2023年合同管理流程图（5篇）

1、1/132023年合同管理流程图（5篇）劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议，是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是网友给大家分享的“2023年合同管理流程图（5篇）”，希望能够帮到你哟!合同管理流程图【第一篇】乙方：_____________________________签订日期：_________________________根据《______________________》经双方协商，签订本合同并信守下列条款，共同严格执行。合计：(人民币大写元整)一、交提货地点：___________________________;交货期：_________个工作日。二、验收方法：甲方收到货后清点数量，如对数量有异议，在三天内发电报向乙方提出，否则作默认。三、货款结算方式及期限：___________________________。税款：已含税(_________发票)。四、质量保证：一年内非人为原因免费保修，终生维修。五、本合同依法签定，经甲乙双方盖章和代表签字，即具有法律效力，双方必须全面履行。如因故需变更或。

2、解除，需经2/13双方协商一致，另立协议，任何一方违反本合同条约，均按《^v^经济合同法》和有关规定承担一切经济责任。六、其它约定事项1、传真盖章视为有效。2、甲方货款未付清前，货物无条件归乙方所有。七、本合同自签订之日起生效。合同管理流程图【第二篇】1、部门负责起草职责范围内合同，参与合同谈判，组织会签；2、运作部负责审核合同的各项操作规范、运作模式、运价。3、财务部负责审核合同的付款、开票纳税等相关财务有关条款。4、总经办负责审核合同的真实性、合同风险等有关条款。5、总经理负责审核合同的商务条款，确认等签合同与审批合同的一致性及最后确认。(二)合同执行部门负责起草和谈判，组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括：1、合同名称；2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话；3、甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合3/13同专用章；4、合同签订日期；5、运价、运量；6、付款方式；7、履约方式、地点、费用的承担；8、违约责任(甲乙方权利和义务);9、生效、终止条件；10、争议解决的方法；11、合同的份数及附件；12、保密。

3、条款(视合同履行需要)14、合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。(三)各部门合同审核的重点1、合同执行部门对合同的文字结构、通用条款、特殊条款、双方权利义务、履约、担保条款做详细审核。2、财务部审核签约公司名称、合同运费支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款。3、法务分析判断合同风险及与法律相关的内容。(四)合同的签署和盖章3、公司严格杜绝不签字不盖章执行合同的风险；(五)合同变更、转让及解除必须采用书面形式1、变更合同范围和付款条件，转让合同、解除合同必须以书面形式提交审核；4/132、变更、转让、解除合同后应在一周内完成修改存档和通知相关部门。各部门应对原合同文本进行标示，以免错误的执行原合同。合同管理流程图【第三篇】协议书近义词了周记履职管理条例的制度个人表现反义词贺信职业规划我李清照个人介绍我语法庆典！宣言申请报告心得承诺书短句，导游词答辩状协议急转弯了调研报告测试题开场白试卷知识点的履职评语体会党小组我规定剧本考试教育营销策划。合同管理流程图【第四篇】为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物料。

4、的安全完整，降低消耗，减少制造成本；更好地为公司生产管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本制度。一、仓库管理工作的任务：根据本制度做好物料及产品的入库出库工作，并使物料及产品的储存、供应、销售各环节平衡衔接。做好物料及产品的保管工作，据实登记物资明细帐和产成品明细帐，及时编制库存报表，经常清查、盘点库存物料和库存产成品，做到帐、卡、物相符。积极开展废旧物料的回收、整理、利用工作，做好呆滞物料及库存产品的处理工作。5/13做好仓库安全预防工作，确保仓库物料及产成品的安全与完整，保持库容整洁。公司各部门所申购一切物料、材料以及各部门所生产的产品，应严格履行先检验后入库、再出库的规定，并做好料卡和样品卡。如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办检验及出、入库手续。时限半天。二、运用范围:本规定适用于公司所有仓储部门及仓储部门工作人员。第二章入库管理规定第一条采购物料抵库入仓前,仓管员要及时通知品管课品检员根据已核准的“指令单”或“采购申请单”和“送货单”，依据指令单号和采购物料的性质对物料的品名、规格、型号（色别）、数量、质量及外包装要求等进行检验（测试）。经检验合格的物料，仓管员依据“。

5、指令单”、“检验报告单”，填写“收料单”，办理入库手续，不合格或未经检验的物料严禁进仓。产成品入仓前必须经品管部门确认品质并按生产指令单要求的数量入库（包括残次品）。第二条生产急需的物料，在来不及检验情况下，可以采取紧急放行措施。但必须得到有权放行的主管人员的批准。仓管员应在该批物料“入库单和出库单”上注明“紧急放行”字样，有权放行人员必须在入库单和出库单上签名以示负责。必要时物料6/13使用部门、品管课和采购课同时会签。但事后应对该批物料重新检验。填制检验报告。第三条大货材料在订单采购的情况下，严格按订单接受，订购单须注明客户、单号、数量、单价、色别、规格，并在订单上贴上色样。如未按上述规定填单或填单不清或单货不符，原则上仓管员可以不予办理收货入库手续，超出指令单用量部分的材料原则上不收。第四条经检验不合格的物料，品管课应及时将检验报告单传真给供应商和上报财务部及采购部，采购部应及时与供应商联系，协同仓库办理退货、打折和索赔手续。退货物料未出库前，仓管员应将其按区域单独标识存放。第五条第六条第七条控制车间乱领料现象，只有车间的领料员才能领料，领料前应按指领单的内容填写“领料单”，“指。

6、令单”内的由车间主管批准领料、超消耗的，须经生产经理审批，在领料前必须把前单剩余材料退回，方可发下个单的物料；凡是补料领料都必须落实到责任人，并明确责任原因。没有落实的仓管员不能发料。第八条机电配件、修理备件、低值易耗品、办公用品的7/13领用需以旧换新（日常消耗品除外）；机械/机电配件、修理备件、易耗品的领换用需经领用部门主管审核，部门经理批准；办公用品（日常消耗品除外）的领用由部门领导审核，行政部经理批准。仓管员才可发货。领用人必须登记签名。第九条对于生产/使用单位退库的物料，仓管员要依据退库部门领导签署的退料原因，分别对物料进行处理，如确系供应商材质有问题的，仓管员要立即通知采购部门联络供应商，办理退、换料手续。若是计算失误而造成材料多购的，由材料核算员负责。第十条物料或产品入库时仓管员要认真填写入库单，要求项目填写完整，特别是单号和客户名，同时，做好入库台帐，每日业务终了，及时将入库单报至统计员处输入计算机。不得遗漏。第三章出库管理规定第一条办理出库时要认真审核“领料单”或发货清单，核查出库批准手续（特别是有无部门或有批准权的领导批准）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签。

7、有关单据（如指令单、领料单、发货清单等）。发现计算数据有误时要立即通知开票人员更正重开再发货。第二条发放物料时要坚持“按指令单的要求、推陈储新、先进先出”的物料管理原则，坚持“单货不符、无批准不出库、残损变形不出库”。对贪图方便，违反发货原则造成物料变质、大料小用、优材劣用以及差错损失，仓管员应负经济责任。8/13第三条出库时要认真填写领料单或发货清单，领、发人员应当面点清，并相互签字。第四条仓管员每日应集中精力统计、编制当日进出库、欠料动态报表，上交生产部；每月30日前应对库存材料进行一次全面彻底、准确盘点，并将表上报财务部；每日21：00点停止一切发料。以免出现差错。集中精力整理当天的库容和进出帐务。并与统计员进行核对。第五条产成品出货，要认真核对发货指令，组织、调度、指挥装卸人员装柜，不合格品坚决不允许出货。第六条装柜时要认真核对数量、产品名称、单号等。不准错发。第四章物料储存保管规定第一条物料或产品的储存保管，原则上应以物料或产品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划分区域，合理有效使用仓库面积。第二条周转量大和比较笨重的用托板落地堆放，落地堆放以分类和规格的次。

8、序排列编号标识存放；周转量小的物料按其性质上架标识存放。第四条物料堆放的原则是：（一）本着“整洁有序、标识清晰、作业方便、通风良好、安全可靠”的原则合理安排物料的垛位并规定好各垛位的地距、墙距、垛距、顶距、灯距。（二）按物料品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类9/13进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数，作业和盘点方便、货号明显、成行成列。第五条建立码放位置图，标记、物料卡置于明显位置，物料卡上载明物料名称、编号、规格、型号、产地或厂商、采购入库日期和检验状态等，特别要注意挂好生产单号标识。第六条库存物料在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。第七条仓库建立库存物资明细帐，（一本按定单的流水帐，一本分类总帐），每日根据出入库凭单及时登记仓库台帐，月终进行帐实盘点，完毕后与财务部门对帐。结出盈亏。第八条定期盘点，做到日清月结，按规定时间编制库存月报表。每月必须对库存物料进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理意见，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。第九条物资报废处理的控制程序：。

9、（一）物资报废的控制第十条积极配合财务部门做好全面盘点和抽检工作，定期与财务部门对帐，保证帐实、账帐、帐表、表表相符。第十一条按照“5s”的要求做好仓库环境卫生，要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。第十二条做好各种防患工作，确保物料的安全保管。预10/13防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。第十三条确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。对易燃品、危险品要设立明显的警示标志。第五章仓管人员工作要求与纪律第一条严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。第二条仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。第三条监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物料完整无损。第四条做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物料。

10、安全完整，库容整洁。第五条做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。第六条做到四“检查”：(一)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢夫。(二)下班必须检查是否锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。11/13(三)经常检查库内温度、湿席、保持通风。(四)检查易燃、易爆物品或其他特殊物料是否单独存储、妥善保管。第七条严格遵守仓库工作纪律：(一)严禁在仓库内吸烟、动用明火。(二)严禁酒后值班。(三)严禁无关人员进入仓库。(四)严禁未经财务经理同意涂改账目、抽换帐页。(五)严禁在仓库堆放杂物。(六)严禁在仓库内存放私人物品。(七)严禁私领、私分仓库物品。(八)严禁在仓库内谈笑、打闹。(九)严禁随意动用仓库的消防器材。(十)严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。(十一)严禁向供应商索要财物和故意刁难供应商。(十二)严禁接受供应商提供的礼品、钱物或好处费。第八条未按本规定办理物料入、出库手续而造成物料短缺、规格或质量不合要求的或帐实不符，仓管员要承担由此引起的经济损失，其上级负领导责任，并视情节按公司《员工奖惩制度》相应条款进行处罚。第九条仓管员对待供应商要热情，做到有问必答。服务周到。详细。