检验管理规程

-1-1目的：规范原辅料、中间产品及成品检验程序，确保检验结果准确可靠2范围：适用原辅料、中间产品及成品的检验3责任：质量部QC人员负责原辅料、中间产品及成品的检验4正文：4.1取样：4.1.1由化验员按仓库、车间填写的《请验单》准备取样容器，按规定照《取样管理规程》进行取样。4.1.2化验员接到《请验单》首先复核《请验单》项目填写是否齐全；送验目的是否明确，样品与请检单是否相符；原料送验是否附有厂方合格报告单等。4.1.3检查无误后，检验员在《请验单》上签字并取样。将样品一份供检验用，另一份留样保存，储存于留样室。4.2检验：4.2.1根据相关检验规程，准备好检验需要的仪器、试液、标准品、标准液及其它必需品。如果规定了检验周期，就应在规定期限内完成检验4.2.2检验员应严格按检验规程进行操作，不得随意修改检验方法。如果检验方法有问题，应通知质量管理部经理进行解决。未经质量管理部经理许可，不得对检验方法做任何更改。4.2.3检验仪器应定期校验，只有在其正常运行时才能使用。若仪器运行不正常，应及时挂上《待检修》的标签，通知有关部门组织检修。4.2.4需较长时间使用仪器时，可将一签有姓名的《仪器正在使用》的标签挂在仪器上。待仪器使用完毕后，及时取下，并填写使用记录。。4.2.5除含量检测需做两份平行检验外，其它检测项目通常做一份即可。如果平行检验数据超出方法中规定的误差要求（但在合格限内），应通知质量控制主管。在无法判断误差原因时，应进行复检。4.2.6检验完毕后应及时清理使用过的仪器，以备下一个检验员使用。所有的玻璃器具都应在使用后冲洗掉实验样品，以免样品干燥后难以清洗，然后将其送到清洗间清洗。对易挥发物品进行处理和检验时，应在通风厨内进行。应使用适当的方法处理挥发和有毒物品。-2-4.3检验记录：4.3.1样品分析检测过程中应填写检验记录，记录应准确、完整、及时。4.3.2检验记录填写的具体要求：检验记录应字迹清晰、工整，遇有数据或文字写错之处，不得涂改、不准用涂改液，应在写错之处划“——”将原数据或文字划掉，并在其上方填写更正的数据，然后签上姓名、日期备查。4.3.3检验记录应包括样品名称、规格、批号、检验过程、样品称量数量、计算公式、检验结果及结论、检验员及复核者签名。4.3.4检验记录应包括分析图谱及其它记录，这些都应同检验记录附在一起，图谱上应注明品名、批号、项目、日期及操作者的签名。4.3.5各种数据的精确度：4.3.5.1样品称量的有效数字应与所用天平的精度保持一致。4.3.5.2标准溶液消耗的ml数应读到0.01ml。4.3.5.3在数据处理过程中，对有效位数之后的数字的修约采用“四舍六入五留双”的规则，参见《有效数字修约及运算规程》。4.4检验结果复核：4.4.1样品检验结束后，检验员填写《检验记录》及《检验报告单》，并请复核员进行复核。未经复核员复核签名的记录不能提交或汇总，更不能进入批记录。该记录处于未完成状态，检验员对此负责。4.4.2复核依据：该品种或该项目检验规程。4.4.3复核内容：4.4.3.1检验项目完整，无缺项。4.4.3.2检验依据正确无误。4.4.3.3计算公式、计算过程、计算结果正确无误。4.4.3.4检验记录、检验报告单填写符合要求。4.4.3.5书写工整，正确，改错正确（必要时加以说明）。4.4.3.6检验原始记录符合规定要求，否则复核员可拒绝复核，待检验员按要求改正后再复核签名，或报主管负责人令其改正。4.4.3.7检验员对检验过程中的差错负责，复核员对复核范围内的差错负责。4.4.3.8复核工作在规定的时限内完成。复核完毕，复核员在检验记录及检验报告单上签名，将《检验报告单》报质量管理部经理批准。-3-4.5检验报告单》的存档与分发：4.5.1将《请验单》贴附于《检验报告单》背面后存档。4.5.2原料《检验报告单》一式三份，一份存档，其余2份由取样员交供应仓库，取样员根据检验结果更换原料状态标识。仓库将《检验报告单》一份留存，其余1份转车间。4.5.3中间产品《检验报告单》一式二份，一份存档，另一份由取样员交生产部贴附于生产原始记录。4.5.4成品《检验报告单》一式三份，经质量管理部经理审核签字后，一份存档，其余2份由取样员转生产部及仓库，分别作为入库、出库的依据。4.6检验记录，按品种、批号交质量管理部归档保存。