≥50%。（得10～50分）③质检员未经过相关培训，专业知识掌握不够，无证上岗。（不得分）4质量改进方法有效地运用（满分60分）①成立质量改进组织机构，制定相应的质量改进激励措施。（得5～10分）-4-序号评价内容及权重基本指标及权重核查要点实际得分扣分理由②有质量改进小组有活动计划，有改进目标，运用相关的有效方法，开展质量改进活动。有活动记录。（得5～15分）③提供2-3个质量改进成果。（得10～25分）④企业对质量改进小组成果给予奖励，有证实性记录。（得0～10分）注：根据实际情况可酌情适当增减的分数5售后服务系统完善、有效（满分60分）①建立产品售后服务机构，制定健全的管理制度和规范的服务程序，配备符合要求的人员。（得5～15分）②企业售后服务质量好（反快应、服务优、无重大投诉事件等），有证实性记录，建立售后服务质量信息档案，对顾客进行定期或不定期回访，处理顾客抱怨和投诉，有证实性记录。（得5～15分）③有用户和社会对售后服务的评价，将客户有价值的反馈意见用于改进和指导生产及售后服务，有证实性记录。（得10～30分）-5-企业质量信用现场核查诊断报告序号评价内容及权重基本指标及权重核查要点实际得分扣分理由三质量基础体系（满分200分）1标准化工作（满分100分）1.1产品标准覆盖率100%（满分40分）①具有产品标准及检验方法标准并现行有效。（得40分）②有产品标准，检验方法标准不全或有使用作废标准情况。（得10～30分）③无产品标准和检验方法标准。（不得分）注：根据实际情况可酌情适当增减的分数1.2应采标产品采标率100%（满分60分）①产品应采用国际标准或国外先进标准的全部采用,采标率100%。获质监部门采标证书，并在有效期内。（得60分）②无国际标准或国外先进标准的，可采用有效的“企业产品标准”，水平国内先进。（得60分）③应采标而未采标，但有产品标准并现行有效（得30～50分）注：根据实际情况可酌情适当增减的分数2计量工作（满分100分）2.1通过相应计量检测体系确认（满分60分）①有计量检测体系确认证书。（得60分）②有计量保证确认证书。（得30分）③有计量合格确认证书。（得10分）注：最高为60分，以单项最高分计算2.2强检计量器具检定率100%（满分40分）①列入强检目录的计量器具全部检定。（得40分）②列入强检目录的计量器具检定60%～90%。（得10～30分）③列入强检目录的计量器具检定60%以下。（不得分）-6-企业质量信用现场核查诊断报告序号评价内容及权重基本指标及权重核查要点实际得分扣分理由四质量效果（满分400分）1名牌战略实施情况（满分50分）①积极培育名牌产品，有机构，有目标。（得10分）②有名牌中长期培育规划。（得20分）③年度名牌推进实施计划，有实施过程的相关资料。（得0～20分）。根据实际情况可酌情适当考虑得分。2质量管理水平（满分90分）①企业导入“卓越绩效管理、5S、六西格玛管理”等先进质量管理理念，有证实性记录。（得40分）②企业运用卓越绩效管理、5S、六西格玛管理等先进质量管理方法，并取得显著成效，提供两个以上成功案例。（得10～50分）.3产品质量状况（满分110分）3.1产品抽检合格率100%（满分60分）①查近两年内法定检验机构的检验报告，有检验报告，合格率为100%。（得60分）②查近两年内法定检验机构的检验报告，有一次不合格但及时整改合格。（得30分）③查近两年内法定检验机构的检验报告，两年均没有或两次以上不合格的或产品监督抽查不合格的。（不得分）-7-序号评价内容及权重基本指标及权重核查要点实际得分扣分理由四质量效果（满分400分）3.2主要产品技术水平（满分50分）①达到国际先进水平。（得50分）②国内先进水平。（得30分）③一般水平。（得10分）注：最高为50分，以单项最高分计算4质量损失率（满分50分）产品质量损失率≤0.5%（满分50分）①对主要产品质量损失率进行统计，并将其用于产品质量控制。（得20分）②产品质量损失率达到行业平均水平。（得20分）③产品质量损失率达到行业先进水平。（得30分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。5用户满意度（满分100分）用户满意度：100%（满分100分）（每下降10个百分点扣一分，小于60%不给分）①制定用户满意度测评的程序及其规章制度。（得30分）②提供专业第三方测评机构出具的用户满意度测评报告。（得30分）③用户满意度调查结果每下降10个百分点扣一分，小于60%不给分，满分40分。注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。-8-企业质量信用现场核查诊断报告序号评价内容及权重评议指标及权重核查要点实际得分扣分理由一领导（满分100分）1组织领导（满分60分）①企业确立使命、愿景和核心价值观，有明确的经营理念和企业文化。（得10～30分）②企业高层领导创造与员工进行双向沟通的环境。（得10～30分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。2社会责任（满分40分）①遵守财务制度，保持内外部审计的独立性。（得20分）②在生产运营过程中遵守法律法规的要求和恪守伦理道德。（得10分）③对社会弱势群体进行扶助和支持。（得10分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。二战略（满分80分）1战略制定（满分40分）①根据产品的特点，综合考虑组织的优势、劣势、机会及威胁制定战略。（得10～20分）②确定关键战略目标，按照长、中、短的时间要求，确定战略目标完成时间表。（得10～20分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。2战略部署（满分40分）①根据战略目标制定相应的行动计划，确立关键绩效测量指标，并配置一定的资源。（得10～20分）②测量关键绩效指标，并于竞争对手和标杆的绩效进行对比。（得10～20分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。-9-企业质量信用现场核查诊断报告序号评价内容及权重评议指标及权重核查要点实际得分扣分理由三顾客与市场（满分90分）1顾客和市场的了解（满分40分）①根据产品种类或地区差异等特征细分市场，识别顾客群。(得10～20分)②了解关键顾客的需求和期望信息，并将其信息用于产品开发、营销及过程改进等。（得10～20分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。2顾客关系与顾客满意（满分50分）①制定具体措施维护顾客关系，制定有效的顾客投诉管理程序。（得10～30分）②运用科学的方法测量顾客满意度，并获取和使用竞争对手、标杆的顾客满意信息。（得10～20分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。四资源（满分120分）1人力资源（满分40分）①对工作和职位进行设计和管理。（得5～10分）②建立员工绩效管理系统。（得5～10分）③制定员工教育培训计划，对员工实施培训。（得5～10分）④保持良好的工作环境和员工参与的氛围。（得5～10分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。2财务资源（满分10分）①根据战略规划和发展方向对资金进行管理。（得0～5分）②制定的财务管理制度，实施财务预算管理。（得0～5分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。-10-企业质量信用现场核查诊断报告序号评价内容及权重评议指标及权重核查要点实际得分扣分理由四资源（满分120分）3基础设施（满分20分）①根据生产管理的需要，配备基础设施，并对其进行维护保养。（得5～10分）②制定和实施更新改造计划。（得0～5分）③预测和处置因基础设施而引起的环境和职业健康安全问题。（得0～5分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。4信息（满分20分）①配备获取、传递、分析和发布数据和信息的设施，建立和运行信息管理+系统。（得5～20分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。5技术（满分20分）①对其拥有的产品和技术进行评价，并与同行先进水平进行比较分析。（得5～10分）②以国际先进技术为目标，提高组织的技术改进和创新能力。（得5～10分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。6相关方关系（满分10）注重与供方和合作伙伴建立良好的战略伙伴合作关系。（得5～10分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。-11-企业质量信用现场核查诊断报告序号评价内容及权重评议指标及权重核查要点实际得分扣分理由五过程管理（满分110分）1价值创造过程（满分70分）①根据生产经营的特点，确定价值创造过程。（得5～10分）②确定价值创造过程的要求。（得10～20分）③利用新技术和组织获得的有关信息对价值创造过程进行设计。（得5～10分）④使价值创造过程整体成本最小化。（得10～20分）⑤评价价值创造过程实施的有效性和效率。（得5～10分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。2支持过程（满分40分）①根据生产经营需要确定支持过程。（得5～10分）②考虑新技术和组织获得的信息，设计支持过程。（得5～10）③评价支持过程在运行中对价值创造过程支持的有效性和效率。（得5～10分）④根据评价的结果，不断优化支持过程。（得5～10分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。六测量、分析与改进（满分100分）1测量与分析（满分40分）运用预测和决策方法、统计技术等评价、分析战略目标、经营结果、行业对比、发展趋势、市场预测等方面的绩效。（得10～40分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。-12-企业质量信用现场核查诊断报告序号评价内容及权重评议指标及权重核查要点实际得分扣分理由六测量、分析与改进（满分100分）2信息和知识的管理（满分30分）①收集与传递组织的知识。（得5～10分）②收集和传递来自顾客、供方和合作伙伴的相关信息。（得5～10分）③收集和传递来自市场的信息。（得5～10分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。3改进（满分30分）①组织各层次员工开展各种改进活动。（得5～10分）②应用统计技术和其他方法，充分利用数据、信息和知识，为组织各部门以及所有层次绩效的改进提供支持。（得10～20分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。七经营结果（满分400分）1顾客与市场的结果（满分120分）①有顾客满意程度的主要测量结果以及与竞争对手和同行业标杆对比的结果。（得10～30分）②有主要