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单位自查报告【4篇】时光从来不等人,说走就走,一下子工作就要结束了,这个时候工作总结必不可少,做好工作总结,能为下阶段工作打基础。标准的工作总结是什么格式呢?网友为此仔细地分享的“单位自查报告【4篇】”,希望能帮助到您,请收藏。单位自查报告【第一篇】为切实加强日常会计基础工作的管理,规范操作,及时发现薄弱环节,有针对性的提高管理水平,全面提升防范风险能力,根据联社要求,我社按照《河北省农村信用社会计基础工作达标升级管理暂行办法》和《河北省农村信用社会计基础工作达标升级验收指引》对我社的会计基础工作规范情况进行了自查:一、会计机构和会计人员1、建立了会计人员岗位职责及责任分工制度,做到分工明确,职责清楚,互相监督制约。2、设置事后监督岗位(由委派会计兼任)。3、网点设置了一名四级柜员,一名三级柜员和两名一级柜员,符合规定。4、有委派会计(并兼职财会辅导员),建立了工作责任制和质量考核制,按规定进行考核。5、委派会计进行了岗位轮换,按规定对其他会计人员进行了岗位轮换,强制休假和培训。二、会计基本规定1、建立了密码管理制度和密码登记簿,我社柜员全部是指纹签到,不在使用密码。2、建立健全授权管理制度,按规定进行顶岗及转授权制度。不存在授权不合规现象。3、财会人员变动和短期离职均办理交接,交接手续清楚,并及时上报本部修改柜员工作状态。4、加强账务核对,实现会计无差错,按规定发放、收回银企对账单,并检查其真实性,收回率100﹪,对其他账务定期核对、勾对。5、有价单证(武邑悦顺仿古雕刻家具有限公司只有拍卖文件金额178万元、王大伟土地证万元,入账金额40万元、贾兰柱土地证万元,入账金额40万元)、重要空白凭证和业务印章管理符合规定,做到手续严密、账实相符、保证安全。6、柜员严格操作程序,加强风险点控制。重要物品上锁,日终轧账核对记账单证,现金,凭证实物。7、委派会计每月按规定登记工作日志,建立了相应的例会制度、学习制度和报告制度。8、财会辅导(委派会计)按规定进行常规性检查和辅导,检查有记录。9、受理挂失、止付和有权部门查询、冻结、扣划等手续应符合有关规定,并登记相关登记薄。10.按规定打印凭证、帐薄和财务会计报告,做到内容完整,数字衔接。三、会计核算1、会计核算执行权责发生制。2、按规定正确使用会计科目和账户。3、会计凭证使用正确,受理凭证认真审查,各种凭证要素齐全,签章齐全,凭证传递准确、及时、手续严密。4、按规定设置手工登记薄,柜员传票序号连续,抹账,冲帐经有权人审批并记载登记薄。5、办理开户业务时,帐户名称、科目、利率、账户性质等要素录入正确;账户信息修改、存款人变更印鉴按规定办理。6、加强储蓄业务核算管理。储户开户时执行实名制,支控方式、证件号码与原始记录一致,各储蓄业务种类按规定办理,通存通兑业务符合规定,定期存款提前支取、大额支现符合规定。7、按规定的利率、计息期限和方法计收、付利息。四、现金出纳业务1、执行双人管库、双人守库、钥匙分管和手续交接制度,查库手续符合规定。2、监控运行正常,现金出入库,调剂按规定办理。营业终了按规定复核尾箱,执行一日三碰库制度,存在库存现金连续三日超限额现象。3、主任、委派会计按规定进行查库,查库内容齐全有记录。4、票币整点及时准确,无白条顶库现象,假币、残币处理符合规定。5、库房及营业室安全设施符合规定,营业室安装防弹玻璃.五、结算与联行1、无银行汇票等业务。现代化支付业务按规定进行联网核查,按规定办理业务。2、严格执行银行账户管理办法,开户、销户符合规定。3、无联行业务。4、无印、押、汇、机等结算业务。5、无支付清算业务。6、大额交易,按制度执行,按规定执行客户身份识别制度。六、会计档案1、按规定装订会计凭证,会计账薄和会计报表。2、会计档案按规定保管期限分类管理、登记归档、专人负责,人员变动交接。3、设立会计档案及调阅登记薄,严格遵守会计档案调阅制度。七、财务管理1、严格执行财经纪律,无截留利润、转移收入、私设小金库等违章违纪行为。2、严格按财务制度和联社规定列支费用,收入及时入账。3、应收款项中无非营业占款,按规定加强应收应付款管理。4、准确计提、及时缴纳各类税金。通过自查,我社会计基础管理工作总体情况执行如上,但离上级联社要求还有一定差距,我社会严格按照《河北省农村信用社会计基础工作达标升级管理暂行办法》和《河北省农村信用社会计基础工作达标升级验收指引》文件要求规范操作,及时发现薄弱环节,努力提高管理水平,全面提升防范风险能力。单位自查报告【第二篇】黔江区医疗废物集中处理设施项目工程建设标准强制性条文检查报告为了确保工程质量、杜绝安全事故发生,加强黔江区医疗废物集中处理设施项目工程建设标准强制性条文的落实,贯彻建设工程行业相关工作要求,对于2010年以来立项、在建的项目建筑工程施工强制性条文检查记录(2002年版)实施情况进行检查,所涉及的施工和验收规范如下:1.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20022.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-20023.《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002检验批验记录4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-20025.《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-926.《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-20007.《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-20028.《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-20009.《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-200210.《屋面工程质量验收规范》GB50207-200211.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-200212.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-200113.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-200214.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002在施工过程中,均未违反以上施工、验收规范及规程,符合建筑工程施工强制性条文检查记录(2002年版)要求。监理单位:四川江阳工程项目管理有限公司2014年2月22日单位自查报告【第三篇】近几年来,在上级卫生行政主管部门的关怀和指导下,我院按照《广安市一级医院等级评审标准(试行)》标准,坚持科学办院,民主管院,发展强院的办院方针,抓创建,强管理,促规范,全院干部职工上下一心,克难攻坚,不断创新,大力改善医院环境,提高医疗服务质量,强化标准化建设,取得了良好的经济效益和社会效益,促进了医院全面发展。目前,我院按照《标准》进行了全面自查,现报告如下:一、医院管理实行院科两级管理,领导及科主任分工明确,各尽其责,临床科室、医技科室、职能科室设置齐全,开放床位34张,人员配备及房屋面积达到标准,超出了基本设备配置,管理组织健全,有齐全的各项管理制度,严格医疗安全管理,人人参与防范医疗安全。二、医疗质量加强医院医疗质量的管理,主要领导亲自抓,分管领导具体抓,严格执行12个医疗安全的核心制度,病历质量、诊治水平大幅度提高,三基三严训练到位,门急诊24小时值班制度,急救设施齐全完整,各项医疗质量统计指标在规定范围,医疗质量持续改进见成效。三、医疗技术组检验科能提供24小时急诊服务,科室布置基本合理,遵守操作规程,定期标准,保证报告质量,严格输血管理,无非法采血、用血,能严格掌握输血适应症。医学影像能满足24小时急诊检查服务,报告准确、及时。有健全药事委员会,保证临床合理安全用药,毒剧麻药品管理规范、有序,记录齐全,认真执行《处方管理办法》。四、护理及院感有健全的院感、护理管理体系,有齐全的管理制度,人员配置合理,定期进行在职培训,能正确实施各种护理常规、操作规程,有健全的岗位职责和考核标准及办法,有一定的护患沟通技巧、健康指导,能体现人性化服务理念,抢救药品齐全完好,危重患者护理交接班到位,统计指标合格,传染病管理不松懈,能及时报告。有专人从事院感工作,有定期检查和监测,监督医务人员执行无菌操作,对重点科室重点监测,有达标的消毒供应室和污水处理站,医疗废物处理规范。五、财务、后勤管理统一领导,集中管理,收支两条线,无小金库,有合理的分配及激励机制,财务实行电脑化管理,门诊及住院人次逐年上升,有健全的设备采购、保养、维修与更新制度,有自备发电配送能力,保证临床及重要科室的诊疗活动。六、行风评审有专职从事医德医风、纪检工作两人,落实医患沟通制度和知情选择同意,保护患者隐私,定期公示各项服务收费及药品价格、及时处理各种投诉、文明服务,有健全的医德医风考评制度及档案,严格执行“十不准”,服务环境舒适、温馨,标识规范、醒目,优化就医流程,定期免费送医送药下乡,实施了“健康之路村村行”活动,为“五保”老人特困户住院实施免费、医疗救助。通过自查,我院共得分886分,已基本达到了广安市一级甲等医院合格标准。但在医院整体服务功能、内部管理、运行机制、应急处置能力、人力资源配置等方面还有待进一步改进和完善。我院将继续强化管理,完善措施,强力推进标准化建设,促进医院全面发展,以优异成绩迎接上级专家组来我院评审。单位自查报告【第四篇】保健食品经营企业自查报告一、自查目的我们的经营企业致力于提供高质量、安全可靠的保健食品,以满足人们对健康的追求。为了确保企业运营符合法律法规的要求,保障消费者的权益,我们进行了一次自查活动。通过此次自查报告,我们将展示我们企业的经营状况,发现存在的问题,并提出相应的整改措施,以进一步完善企业的经营管理体系,提升经营质量。二、自查内容1.企业资质我们对企业的营业执照、卫生许可证、生产许可证等相关资质进行了自查。通过核对发现,所有资质文件的有效期均在规定范围内。同时,我们还注意到了资质证照存放的安全性和易查阅性的问题,将在之后完善文件存档管理。2.生产过程我们对生产过程中的原辅材料采购、生产设备维护、产品生产流程等进行了排查。经过仔细检查,没有发现使用过期、变质的原辅材料,生产设备的维护状况良好。然而,在产品生产流程的把关方面,我们发现了一些问题。比如,检测环节的程序有待加强,并且在对流程的执行过程中存在一定的偏差,为了改善这一状况,我们将加强对员工的培训和质量控制的落实。3.包装和标签我们对产品的包装和标签进行了全面核查,确保符合相关法律法规的要求。经查,我们的产品包装和标签信息清晰、明了,没有印刷错误和混淆误导的问题。然而,由于某些产品容易受潮、震动等因素影响,我们将进一步优化包装材料的选择,以提高产品的保质期。4.售后服务我们对售后服务进行了检查,以确保消费者在购买了我们的产品后享受到优质的服务。通过调查,消费者普遍对我们的售后服务持有较高的评价,但也有一些反馈意见。我们将进一步提高售后服务的效率和质量,加强沟通与反馈机制,以更好地满足消费者的需求。三、存在的问题及整改措施通过自查,我们发现了一些问题,我们将采取以下整改措施:1.完善文件存档管理制度,确保企业资质证照的安全性和易查阅性。2.完善产品生产流程,加强对流程执行过程中的把关,确保符合质量控制要求。3.优化产品包装材料的选择,提高产品的保质期。4.加强售后服务的效率和质量,完善沟通与反馈机制,进一步满足消费者的需求。四、结语通过此次自查报告,我们展示了企业经营的整体情况,查找了存在的问题,并提出了相应的整改措施。我们将以此次自查为契机,进一步规范企业经营行为,提高产品质量,确保消费者的健康权益。同时,我们也欢迎监管部门和相关部门对我们的经营行为进行监管和指导,共同推动行业的健康发展。
本文标题:单位自查报告【4篇】
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