采购控制程序.

文件名称采购控制程序版次A/0页数文件编号QP-09日期2006/02/015ISO9001:2000/ROHS受控文件(第1页，共5页)制订部门:采购课发行时间:2006年2月01日核准审核制定杨霞文件发行章文件名称采购控制程序版次A/0页数文件编号QP-09日期2006/02/015ISO9001:2000/ROHS受控文件(第2页，共5页)一、目的：为确保原(物)料及委外加工之产品质量及环保要求能达到本公司要求之水准﹐交期与数量能有效﹑适时﹑适量的购入﹐避免停工或待料﹒二、范围：凡本公司对外采购及外发的一切原物料及产品。三、权责：采购：负责供应商的选取，评价，物料购入，订购单下达。品管课：负责购入产品的质量检验。总经理：负责采购订单的审批。四、定义：无五、作业内容：5.1采购接到相关部门开出的物料《请购单》时﹐根据要求进行采购准备。5.2新厂商开发时,由采购会同品质/工程等部门对供应商进行实地评核，评核之对象：原物料厂商，辅助材料厂商，外发商。对于办公用品厂商可免于评核，评核之方式：实地评核、样本评核。评核之目的：质量系统﹑环境系统(环境有害物质管理系统).制程能力﹑硬件设施﹑人力资源等.具体评价方式按照《供应商管理规程》的要求进行,评价合格之供应商列入《合格环保供应商名册》中，并签订《环境关联物质不使用证明书》,方可进行采购。5.3采购对合格供应商作询价﹑报价﹑比价﹑议价后，由部门管理者确认，总经理决定采购厂商。5.4质量目标:5.4.1询价、报价﹑议价必须注意以下几点﹒文件名称采购控制程序版次A/0页数文件编号QP-09日期2006/02/015ISO9001:2000/ROHS受控文件(第3页，共5页)5.4.1.1报价以本公司的合格供应商为优先﹒5.4.1.2报价时应有三家以上厂商报价﹒5.4.1.3采购比价﹑议价后应将报价单整理呈报部门管理者或总经理核准。5.4.1.4价格核定后才能进行采购或外发﹒5.4.2有下列情形之一者不需进行比价或议价﹒5.4.2.1独家制造或独家代理﹒5.4.2.2专利品（不二价）﹒5.4.2.3原厂商之零配件无代替品时﹒5.4.2.4同一产品采购最近连续两次以上均为同一厂商时﹒5.5《采购订单》签核﹑发出﹕5.5.1《采购订单》由部门管理者确认，总经理核准后﹐由采购发出。厂商在收到确认后二日内以传真方式或邮寄签回﹐如限期未签回﹐视作接受本单﹒5.5.2采购订单须明确记载采购产品的品名﹑规格﹑数量﹑交期及质量要求或环保要求﹐必要时可附上图面及技术资料等﹒5.6供应商依本公司开出《采购订单》之交货期限如期交货﹐为确保厂商如期保质交货﹐采购应于进料日期前﹐以电话跟催或亲自前往厂商处跟催﹐以确保采购物料能适时﹑保质保量的供应﹒5.7本公司因业务需要﹐可主动发出《采购变更通知单》通知厂商变更交期﹑数量﹑规格等﹐厂商应予配合﹐供应商违反采购单合约交期规定﹐本公司有权取消采购单﹐或依违反采购单合约之条款规定处罚﹒5.8采购产品交货需进行进料检验﹐并依《检验与试验控制程序》和《辅助用品采购管文件名称采购控制程序版次A/0页数文件编号QP-09日期2006/02/015ISO9001:2000/ROHS受控文件(第4页，共5页)理规程》执行﹐由本厂品检人员或相关部门人员进行检查确认后﹐再由仓管人员执行入库﹐如质量有问题则品保单位要及时知会采购一同采取相关办法处理。5.9本厂(或客户)如须到供应商处验货时﹐须事先知会供应商﹐验货时依本厂检验标准或客户提供的检验规范验证﹐结果作为产品合格与否的证据﹐入厂时仍须执行进料检验﹒5.10对于模具的外发加工商由模具部依此文件执行操作。六、记录6.1供应商评核表6.2合格环保供应商名册6.3供应商季度评核表6.4环境关联物质不使用证明书6.5采购订单6.6采购变更通知单文件名称采购控制程序版次A/0页数文件编号QP-09日期2006/02/015ISO9001:2000/ROHS受控文件(第5页，共5页)物料需求权责单位作业流程图文件表单发出采购单采购单内容变更进料检验入库存档退回厂商NGOK物料需求表采购采购权责主管采购采购品管课资材部采购厂商報价單供应商评核表采购变更通知单进料检验报告进料品质异常联络单物料需求表采购单OK询价﹑议价比价決定厂商厂商评核新厂商已評估合格