TQP018环保材料控制管理办法

中山市硕森日用制品有限公司文件名称环保材料控制管理办法文件编号QP-018版次A0编制部门品保部审核编制1目的通过对公司采购、外加工、生产过程、成品出货等工作流程实施有害物质的管理，使产品的安全性得到全面有效的控制，达到国家和客户的标准或要求。2范围本管理办法适用于我公司有特定可迁移元素限量要求或其它产品环保标准的原料、配件、半成品和成品，及原材料购买、委外加工、生产过程、成品测试等运作过程的控制。3引用文件无4定义有害物质：或称限制物质是指客户所在国禁用或限制使用的特定可迁移元素。环保材料：是指符合有害物质控制要求的材料、配件。5职责5.1业务部：负责客户要求和标准的收集，转化成本公司资料。信息的传递和沟通。5.2品保部:负责收集相关标准和测试要求资料，更新本管理办法的数据和要求。公司原材料、成品特定可迁移元素的相关测试、控制记录的整理和保管，负责监督检查生产过程中有害物质使用、区分标识和处理结果。5.3采购：负责依照采购和委外加工相关流程开发符合本管理办法要求的供应商，定期组织相关部门评审供应商有害物质控制资质和运作的有效性；签订相关环保控制管理合同，采购符合本管理办法要求的材料。及其它与供应商相关的事宜。5.4仓库：负责环保材料和成品的接收并核对采购资料、保管、标识、转运。5.5生产车间：负责环保材料、半成品和成品生产使用、分类、标识。6相关表单《供应商评审报告》《产品环保声明书》《品质异常单》7内容及要求:7.1特定可迁移物质含量要求：7.1.1可迁移物质含量应符合下表要求：元素锑Sb砷As钡Ba镉Cd铬Cr铅Pb汞Hg硒Se最大限量应小于（mg/kg）6025100075609060500表17.1.2部件和材料需符合以下要求：7.1.2.1油漆、清漆、生漆、油墨、聚合物涂层和类似的涂层；7.1.2.2客户要求的其它有害物质。7.2业务部应及时与客户沟通环保方面的要求和信息，并将资料交品保部纳入本管理程序。7.3品保部及时更新环保材料要求，如国家标准、行业要求和客户要求，并修订本管理办法的相关内容，按《文件和记录管制程序》修订、发行和使用。相关记录按《文件和记录管制程序》管制。7.4供应商的管理环保材料供应商不仅符合正常的供应商管理外，还应符合下列要求：7.4.1采购部开发新的供应商时应审查其有害物质管控体系是否有效运作。审查的方式主要由现场检查，审查控管体系文件和记录。审查结果记录于《供应商评审报告》。经审查合格的供应商，可获得我公司的采购订单。审查不合格的供应商不得取得我公司的采购订单。7.4.2经审查合格的供应商，应向采购部提供产品或材料的国家认可的有害物质检测报告，并符合6.1.1项的要求。达不到要求的货品，按《不合格品管制流程》处理。7.4.3供应商隔每一年（从第一次提供合格报告日期算起）应提前30天提供有效的合格的有害中山市硕森日用制品有限公司文件名称环保材料控制管理办法文件编号QP-018版次A0编制部门品保部审核编制物质检测报告，检测报告由品保部保管。无法提供合格的有害物质检测报告的供应商不得向我公司提供货品。7.4.4符合前两项要求的供应商在批量生产前应对自己生产的材料或配件向我公司提出《产品环保声明书》，保证后续批量生产与送样样品的有害物质检测结果一致。供应商每年同时提供新的有害物质检测报告和《产品环保声明书》。《产品环保声明书》由品保部保存。7.4.5不合格的供应商经整改后可再次对其审查。7.5进料检验的管理7.5.1品保部核对各供应商的有害物质检测报告和《产品环保声明书》有效性。30天内即将到期的有害物质检测报告和《产品环保声明书》，品管通知相应的供应商逾期内应提供新的有害物质检测报告和《产品环保声明书》。逾期无法提供的供应商，终止其货品的检验和使用。7.5.2首次新产品和新配件进料检验时需核对其有害物质检测报告和《产品品环保声明书》的有效性。无相关环保资料的材料和配件不予检验。检验合格的材料应分类存放并标示合格标签。7.6仓储管理7.6.1经检验合格的材料，送入仓库后，应按照区域划分存放材料，以便区别环保材料和非环保材料。7.7生产过程的管理7.7.1车间按照批次生产管理方法来控制材料的使用，且在生产过程中产生的半成品、成品、不合格品、余料分别标识后单独存放，其处理方式参考相关工作流程。7.8成品的型式检测7.8.1品管负责公司成品的有害物质的型式检测的送检。送检不合格项目由品保部提出《品质异常单》处理。送检合格的品管整理相关产品资料、及检测报告后归档。7.9不合格处理及改善7.9.1公司运作各工作流程或材料如果出现环保管理异常问题，应由现场部门提出《品质异常单》处理。处理流程按纠正及预防措施程序执行。8附件：8.1《产品环保声明书》